SGS质量管理审核所需文件/证件清单
分类： 企业社会责任 20##-07-14 15:36
1.1工厂简介
1.2营业执照
1.3公司的组织架构图
1.4(公司)厂区/厂房平面图
1.5生产工序流程图
2.1ISO9000证书及最近一年的外审报告
2.2质量手册
2.3程序文件
2.4质量计划
2.5文件更改收发记录
2.6员工培训计划
2.7员工质量培训记录
2.8内部审核计划\记录
2.9订单评审和客户关注程序及记录
2.10客户投诉处理记录
2.11纠正与预防措施记录,仪器设备清单\内外校记录报告
2.12设备维护计划和记录
2.13CE/EMS/相关的产品测试化验报告
2.14其他相应有效的安全证书
3.1开发设计控制程序
3.2设计计划或任务书及审核记录
3.3验证和确认记录
3.4设计产品检测报告
3.5设计输出(技术文件,物料单,包装,使用说明)
3.6设计变更记录
4.1供应商评审程序及记录
4.2供应商清单/合格供应商清单
4.3采购单\采购合同
5.1来料中免检产品的质量保证书
5.2来料验货标准及规格书IQC
5.3来料检验和测试报告
5.4来料收发记录
5.5不良品退货\让步接受记录
6.1作业指导书
6.2巡拉记录
6.3IPQC检验测试标准\记录
6.4不良品处理记录
6.5组装线工具利器(刀片,断针等)收发控制记录
6.6金属探测记录
7.1终检检验测试记录标准,记录
7.2终检不良品处理记录
7.3包装工段工具利器(刀片,断针等)收发控制记录
7.4终检金属探测记录
7.5发货记录
第二篇：SGS工厂审核文件清单
SGS工厂审核文件清单（TESCO）
1.1公司概括简介—人员/产量/产值/（品牌）市场分布
1.2公司组织架构图－（相关人员名片）
1.3（公司）厂区/厂房平面图
1.4供应商评审记录
1.5营业执照
2.1员工手册
2.2厂纪、厂规/奖惩记录
2.3宿舍规章制度
3.1招工指引/程序
3.2人事记录/员工入厂登记（所有员工）
3.3 劳动合同（所有员工）
3.4体检记录
3.5未成年工登记证及工作安排
3.6 综合计时（加班）批准
3.7社保（工伤/养老/医疗保险等）缴付记录凭证
3.8请假单
3.9 离职记录
3.10 警告信
4.1工卡/考勤表
4.2计件工生产（台班）记录
4.3当地政府最低工资文件
4.4工资表（一年）
4.5有工人签名的工资条
4.6工资扣除/罚款记录
5.1 厂房建筑结构安全合格证
5.2厂房消防合格证
6.1 公司的健康安全政策
6.2（消防卫生）安全主任资格证（任命书/培训结业证书）
6.3 消防上岗证/急救人员资格证书
6.4 消防走火演习/消防逃生程序/急救计划及记录（照片）
7.1电梯起重设备登记准用/验收/年检合格证
7.2特种作业人员（电梯/车/电工/电焊工）资格（操作）证书
7.3设备维修工/技工资格证书
7.4锅炉、压力容器使用登记证/年检合格证
7.5司炉上岗证
8.1化学危险品仓许可/（储存物控记录）/安全防范应急措施/物料安全数据表
8.2化学危险品仓管员上岗培训证书
8.3车间有毒有害作业环保监测报告
8.4发电房噪音测试报告
8.5排污许可证/环保监测报告
9.1食堂卫生许可证/食堂员工健康证
9.2 医护人员资格证书
9.3工伤医疗事故处理记录/再发生防范措施
9.4定期除虫杀虫记录
10.保安守则/条例－保安上岗证
11.工会组织会议记录/工会代表选举程序及其职责
12．对移民工/人事代理机构用工的相关监控文件
13．社会责任政策文件/管理程序/内审报告
14．分包商清单/对分包商社会责任的监控记录
15．家庭工名单/对家庭工社会责任的监控记录