管理评审报告

一、 评审目的

通过公司内部质量审核和纠正实施情况，总结质量管理体系全面运行以来的相关工作，系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。

二、 评审内容

1、内部质量审核的评审和总结。

2、质量管理体系的建立实施与适应性评价。

3、质量方针和目标的贯彻实施情况。

4、向中国船级社申请压力容器工厂认可资质证书的情况

5、产品质量状况的分析评价。

三、 评审时间、地点及会议议程 详见“管理评审计划”。

四、 评审情况概述

本次管理评审是公司按照IS09000和TSGZ0004标准要求建立质量管理体系后的第11次管理评审。通过对内部质量审核和公司质量管理体系实施情况的分析评价，会议肯定了近期工作成绩，确认了20xx年管理评审问题的整改落实情况，并为体系建设的下一步工作指明了方向。

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本次管理评审，按照会议议程完成了既定的各项事宜，评审了内审报告、内审不合格项纠正实施情况报告、质量管理体系的建立和实施情况报告、质量方针和目标的贯彻实施情况报告以及公司产品质量状况评价分析报告，讨论了各部门提交的有关问题并形成决议，批准了纠正和预防措施。整个过程规范，达到了评审目的。

本次管理评审，制定纠正和预防措施4项，将在会后由质量保证中心牵头落实，并报管理者代表验证。

五、存在问题及有关纠正预防措施

1、焊材的烘干、发放、回收没按制度执行。例如：有些单位没有专职焊材管理员；监督、监管不到位；烘干时间、烘干温度不够；发放记录和焊材二级库台帐不健全等。

纠正措施：焊材的烘干、发放、回收应严格按照程序文件中《焊接控制程序》中3.7条款和《焊接材料管理规定》执行。通过组织相关人员进行程序文件宣贯，让库房保管员熟知自己的工作内容和职责；通过加强教育培训，提高保管员业务素质和责任心；从而通过人员素质的提高来加强库房管理，随时掌握库存动态，各车间保管员做好台帐，出库单、入库单、按月装订，分类归档，材料入库号、炉批号、检验编号等内筒要齐全，使各种记录逐步规范、清晰。

2、在产品的售后服务过程中，针对用户反馈的问题,有时没有及时满意回应或解决。用户回访流于形式，没有真正做到及时回访，认真做回访记录，建立用户档案没有做到细致，容易造成用户产生不满情绪。 2

纠正措施：细分客户群体，根据不同客户的不同需求做好售后跟踪服务工作，根据用户反馈问题，及时解决，积极开展售前-售中-售后三段N途客户服务模式，逐步设立驻外服务站点，配备专职服务人员驻守，收集用户信息并提供日常服务。

3、生产工艺的指导性或操作性不强，个别生产工艺与生产设备能力不匹配，出现了工人不看工艺或随意更改工艺的现象。

纠正措施：对工艺人员进行适当的培训，并要求工艺人员对制定的生产工艺进行跟踪指导，定期到车间一线进行检查和验证，对于不适合生产或不足之处，要及时改正和完善。加强部门之间的沟通，根据产品特点优化工艺流程，切实做到使工艺指导生产。

4、虽然建立了质量问题台账，但对其的应用较少，各单位没有根据记录的质量问题台账做进一步的汇总分析，判断质量趋势，预防质量问题。

纠正措施：对建立的质量问题台账定期进行分类汇总，分析原因，制定整改和预防措施，及时掌握质量趋势，预防质量问题的发生；各单位要加强质量管理，每周召开质量分析会，开展质量经验分享活动，通过分享与沟通把好的做法及时推广和传播，提高公司整体质量管理水平。

六、质量管理体系运行状况的评审

本次管理评审，通过对质量符合性、有效性和适应性的全面分析和评价，一致确认，公司目前运行的质量保证体系处于良好受控状态，符合公 3

司当前实际情况，也适应公司近期发展的需要，总体上是符合和有效的。

会议经总经理提出，参会人员重新讨论了现有质量方针、质量目标的具体含义，认为其是适宜的，适应公司现在以及今后一段时期的发展实际。

质量方针为：追求卓越 安全优质高效 持续改进 满足顾客需求 质量方针释义：

追求卓越——在所有岗位工作中坚持高起点、高标准，时刻瞄准国内外先进水平，创造一流的业绩，以建设“国内第一、国际一流的”的管道设备制造专业化公司为目标，开拓创新、积极进取，使公司一步步向卓越级迈进。

安全优质高效——公司产品多为特种设备，属于国家强制性的监管产品，行业特点决定了必须将产品安全列为第一要求。优质高效是企业实现经济效益最大化的重要保障。

持续改进——任何事情没有最好、只有更好，完善质量管理工作、改进产品质量永无止境。

满足顾客需求——产品设计、制造在符合安全技术规范、法规标准的前提下，只有以顾客的要求为产品质量的基本需求，才能适应市场，获得最高的满意率，顾客满意是企业持续发展的基础。

质量目标：

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—— 产品出厂合格率100%

—— 无损检测一次合格率96%

—— 工序一次交检合格率90%

—— 压力试验一次合格率98%

—— 合同履约率100%

—— 顾客反馈处理及时率100%

—— 顾客满意度95%（根据企业实际逐年提高）

—— 检验试验设备、计量器具周检率100%，周检合格率98%。 —— 安全生产0事故

质量体系运行相关部门应根据公司方针和目标制定本部门的质量工作目标。质量保证中心按公司《质量指标考核细则》的要求，组织检查实施效果，考核兑现。未完成的目标，须采取措施；已完成的目标，应重新制定。通过上述方法，确保实现总的质量目标并持续改进。

会议认为，公司服务质量持续改善，表明目前所使用的服务分析工具是适用的，体系的各项服务改进工作是有效的。随着质量管理体系的建立和完善，进一步加强了公司的服务工作，公司的服务工作正朝着良好的方向发展。

20xx年，机械公司深入贯彻管道局的质量方针和质量目标，落实管道局 5

质量工作要点；围绕机械公司重点质量工作安排，继续完善质量体系；提高设计质量、强化采购过程控制和分承包商质量控制；加强进厂原材料检验检测、生产过程质量控制和最终产品质量控制，落实质量责任制；追求进厂原材料质量零缺陷、追求制造过程上工序转下工序质量零缺陷、追求产品出厂质量零事故。质量体系主要运行情况如下：

1、完善质量体系，使质量体系从“满足要求型”向“持续改进型”转变。 对照质量保证体系要素，结合公司机构设置情况，新修订了质量手册、程序文件、以及一系列第三层次文件；对公司质量体系运行单位进行内部审核，通过内审，查找差距，使公司质量体系运行更加符合ISO9001质量体系要求和生产实际的需要；同时每季度组织质量管理指标考核，导入并开始实施“卓越绩效管理模式”，为公司的持续发展寻找更加先进的管理模式，持续提升管理成熟水平，从而提升公司竞争力。

2、继续加强全过程实物质量控制。

一是强化了施工图设计阶段的质量管理。设计研究所建立了产品质量跟踪及预防措施记录，对于设计的产品从采购、制造、检验、直至运行等各个环节进行质量跟踪，记录发现的问题，制定整改和预防措施，并共享资源，防止以后设计时再次出现同样的问题。二是加强关键工序的质量控制，严格工艺纪律，提高工序质量，降低质量风险。每个工位增加了工艺图板， 6

使工人能够随时查看制造工艺，熟悉技术要求，对于较特殊条件下的生产，形成了预防机制，避免质量问题的发生。三是通过多种途径加强物资采购及分包商的质量控制。重新修订和完善了相关制度，并将相关指标纳入了质量考核质量管理范围，定期检查监督与考核，发现问题积极改进，形成了质量管理的长效机制。四是加强了产品防腐和成品防护的控制，提高了产品外观质量。

3、积极加强标准化管理工作。

20xx年重点组织学习、宣贯了TSG G0001-2012 《锅炉安全技术监察规程》和TSG D70001-2013《压力管道元件制造监督检验规则》等标准及相应新的材料标准，为设计、制造的产品符合新法规的要求奠定了良好的基础。按计划完成2项企标的复审工作。立项开展SY 0404-98《加热炉工程施工与验收规范》修订任务，满足了近几年加热炉技术的发展、新材料新工艺的应用、安全、节能与环保要求，将科学、成熟、先进的工程施工技术和质量验收纳入标准。随科研课题编制完成《组合式过滤分离器》企标。西二线管件系列标准获集团公司优秀标准一等奖。《安全自锁型快开盲板》获得管道局优秀标准三等奖

公司去年启动创建省“标准化良好行为企业”试点工作，目前顺利通过专家组验收，获得最高的“AAAA”级标准化良好行为企业称号。创建期间，建立了公司的标准体系表，设定三大标准体系的层次结构，将原有在册技术标准按设计标准、产品标准、16个类别纳入技术标准体系；与人力资源各项工作相结合，紧随公司人员机构调整步伐，在原《岗位说明书》的基础 7

上，增（修）订公司各岗位工作标准。目前，按岗位、工种划入工作标准体系126项。

4、通过各种手段加强质量信息化管理。

公司通过加强质量信息化管理及时分析公司质量状况，建立宏观质量状况分析工作制度，每季度通过质量考核进行质量状况分析，并提交产品质量状况分析报告。各部门建立了质量信息台账，将设计开发、生产制造、售后服务等过程中遇到及客户反馈的相关问题进行收集记录并整理分析，掌握公司总体质量趋势。

公司非常重视通过质量信息化建设加强质量管理，规划了以计算机网络为基础的协同办公平台，目前一期目标已经进入测试阶段，此平台的应用将会极大的提高质量信息化程度，可以做到时时收集并追溯产品质量信息，为下一步数理统计方法的应用奠定了良好的基础。

5、落实质量责任制，通过坚持开展质量考核与质量检查加强质量管理。 年初通过制定的《XX公司20xx年质量工作重点》明确工作目标，明确每一个部门具体任务，各部门再分解落实到每一个班组，明确应承担的责任和权利范围，做到事事有人管，人人有专责，办事有标准、考核有依据。对重点工序和重点产品的关键岗位人员，提出相应的技能水平和任职资格的要求和规定，对关键岗位建立相应能力水平评价制度和岗位技能评价制度。出现质量问题，严格按照公司规定进行查处，做到奖罚分明，提高了广大员工的质量意识。

公司坚持每季度开展质量考核，突出目标考核，突出体系运行管理、突出质量改进、突出产品实物质量考核、突出过程控制，激励员工立足岗 8

位，精益求精。今年通过修订公司关键绩效指标和质量考核细则，将质量目标分解到各个单位、班组及个人。分别对所属16个单位依据《XX公司质量管理指标考核细则》进行了质量考核，经过检查，各单位基本都能够按照体系运行的要求开展质量工作，各单位的领导普遍对质量工作重视，质量活动记录、质量过程记录进一步规范，员工的质量意识进一步加强，质量管理工作都有较大进步

机械公司在每季度定期考核的基础上，积极开展质量大检查活动，今年针对“十项举措”“质量两全”“质量月”等质量活动开展了质量专项检查，成立了以主管质量工作的副总经理、总工程师、管理者代表为组长、各职能部门负责人、车间领导为成员的质量大检查活动领导小组，制定了机械公司质量大检查活动实施方案，并按实施方案进行检查。通过自查自纠积极查找问题，针对问题分别制定了整改措施并已经整改完成，而且对预防措施进行了落实，有效的促进了公司质量管理水平的提高。

6、通过积极开展质量活动和质量培训促进质量管理工作的深入开展。 积极开展形式多样的质量管理活动，鼓励开展QC小组、5S管理等活动，引导员工在质量改进、增产节约、节能降耗、提高工作效率等方面进行小改小革，在设计和工艺上持续改进。20xx年公司两个QC成果在局“第二十九届QC成果”发布会上分别获得了二等奖、三等奖。

各部门积极开展安康杯劳动竞赛，劳动竞赛将质量管理作为其中的重要内容，形成了劳动竞赛与质量管理的有机结合，有效的激发了一线员工参与质量管理的热情；公司还在“质量月”活动期间，深化了“质量两全”“十项举措”等活动，开展了“质量知识答题”“调查问卷”“合理化建议”“质量标语征集” 9

等一列群众性质量活动，有效的促进了公司全面质量管理工作的开展。

七、根据本次管理评审结果，结合公司质量管理建设的统一部署，初步确定下一步工作重点:

1、以引入卓越绩效管理模式为抓手，通过系统整合不断完善

绩效、监测体系，改进提升质量管理体系，使公司的质量管理工作真正向卓越级迈进。

2、 按照《XX公司质量两全工作实施方案》继续深入开展“质量两全”工作。继续开展质量管理知识培训，通过培训增强广大员工的质量意识，普及质量管理知识，提高员工参与基层质量管理的积极性，营造关心重视质量管理的良好氛围，培育质量文化。

3、通过质量目标分解、落实实施、质量检查与考核等一系列工作，坚持不懈的落实好“十项举措”重要内容，确保产品质量稳定可靠。

4、 积极推进质量信息化进程,深入开展质量状况分析工作。拓展信息化在科技管理中的应用,努力做好 “协同办公平台”的实施，切实提高设计、工艺质量和效率，实现产品质量数据的信息化采集与处理。

5、在标准化工作方面，确立标准先行的发展理念，通过整合使公司执行高度统一的标准，标准信息化管理覆盖生产经营全过程，制定和引领技术优势领域国内标准。

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第二篇：年度管理评审报告

2006 年 度

管 理 评 审 报 告

编制：宋文虎

审核：金东兵

批准：张

张青银 日期：20xx年8月12日 日期：20xx年8月12日 军 日期：20xx年8月12日

黄河发电运营有限公司

20xx年08月12日

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一、评审目的：

按照GB/T19001-2000idtISO9001:2000、GB/T28001-2001 （OHSAS18000）标准的要求，对公司建立的质量和职业健康安全兼容管理体系的适宜性、有效性和充分性进行评审，查找兼容管理体系重点薄弱环节或需要进行调整、充实的环节，并提出改进的措施，以保证质量和职业健康安全兼容管理体系能够适应不断变化的技术水平、社会要求、运行条件、环境条件等，确保公司质量和职业健康安全兼容管理体系的持续、有效运行。

二、评审的依据：

1、GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准

2、GB/T28001-2001（OHSAS18000）标准

3、质量和职业健康安全兼容管理体系文件

三、评审参加人员：

评审主持人：张 军

参加人员：李 瑗 任德宁 王宝炯 杨光柱 杨海江

张春花 李勇智 胡翠荣 康 静 孙浩元

齐鸿安 薛玉林 高皖宁 杨顺明 韩商顺

马学峰 宋文虎

记录员： 张青银

四、评审时间、地点：

时间：20xx年08月 10 日9：00—12：00

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地点：公司四楼会议室

五、评审的内容：

（一）兼容管理体系内部审核结果：20xx年04月25至30日进行了第一次内部审核，共检查了297个项目，发现110个问题，开出不符合项报告30项，现已基本整改完毕，验证有效。20xx年07月07-17日进行了第二次内部审核，共检查332个项目，发现 47 个问题，开出不符合项报告5项，已于 8月5日前整改完毕，验证有效。

（二）合规性评价结果：各部门、分公司、运行部均根据存在的危险源进行了合规性评价，基本没有违反法律法规和其他要求的情况发生，于20xx年8月开具了黄河公司的守法情况证明。

（三）业主的满意度测量结果及重要质量、安全方面投诉、反馈信息和意见：公司20xx年度所有项目均无业主投诉发生，通过近期对5个发电公司的顾客满意度调查，确定顾客平均满意度为91.4 %。业主反馈的信息主要是需进一步加强文明生产管理及双方的沟通。经营管理部已组织责任部门制定了纠正和预防措施，并完成整改实施，效果良好。

（四）员工、社会及相关方的反馈信息和意见：公司员工没有发生伤亡事故，没有员工投诉。各分公司、运行部的相关方均无投诉发生。但个别运行部还存在现场文明管理不到位，卫生留有死角的情况，应加强制度建设和加大对现场

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班值建设等的管理。

（五）过程的绩效和服务的符合性：发电运营服务过程符合业主、法律、法规、标准、规程的要求，取得了较好效果。

（六）资源配臵状况：各部门、分公司、运行部人员配臵基本满足需要，办公条件较好，均为自动化办公。各项办公设备设施、监视测量设备设施齐全。但有些部门、分公司、运行部还存在个别岗位需要补充人员配臵的情况。目前根据黄河水电公司对运营公司“六统一”的工作思路，公司已着手这方面的工作。

（七）重大危险源、重大的危害因素现状：对于公司办公场所和各分公司、运行部管理现场存在的重大危险源，共制定了8个相应的目标、管理方案或应急预案，并正在实施和完善。新的项目也将按照公司的统一要求进行危险源辨识，评价出重大危险源并采取相应控制措施。

（八）应急计划的实施情况：公司综合管理部和各分公司、运行部已制定应急预案41项，目前正在对公司总体预案框架体系从体制、机制、法制上结合公司实际进行修改、补充、完善。

（九）预防和纠正措施的实施情况：通过对体系的运行，不断发现问题，各部门对发现的问题进行了原因分析、制定了纠正或预防措施并不同程度的进行了整改,大部分已验证

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关闭。

（十）以往管理评审后采取措施的跟踪情况：原来没有进行过管理评审。

（十一）可能影响质量、职业健康安全管理体系的变更：暂无可能影响质量、职业健康安全管理体系的变更情况。

（十二）各方面的改进的建议：公司各部门和分公司、运行部一般以口头及书面形式提出一些建议，公司有书面的答复，对合理的部分加以关注，并在体系实施运行过程中加以改进。

（十三）各类事故的调查、总结报告和对此采取的纠正和预防措施：公司管理的发电运营服务项目到目前未发生任何质量事故、设备安全事故和其他事故，人员轻伤事故发生过一起，现已调查完毕，写出了总结报告，按照“四不放过”原则进行了原因分析、制定了纠正和预防措施并实施了整改，已对责任人作出处理。现场对日常检查、专项检查时发现的问题及时进行了整改，并对大部分进行了验证关闭。

（十四）职业健康安全绩效的监测结果：

1、目标、管理方案完成情况的监测：已制定8个目标、管理方案，并正在运行和完善。

2、法律、法规和其他要求的符合性监测与测量：未发生违反法律法规而遭到罚款的情况，但还有个别的其他要求做得不到位。

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3、运行控制的日常例行监测与测量：在分公司、运行部每天、每周、每月均有各种检查记录、报表，公司有各部门对分公司、运行部的专项定期检查或不定期检查记录。

4、监视和测量装臵、安全装臵的监测：公司建立了总台帐，分公司、运行部分别建立了各自的台帐，安全监督与生产部做好了年度检定计划，应校验的设备大部分均已作了检定或校准，部分万用表、摇表不能校验的问题正在联系。

5、工作环境的监视和测量：办公环境清新，办公室每天清扫，环境优美舒适。现场环境干净整洁，物品定臵存放，井然有序。

6、员工健康状况的监测：员工身体状况良好，公司每两年组织所属员工体检一次，并对员工的生产生活给予重视，使员工的健康状况得到了保障。

7、事件、事故及职业病的监测：无患职业病的员工，没有发生质量事故、环境污染事故、人身伤亡事故。

（十五）质量、职业健康安全方针、目标的实现和改进情况：各部门、分公司、运行部均已根据公司目标制定了各自的目标并分解到各岗位，各项目标正在完成过程中。

（十六）适用的法律法规的执行和变更情况：建立了各部门的法律法规和其他要求清单，对其适用性进行了评审，执行情况良好，没有违法情况发生。

（十七）组织机构设臵、职责分配及人员配臵合理性、

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适宜性情况：公司组织机构的设臵符合公司的运作模式，能满足公司实际需要，各部门职责均已确定并分解到各岗位。人员配臵较合理，个别岗位需要补充人员。

（十八）各部门、分公司、运行部关于兼容管理体系的运行情况和体系的适用性、充分性和有效性的总结报告：各部门、分公司、运行部均对本单位体系运行情况进行了总结，提出了好的方面和需要改进的方面，对体系的适用性、充分性和有效性进行了说明。

（十九）体系的要素及相应文件是否有修正的需要：目前体系运行了五个月，除个别文件须逐步修善外，其余没有修改的需要。

（二十）培训及效果情况：公司根据各部工作性质制定了年度培训计划，各部门、分公司、运行部也制定了相应培训计划，按计划逐项实施，并对培训效果进行了考评。

六、结论：

通过各部门、分公司、运行部对体系运行情况的汇报，以及对各个问题的具体讨论情况来看，认为公司的质量、职业健康安全兼容管理体系现状对变化的内、外部环境具备了一定的适宜性，在运行过程中起到了良好的效果和指导作用，证明体系运行是充分、有效的。希望公司全体员工继续努力，实现公司质量、职业健康安全兼容管理体系的持续改进。尽管体系运行取得了一定效果，但相对要求还存在差距，

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需要在今后的运行过程中逐步完善，加以改进。

七、需改进的方面：

（一）各部门、分公司、运行部目标、指标的控制措施不全、部分岗位职责未得到分解或落实不到位的，需在8月25日之前补充完善、分解落实。

（二）对体系标准和体系文件学习不够的单位，应结合实际有针对性的采取多种切实有效的宣传方式组织学习、培训，着重实效。

（三）由综合管理部8月25日前编制完成办公区域火灾应急预案。

（四）由安全监督与生产部将应急预案收集整理后，交公司主管领导批准下发。

（五）公司职能部门对各分公司、运行部的检查和各分公司、运行部对各班值的检查，没有验证关闭的，根据实际情况进行验证关闭。

（六）个别单位的培训记录不全的，应在今后的工作中如实记录，不得遗漏。应急预案的演练活动开展还不够广泛，建议各分公司、运行部根据实际情况，开展演练并做好记录。

（七）建议由综合管理部组织,统一将适用的法律、法规、行业标准进行识别，避免出现重复性工作。安全监督与生产部配合完成行业标准的辩识。

（八）对于要求一致的表格,在体系运行过程中按照“六

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统一”要求逐步将格式和记录名称统一。通用性管理规定应统一部署、提前要求，避免出现反复整改或返工，由经营管理部牵头,安全监督与生产部、综合管理部配合实施。

（九）安全工器具试验方面，公司应建立统一的标准，及时与有关单位联系对现场工器具进行试验。目前存在黄河电力检修公司无安全带试验资质，安全工器具、仪器、仪表试验过程较长，可能影响现场使用的问题。安全监督与生产部应积极与检修公司联系检定或校准，不能检定或校准的报黄河公司并积极联系有资质的单位检定或校准。

（十）体系运行过程要与实际工作相结合，要应用体系的管理理念和所提供的管理方法规范日常工作，对出现的问题要及时分析总结，提出纠正措施，实现不断地持续改进。

（十一）培训存在的问题

1、教育培训记录不规范和个别运行班值培训记录存在应付现象，技术问答和考问讲解质量不高。

2、教育培训工作开展不平衡。

3、教育培训评估工作和考核力度需要进一步加强。 （十二）人力资源存在问题：人员储备不足； 20xx年新分配的复转军人较多,从事运行工作有一定难度；运行人员短缺，新建电站的人员需求给运行队伍稳定造成巨大的冲击。建议公司人事劳动部在每年招聘时，适当招聘其他相关专业的电力人才，做好储备工作，在条件允许情况下，改革

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薪酬制度，充分体现多劳多得，按劳分配的原则。

（十三）文明生产管理：个别员工有违反《电业安全生产规程》中对进入工作现场着装要求的规定，习惯性违章现象时有发生；卫生清扫区域清扫不彻底。各运行部、分公司要加强对员工的安全意识教育，强调现场着装要求，对习惯性违章加强处罚力度，加强检查。

（十四）其他现场问题：在水能利用上还需提高水能利用率；对电站安全管理还需加强；设备管理、缺陷管理制度执行情况还需进一步提高。各分公司、运行部需针对存在的薄弱环节完善制度、加强管理，保证安全生产工作。

八、针对本次管理评审提出的需要改进的方面，经总经理批准后实施。建议公司领导、相关部门、分公司、运行部制定具体的纠正、预防措施，及时动员有关责任部门和人员实施改进！管理者代表组织综合管理部负责改进方面的验证。

九、本次管理评审报告的发放范围是：公司各领导、各部门、分公司、运行部。

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