质量管理体系管理评审
材 料
1、20##年度管理审核计划
2、管理评审通知
3、管理评审会议记录
4、管理评审报告
5、内部审核报告
6、综合部体系运行报告
7、生产经营部体系运行报告
8、设备技术部体系运行报告
9、采购部体系运行报告
10、改进建议
11、质检部产品质量过程分析报告
12、销售部顾客满意调查报告
13、纠正和预防措施实施效果情况报告
14、质量方针和质量目标实施报告
15、关于质量管理体系建立与运行情报况的报告
16、数据分析报告
17、培训记录表
18、质量目标考核检查表
河北迪尔五金制品有限公司
管理评审计划
编号：DR/JL-5.6-01 №:
管理评审通知单
编号：DR/JL-5.6-02 №:
管理评审会议记录
编号：DR/JL-5.6-009 №:
管理评审报告
编号：DR/JL-5.6-04 №:
质量管理体系内部审核报告
编号：DR/JL-8.2.2-05 №：01
综合部体系运行报告
自建立质量管理体系以来，我部认真执行，取得了很好的社会效益和经济效益。
加强了市场宣传力度，我企业在报刊及网络上大力宣传我企业产品，并印刷了大量产品宣传资料，包括产品说明书及相关技术资料，发送至用户，使用户详细了解我企业状况及产品信息，促使市场不断扩大，产销量连续上升。
按照质量管理体系要求，做好各项经营管理工作，使之不断加强和提高。
建议：市场是不断变化的，销售工作必须适应这种变化，因此，市场营销人员必须努力学习，不断改进和加强自身的工作，更好的为用户服务。
企业要发展，必须提高企业管理水平，提高企业的质量管理体系，也是适应市场经济发展的必备条件。
依据GB/T9001：2008质量管理体系要求，结合实际，积极推广贯彻质量管理体系，根据的实际情况，编制适宜的文件，保证质量管理体系有效运行，保证质量管理体系具备充分性、适宜性、有效性，并做到持续改进，使之不断完善。
自企业建立质量管理体系以来，质量管理体系使企业管理水平有很大提高，质量意识有所增强，企业的利润不断增加。使本部门全体员工深刻的认识到：产品的质量是企业的生命，满足顾客要求是企业的宗旨。
一是制定了岗位人员任职标准，二是制定了年度培训，三是按培训计划进行了员工培训。如关于GB/T19001：2008基础知识、体系文件、业务知识、操作技能等，并对培训的效果进行了评价。四是通过考试、实际操作验证考核等办法，按员工任职要求和培训情况，对员工的工作能力、知识、实际操作等方面进行了考核、评价、批准任职。五是建立了培训记录，员工培训率达到100%，评价合格率100%，企业人力资源能够满足生产经营的要求。
综合部
20##年12月6日
销售部体系运行报告
自建立质量管理体系以来，我部认真执行，取得了很好的社会效益和经济效益。
加强了市场宣传力度，我企业在报刊及网络上大力宣传我企业产品，并印刷了大量产品宣传资料，包括产品说明书及相关技术资料，发送至用户，使用户详细了解我企业状况及产品信息，促使市场不断扩大，产销量连续上升。
做好售后服务工作，对售出的产品都派人员到用户现场进行调查，或进行顾客满意调查。目前共调查五家，其满意率98%。
按照质量管理体系要求，做好各项经营管理工作，使之不断加强和提高。
建议：市场是不断变化的，销售工作必须适应这种变化，因此，市场营销人员必须努力学习，不断改进和加强自身的工作，更好的为用户服务。
企业要发展，必须提高企业管理水平，提高企业的质量管理体系，也是适应市场经济发展的必备条件。
依据GB/T9001：2008质量管理体系要求，结合实际，积极推广贯彻质量管理体系，根据的实际情况，编制适宜的文件，保证质量管理体系有效运行，保证质量管理体系具备充分性、适宜性、有效性，并做到持续改进，使之不断完善。
自企业建立质量管理体系以来，质量管理体系使企业管理水平有很大提高，质量意识有所增强，企业的利润不断增加。使本部门全体员工深刻的认识到：产品的质量是企业的生命，满足顾客要求是企业的宗旨。
销售部
2012.12.6
生产经营部质量体系运行报告
生产经营部（车间）在质量体系中承担很重要的职责，因为产品质量主要在于生产过程中的控制，在质量体系运行中，主要做了以下工作：
一、 对设施和环境的管理
对设施和环境完善了管理程序，制定了维修计划和日常保养记录，使设备完好率达到了98%以上，从而保证了生产的需要，同时对生产作业环境加强了控制，保证了产品正常生产。
二、 实施产品工艺、制定岗位操作规程
生产经营部制订技术文件实施生产，指导控制各个工序的产品质量。并对生产工人进行岗位技能的培训，使他们掌握操作技能，保证产品质量。对生产过程、标识、产品防护等进行了有效管理，并按照市场需要和合同要求制定生产计划，对生产过程各环节进行有效控制，保证顾客满意。
三、 产品质量状况
在生产过程中各工序严格把好质量关，对特殊过程进行监控，产品一次性检验合格达到99%。对不合格品实施有效控制，据经营部对售后产品调查和统计分析，顾客满意率达98%以上。
四、对供方的调查和评定，物资采购
首先，我们按照《采购过程控制程序》的规定，进行了供方的资质调查，对调查情况进行评定，编制了合格供方名录。编制了物资分类表，供货物资的标准和进厂验证文件。对主要物资采购标准明确，要求清楚，按生产的需要编制采购计划，经领导批准后实施采购，采购物资从合格供方中选择，保证了产品原材料质量符合要求。
对物资保管和发放，我们执行体系文件的要求，制定了《物资管理制度》和《仓库管理制度》。进货物资必须经过检验验证合格后，才能办理入库手续。对库存物资按制度规定合理贮存和防护，根据物资不同特点，合理规划摆放，做到帐、物、卡相符。按规定检查保管状况。发放物资必须有依据，手续齐全。
五、纠正预防措施
在内审中，发现1项一般性不合格，已经纠正，并制定采取纠正措施，验证有效。生产技术部今后要在生产过程中控制好各环节。在质量体系运行中，个别员工的质量意识不够强，今后要组织学习，增强质量意识，明确责任，确保体系有效运行，使产品质量符合要求，质量体系在运行中持续改进，更好地满足顾客要求。
生产经营部：
2012.12. 8
改进建议
根据GB/T9001—2008:dtISO9001：2008《质量管理体系要求》标准规定，以及企业质量方针和质量目标实施要求，质量管理体系文件的相关规定，结合企业产品制造、销售等活动的情况，以便证实有能力稳定地提供满足客户和适用的法律法规要求，增强顾客满意，考虑到企业是长远发展和不断持续改进，建议增加资源配备，不断满足企业发展需要。
如：1、招聘人员，充实各部门；
2、建设网站，增强市场拓展能力；
以上建议请管理评审会议讨论，并由总经理做出决策；
综合部
20##年12月8日
产品质量过程分析报告
自质量管理体系运行以来，企业以质量方针和质量目标为准则，视质量为企业的生命，质检员，兼职兼顾，严把质量关，在不断完善检测手段的基础上，加大了质量鉴别，把关和报告的职能。
在生产过程中，首先对作业现场实际考察，做出相应措施，对设备做维修性检查，操作人员技能审核考察，使每设备的制造和加工过程进行质量评定和工序质量评定，以保证工程质量。
在制造过程中，质检员严把质量关，按国家有关规定的技术标准进行等级评定和验收，成品一次交验合格率99％。
由于近几年城市发展速度快，但市场竞争十分激烈，企业要生存，必须依靠产品质量，如何减少不合格，少出不合格是我们的首要问题，除特种原因外，更主要的是要加强内部管理，增强全体员工的技术能力，质量意识和竞争意识，尤其在产品制造过程中的控制。
综合上述，在今后的产品加工过程中，质检员要不断加强自身素质，为确保企业质量方针和质量目标的实现严把质量关。
质检部
20##年12月8日
顾客满意调查报告
企业的生存依赖顾客，时刻关注顾客的要求，以顾客为关注焦点，不断加强顾客满意程度是企业的永恒宗旨。
通过定期走访顾客，发放《顾客满意调查表》，顾客反馈，顾客对设备的验收等多种方式监视顾客的感受，并对信息进行收集和分析，同时利用这些信息，作为对质量管理体系业绩进行全面测量，现将今年顾客满意情况报告如下：
一、 顾客满意调查
20##年，企业对顾客进行了两次满意程度调查，调查的顾客有详见调查表单位，顾客对产品质量、价格、交付期和服务等方面满意度达98％。
二、走访顾客
通过走访
顾客，反映产品质量良，能达到顾客满意，顾客对企业的诚信度有所提高，顾客非常愿意与本企业建立长期合作关系。
另外，企业跟同行业相比，无论是人员素质、设备及加工过程控制方面都处于领先水平，尤其企业聘用了多名有多年经验的技术人员，对产品的质量有了放心的保证。
综上所述，由于企业产品质量稳定，信守合同，使企业的信誉不断增强，为今后的发展打下良好的基础，今后企业要不断的了解顾客的感受，最大限度满足顾客的要求，并争取超越“仅仅满足技术和标准要求”的范围。
销售部
20##年12月8日
纠正和预防措施实行效果情况报告
公司于20##年9月12日开始实施ISO9001质量管理体系。按照体系标准的有关规定，从生产过程进行了认真调查，从而发现1项不合格因素（纠正措施），分别制定了纠正和预防措施，并予以实施，现将预防措施跟踪检查验证情况报告如下：
20##年初，为完成生产任务，对新聘人员进行了现场培训三次，为防止库房内漏雨，企业建议生产经营部把整批原材料用大块防雨塑料布包围起来。在库房顶做防护，使其产品通风良好，消除了前期发现的受潮出现的质量问题隐患，保证了生产加工的正常进行。
以上是企业自质量管理体系运行以来，在加工过程采取纠正和预防措施的实施情况，发现问题，分析原因，制定措施，实施整改，跟踪验证，由此可见企业已初步建立了自我整改的完善机制，充分说明运行质量管理体系的有效性和必要性。
综合部
20##年12月8日
质量方针和质量目标实施报告
企业自2012 年9月12日建立质量管理体系以来，坚持执行质量方针和质量目标，20##年11月9日进行了质量方针和质量目标各职能部门完成情况检查验证。现将实施完成的检查验证情况报告如下：
企业的质量方针、质量目标由总经理批准发布，已形成企业正式文件发布实施，并由采购部管理归口管理、落实和检查验证，各职能部门在企业总的质量目标基础上，认真进行了分解，企业的质量目标实现涉及各类人员，已成为全体员工共同努力追求的质量方向。
企业建立质量管理体系初期，首先对全体员工进行了ISO9001：2008标准的宣贯培训，使员工对质量认证有了初步的感性认识。然后对原组织机构进行了调整，成立了综合部、生产经营部、采购部、设备技术部、质检部等五个职能部门，确定了企业的质量方针和质量目标，编制了质量手册、程序文件、作业文件和管理文件，收集并设计了56种质量记录，理顺了技术文件和产品标准，使质量管理体系有效地运行起来，目前，管理活动，资源提供，产品实现，测量、分析和改进等四个过程正沿着ISO9001：2008标准的轨道运行，并于20##年12月1-2日进行了内部审核，审核结果表明，企业建立的质量管理体系是充分的、有效的，并能长期坚持下去，12月下旬可以申请现场审核。
质检部自质量管理体系运行以来，加强了生产过程检验，严格执行工序检验，发现不合格品立即评审并处置，做到返工、返修后重新检验。自9月份共发生不合格点1个，占全部生产的1%，成品一次交检合格率99.2%，超过了一次检验合格率95.%的质量目标。
生产经营部9-12月份，重点在提高员工人员的技能，改进了其方法，确保产品质量基本稳定，交付产品没有出现严重的质量问题，用户满意率100%，交付产品合格率达100%。
企业时刻以顾客为关注焦点，经常与顾客进行沟通，对顾客提出的质量问题无论是否属于本企业责任，都能立即进行处理，为了更加清楚地了解顾客对企业产品质量、质量、价格、交付期、服务等方面的满意程度，走访了3家顾客，其中：质量满意率达100%，交付期满意率100%。
综上所述，企业制定的质量方针和质量目标是切实可行的并通过全体员工的共同努力可以实现，而且可以持续改进和不断提高，同时证实了企业有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品，实现了最高管理者以顾客为关注焦点的承诺。
在今后的质量体系运行中，继续遵循企业的质量方针和质量目标，使之成为全体员工的动力，激励员工奋发向上。
综合部
20##年12月8日
关于质量管理体系建立与运行情况的报告
一 学习标准建立质量管理体系
企业于20##年9月开始宣贯ISO9001：2008标准，采取内、外结合的方式，对与质量管理有关的管理、执行、验证人员进行贯标培训，同时培养了三名取得资格的内部质量审核员，形成了一支贯标认证的骨干力量，不断提高质量管理知识和强化质量体系认证意识。根据企业产品、施工和外部环境的特点，以及为了满足顾客期望和内部质量管理体系的要求，企业最高管理者总经理按GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系 要求》标准建立了质量管理体系。
企业在管理层中任命武志涛为管理者代表，负责建立、实施和保持质量管理体系，建立了文件化的质量管理体系，组织各职能部门编写了质量管理体系文件，质量管理体系文件是企业质量管理体系的具体体现，是体系的法规性依据，对各类质量活动、方法做出规定，使与质量有关的活动都能做到有章可循，有法可依。
企业质量管理体系文件包括：
质量方针、质量目标—是由最高管理者正式发布的组织总的质量宗旨和方向，是实现和改进质量管理体系的动力，现以文件形式正式发布并实施。
质量手册—是质量管理体系文件中纲领性文件，是对各项质量活动采取方法的具体描述，质量手册对各部门职能分工进行了明确规定。
程序文件—是质量手册的支持性文件，是对各项质量活动采取的具体作法，企业根据标准要求及实际需要，编制了十五个程序文件，满足了质量管理体系运行的需求。
作业性文件—是组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件，企业编制了标线施工质量控制规范、道路涂料热熔型配方、接收准则及其他管理文件。
质量记录—是指对所完成的活动或达到结果提供客观证据文件，企业应用49种质量记录，为质量活动提供证据。
二 质量管理体系运行
质量体系文件于20##年9月12日正式发布并实施，自此企业质量管理体系正式运行，各职能部门按照各自的质量职能活动开展工作，履行职责和权限，并按照质量管理体系文件的规定认真地填写质量记录。在质量管理体系运行过程中，质量管理的归口部门财务综合部加强了各部门之间和过程之间及外部的协调工作。
为了确定质量活动和有关的结果是否符合计划的安排，是否有效实施，并达到预期的效果，企业于20##年12月 1- 2日，由管理者代表主持了第一次内部质量体系审核，共提出1一般性不合格，并由责任部门制定了纠正措施。
三 质量管理体系运行的成效与不足
企业经过三个月的质量管理体系运行，质量管理工作走上了轨道，各职能部门对所承担的质量活动基本得到落实，沟通渠道畅通，发现问题处理及时，工作效率大为提高。员工素质整体提高，真正做到全员参与，满足顾客和法律法规意识已深入人心。产品实现过程各环节得到了有效的控制，工作质量、产品质量、服务质量、持续改进都有了明显提高。企业的各项工作更加深入细致、有条不紊，基础设施、工作环境逐步改善，文件管理、记录控制、工艺文件贯彻落实、数据分析、纠正和预防措施的实施等工作持续进行。
通过内部审核、质量方针和质量目标的实施检查证实建立的质量管理体系是适宜的，运行是有效的，基本符合GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准要求。
由于质量管理体系运行的时间短，加之受传统观念和习惯做法的影响，还需要有一定的适应过程；个别管理、执行、验证人员对标准和质量管理体系文件的规定要求理解不透，掌握不够熟练，存在一些工作落实不到位的偏差；各职能部门及人员还需要不断加强学习，强化质量管理意识，增强市场观念，以及质量体系认证的紧迫感，使质量管理体系持续有效地运行下去，达到持续改进的最终目的。
管理者代表：武志涛
20##年12月9日
数据分析
企业通过分析各种渠道未源的数据，对照质量方针、目标评定业绩，以识别改进的方向。
并通过以下方式进行分析
A、对于市场、顾客满意、质量审核分析一般有用调查表。
B、对产品的监视和测量，当合格点在正常的控制范围内可采用调查表；当合格率低于质量目标的控制时，可采用排列图，因果图进行分析，找出主要的不合格项（点），分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施。
C、对过程的监视和测量采用控制图法。
D、根据产品类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的抽样检验。
综合部
20##年12月9日