XX水泥有限公司

20XX年质量管理体系

管理评审报告

20XX年 月

一．审会召开日期：20XX年 月 日

二．评审会议地点：

三．评审会议主持人：

四．参加会议人员：

管理者代表：

副总经理：

厂工会主席：

及其他相关人员：

五．评审目的：

全面评审公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。

六．评审依据：

GB/T19001-2000标准、我公司管理体系文件及相关国家标准、规定。

七．评审内容

1．体系的适宜性：

方针和目标的适宜性

组织机构和手册及程序文件的适宜性

2．质量体系的充分性

能否充分满足顾客需求

资源提供的充分性

3.体系的有效性：

各部门质量目标完成情况

产品的符合性

各职能部门主要管理活动的有效性

八．评审综述

（一）、质量管理体系的适宜性

1、方针和总体目标的适宜性

体系运行过程中，品质部按照标准和手册中“内部沟通”要素的要求与体系各部门保持沟通和联系，向各相关部门了解对方针和目标的意见，各部门均认为现行方针和目标能够满足要求和持续改进的承诺，提供了指定和评审目标的框架。现行方针目标符合我公司实际情况，文字通俗易懂，适应性良好。

2、组织机构和手册及程序文件的适宜性

20XX年7月因XX与XX集团合作成功，新公司组织结构发生了较大变化，各级管理层、部门职责范围的调整导致职责和权限发生变化。从手册和程序文件的内容上看，职责发生了冲突，针对这些情况，本着体系组织机构设置精干高效，并满足各项质量管理活动的需要。公司将于20XX年二、三季度着手A0版体系文件的修改，并组织召开体系修改专题讨论会。修订后的A1版体系文件于20XX年10月1日起实施。

（二）、体系的充分性

1、充分满足了顾客及相关方要求

体系运行以来，经营部认真开展相关活动，进行了顾客满意度调查、热诚向顾客提供良好的售前、售中及售后服务，认真进行与顾客的日常沟通和联系，妥善解决顾客提出的各种问题，全年顾客满意度达到了 %。

2、资源情况

在体系运行过程中，各级领导能够及时为体系的运行提供充足的人力、物力和财力资源，从而确保了各项质量管理活动的开展，保证了质量目标的实现。

（三）体系的有效性

1.公司质量目标完成情况

20XX年公司质量目标全部实现。

2.过程质量完成情况

从以上数据看，虽然20XX年公司质量目标全部得以实现，但应看到我们的过程质量指标比起20##年有一定程度的下滑，如果持续的下滑将给产品质量带来威胁，所以品质部在20XX年中应把提升过程质量指标的完成质量放在工作的首位。

3.人力资源管理方面

20XX年度培训计划 项，实际实施培训 项，其中技能提升培训 项，取证培训 项。公司技能提升培训项目 项中内部培训 项，外部培训 项。累计培训人数为： 人。累计培训人次为： 人次。公司取证培训项目 项，取证培训累计培训人数为： 人。累计培训人次： 人次。培训合格率为 。公司职业资格证的已取证人数为 人，持证上岗率为 。特种作业证需持证人数为 人，已取证人数为 人，持证上岗率为 。

4.采购工作

4.1在供方评价方面

公司采供部按照《采购控制程序》的规定，对合格供方进行了年度业绩复评，取消了4家供方（XX煤矿、XX煤矿、XX煤矿、XX煤矿）的合格供方资格，现有 家合格供方，评审通过 家，未通过评审 家，原因是：

4.2对供方的日常监督和控制

在组织原燃材料进厂的日常工作中，当进货检验完成后，一旦不符合规定要求，采供部严格执行《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》进行处理。去年以来，进厂原燃材料共发生一般不合格品有25批次原煤、铁矿渣。对于这些不合格品，我们按照质量处的要求，进行了降级接收，同时及时向这几家供方发出了整改通知，有几家供方能够积极配合我们的工作，积极进行整改，未整改的已取消了其合格供方资格，有效的杜绝了类似不符合现象的再发生。

5.产品的销售服务方面

5.1与顾客沟通及服务情况

市场营销处严格按照体系文件相关规定，通过售前、售中和售后服务，通过解答顾客的有关我厂产品的性能特点、用途、价格、合同执行以及使用过程中的技术问题等方面的各种咨询，及时了解顾客的各种建议、意见和需求。并及时进行了圆满和妥善的解答和处理。

在服务方面，销售人员多次走访顾客，由于服务人员工作态度认真，服务热情，得到了顾客的肯定。收到顾客的投诉和抱怨，已进行妥善处理。投诉和抱怨主要涉及价格、提货的及时性以及两次水泥使用不当的投诉。

5.2合同评审及合同履行情况

20XX年公司销售部能按照与顾客有关的过程控制程序的要求进行合同评审。但根据目前公司产能及销量实际，常规合同订货总量在10000吨范围内不利于操作，在20XX年合同评审记录中，特殊合同评审记录高于常规合同评审记录，这既增加各部门工作量，又使合同签订时间延长，不利于为客户提供简洁、便利的售前服务，建议调整为 万吨范围内。

按照与顾客有关的过程控制程序的要求，将原合同评审表格式也需做相应调整，增加用户单位基础信息、合同条款的简要内容，包括价格及运输服务条款。

5.3顾客满意度测量情况

今年公司顾客满意度为 %。

顾客满意度调查从性能、色泽、包装、服务、产品交付、价格几方面指标进行。客户对XX水泥的各项调查要素都给予了评级，根据评级比较得出，客户对价格的关注较高，评分相对较低。公司应采取了更加灵活务实的价格政策，对不同的客户针对具体情况确定不同的销售价格，提高了客户的满意度，但由于受成本高的限制，价格空间不大；我们还应加大宣传我公司水泥与其他水泥的差异和优势，并不断提高我们的服务水平，以尽量减少顾客不满意带来的负面影响；但从发展趋势来看，公司将面临其他水泥企业的价格挑战，故降低公司水泥生产成本，提高服务水平，已成为竞争的不二法门，我们对此须有相应的思考和准备。

6.生产管理方面

生产部不断强化生产管理，并作好月度生产计划和日常生产调度工作，基本保证了生产的顺利进行。

20XX年完成熟料生产 吨(20##年生产熟料 吨)；同比增长 ；完成水泥生产 吨（20##年生产水泥 吨）同比增长 %。

7、设备管理方面

20XX年三大主机设备实际运转率均比去年有所提高，但是，故障率也比09年大幅提高，导致今年故障率高的主要原因，一是上半年由于公司资金短缺，备品备件供应不到位，检修质量得不到保证，在生产过程中设备事故频发，经常开开停停；二是今年发生了几起重大设备事故，如一线生料磨风机、一线水泥磨减速机及主电机损坏等，外协修理恢复时间较长。

8、内、外审不符合项整改情况

公司于20XX年 月 日- 日进行内部审核，共发现 个一般不符合项。20XX年 月 日- 日XX认证中心进行复审，形成2个不符合报告，复审中发现不符合项（包括问题点），均已在规定时间内进行了整改。

9、上年度管理评审问题的跟踪

由于XX水泥公司的股权结构和企业的经营层均发生了较大的变化，体系管理的工作在一定程度上受到影响。去年管理评审报告中提出的五项改进建议没有得到很好的落实，今年体系管理中，作为遗留问题，持续进行改进。

10、纠正和预防措施实施情况

体系各相关部门执行了纠正和预防措施控制程序，不断加强体系各过程的监视和测量，针对出现的不符合均采取了相应的纠正措施，利用每月的经济运行分析会、集团总部的汇报材料的分析总结以及各类分析会的机会加强数据分析，及时发现潜在的不符合，并采取相应的预防措施，保证体系的有效运行。

总之，20XX年度从各本门管理活动的情况到公司质量目标的全部实现，都证明公司质量管理体系运行有效。

九、本次管理评审结论

公司质量体系管理方针和目标得到了贯彻和实施，并能够严格执行相关国家及地方法律法规和标准，各部门质量管理活动正常有效，质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性满足要求。

十、20XX年的改进计划

1、公司组织结构发生了较大变化，新的领导班子通过半年的调整和融合，工作已平稳就绪，所以计划今年二、三季度对老版本的手册、程系文件进行一次修改。

2、各车间部门今年还需完成体系的第三层次文件即作业指导书的编写和完善，这是保证所有过程，作业活动得到有效控制的文件。

3.在记录的控制方面存在的问题较多，一方面是由于组织机构发生变化，各单位管理的职责变化所导致；第二是由于新增加的一些管理要求所产生的记录；第三是由于企业是新进行认证，体系管理上还存在不到位之处。

4.加强对公司内部审核员的培训工作，让公司有一支实力较强内审员队伍，以提高审核工作的有效性和效率，为今后质量管理体系的有效运行打下基础。

第二篇：质量管理体系管理评审输出报告汇总

质量管理体系管理评审输出报告汇总

(节选)

实验室管理体系运行情况的报告

质量方针、目标的完成情况报告检测报告是公司的产品，产品质量的优劣可以充分体现公司质量管理体系的符合性和有效性。针对检测报告尤其是职业卫生检测报告存的问题如报告的准确性和及时性，公司今年多次召开会议进行分析研讨，寻找问题的症结，从源头抓起，明确部门和岗位职责，完善管理规定，采取有力措施，协调各部门做到无缝衔接，要求各部门严格执行程序文件，按时限完成任务。同时加大质量监督的力度，每2-3个月按20%的比例对检测报告的质量进行抽查。抽查的结果通过部门负责人或员工大会及时反馈并以此作为对部门工作考核的一个指标。在市安监局201X年12月10日召开的“职业卫生技术服务机构工作会议”上，我公司获得“职业卫生检测报告专家盲审第二名”的好成绩。

今年2月6日市卫生局组织专家对我公司申报的公共卫生检测和评价资质进行了现场评审，X月16日和X月19日市质监局分别对我公司进行实验室资质认定的专项监督检查和扩项现场评审，X月1日市安监局派人对我公司进行现场质量抽查。政府主管部门组织的现场评审和监督检查对我公司的质量管理体系都给予充分认可，但也指出存在的不足和问题，通过积极整改，进一步完善公司质量体系，有力促进质量提升。

工作量和工作类型变化的报告

一. 职业卫生检测：

201X年截至到11月底，完成职业卫生检测报告919家，到年底，估计比去年全年550家几乎翻倍，营业额407万，比去年全年250万提高60%余。

二. 公共场所、饮用水和空调检测：

公共场所检测、饮用水检测和空调卫生检测等，截至到11月底，完成1203家，比去年全年1800余家有所减少，营业额也从去年的250万降到140万。这里有几个原因：

1）公司的经营策略有变化，重点抓效益较好的职业卫生检测，主动放弃了成本过高利润太低的小型公共场所的检测，所以单位数有所下降；

2）发现市场上有假冒、伪造我公司的公共场所检测报告，可能对我公司的公共场所检测这方面业务有较大破坏作用。具体情况有待评审后抽空去处理。

三. 评价：

今年初，我公司获得空调通风系统卫生学评价资质。全年开展空调评价6家，营业额22万。由于许多项目是公共场所卫生学评价和空调评价打包做的，我们暂未获得公共场所卫生学评价资质，所以业绩不高，但是这是零的突破。

总的营业额，截至11月底，570万元。预计到12月底，超过600万，比2012年全年500万元增加20%以上。

根据今年质量控制计划安排，采取人员比对、仪器比对、盲样考核等形式在检验部和采样部开展了质量控制工作，从而对检测质量进行了有效地控制，确保了检测结果的准确性。

职业卫生类别的质量控制计划六项，其中人员比对三项和仪器比对三项都已完成，其结果是满意的。检验部饮用水的PH比对，测定值分别是7.36和7.35结果满意。公共场所、饮用水类别的仪器、人员比对均按计划完成，其结果是满意的。微生物检测方面的质控计划有两项，也圆满完成且对购进的每一批培养基都进行了质量控制。

今年7月，根据X质技监认[201X]212号的要求，参加了XX市环境监测中心开展实施的“空气中铅的测定”能力验证，样品为滤膜，每份两盒，为A、B样，分析方法为《工作场所空气中铅及其化合物的测定方法GBZ/T160.10-2004》。监测中心派专家组来我实验室进行现场抽查和现场确认。我们检验部在规定时间内上报了检测数据，经评价实验室间Z比分数(ZB)-0.22;实验室内Z比分数（ZW)-0.74,最终评价结果为满意。

201X年X月20日，市质量技术监督局的专家组对我公司申报的职业卫生和饮用水扩项参数进行现场评审，除进行了一些参数的现场演示、现场操作外，发放了饮用水盲样7个，工作场所盲样5个（其中氨和汞的盲样有高、低两个浓度。涉及的方法有原子荧光、原子吸收、气相色谱、离子色谱，经实验室努力，按规定时间发出了报告，

经专家们确认：结果均为满意。

公司应XX市XX安全技术有限公司的要求与我公司进行实验室间比对，经双方友好协商，于11月底签订了实验室间比对的协议。评价依据检测数据与真值的相对偏差应≤5.0%为满意。配制的乙酸乙酯和锰的真值分别为118ug和1.0ug。我实验室测定的乙酸乙酯为118ug；锰的测定值为1.0ug。结果满意。

实验室的环境、扩项及资源配置情况报告

公司实验室原面积有800平方米。201X年初，为适应乙级资质的要求和业务扩大的需要，新租用并装修了450M2的办公室，用作评价部工作场所和档案室。公司总面积从800 M2增加到1250 M2。

今年10月，公司完成了计量认证扩项评审。在原有的基础上，又新增了62项参数。目前获得职业卫生检测、室内环境空气质量、生活饮用水、水和废水、环境空气与废气、公共场所卫生检测、空调通风系统卫生检测、一次性卫生用品检测、幼托机构卫生、灭菌效果和环境噪声11大项252个参数的计量认证许可。

根据职业卫生乙级资质申报对仪器设备的配置要求，近一年来，公司投资150万元购买各类仪器设备，从去年底的260套到今年年底的360套，仪器到货后及时验收、建档、检定，做到随时满足工作开展的需要。

为满足资质申报对各类人员的要求，公司引进和招聘了一大批具有专业背景的新员工，公司员工人数从48人增加到76人。主要是工程技术人员和安全评价师。公司组织工程技术人员培训、学习，尽快掌握职业卫生检测与评价工作要点，并参加了XX市安监局的职业卫生专业技术人员培训考试。现在公司有27张职业卫生专业技术人员证书，其中评价方向15张，检测方向12张，已满足职业卫生乙级服务机构的要求。招聘了16名安全评价师，其中一级安评师4名，二级安评师4名，三级安评师8名。这些安评师中，同时具有注册安全工程师的有8名，已满足安评机构申报的要求。

2013年度公司制定的培训计划均按要求实施完成，并根据业务管理部门的具体要求参加了很多专业性很强的岗位培训。为完成今年申报职业卫生技术服务机构乙级资质的评审，由资深的吴XX老师分别多次讲授职业卫生专业知识，为参加安监职业卫生培训考试打下了良好基础。在参加XX安监安排的《职业卫生服务机构专业技术人员培训考试》中，我公司分两批共28人参加培训，31人参加考试，通过考试27人获得培训证书。外派参加各种、各类学习培训有14批，62人次。参加学习培训其范围、内容、培训的力度都较往年有很大的提高，投入培训经费61，388元，是去年的2.68倍。

今年外请专家来公司授课两次，五月份请职业卫生专家吴XX主任医师来公司讲授的内容为“GBZ/T189《工作场所物理因素测量》”；十一月份请了江苏XXXX安全技术有限公司董事长王XX来公司讲授的内容为“安全评价的程序和评价工作的风险”。受到了全公司检测人员的欢迎，有效地提高了员工卫生技术服务的技能。同时选派员工外出参加了市质量检测协会、市计量协会、市安监、市卫生、市环境保护、市技术监督和CCAI(国家认证认可委）等部门组织的各级各类学习培训班。涉及的内容也很广泛，如：环境检测技术（采样、检验）；生物安全；实验室认可最新准则、规则、要求；不确定度的评定及能力验证；实验室质量监督员；实验室文件资料及档案管理；小容量器具的校准；检测校准设备的核查：特种设备的使用管理和化学危险品的使用和管理等内容。有效的提高了全公司人员的专业技术水平和检测技能。为公司业务工作的发展和质量管理体系更加有效地运行提供了技术与人员保证。

公司有完整的质量管理体系和严格的质量控制措施，各部门工作职责明确。公司注重质量管理工作，不断的加大人力的投入，本年度的质量工作相比去年有了很大的进步，公司的程序文文件、质量手册也能随着实际情况的变化而不断完善和修订，根据公司发展要求，我司的质量手册和程序文件已于201X年底通过修订改版，并经总经理在201X年12月16日批准，新版将于201X年1月1日正式实施。新版质量手册和程序文件根据公司业务拓展需要进行了补充和完善，细化了岗位职责和分工。从而更好的为公司的发展提供可靠的质量保障。确保质量管理体系能随着市场变化和客户需求有效运转。