管 理 评 审 总 结 报 告

GDM-03 A

20xx年3月-20xx年5月经各部门全体同仁共同努力,顺利通过本年度内部审核，公司正全力推行一体化管理体系，使管理方针在企业内得到沟通和理解，不断深化管理方针的理解和实施，加强评审，使公司质量、环境、职业安全得到持续改进，始终紧紧围绕管理方针实施.

一、 评审目的：

通报公司内部审核和纠正实施情况，总结体系全面运行以来的工作，系统评估公司质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、有效性和充分性，确定公司一体化管理体系建设的下一步工作。

二、 评审内容：

1、 内部审核和合规性评价的结果；

2、 和外部相关方的交流信息；包括抱怨

3、 过程的业绩和产品的符合性；

4、 预防和纠正措施的状况；

5、 目标和指标的实现程度；

6、 可能影响管理体系的变更因素

7、上次管理评审及质量、环境、健康安全管理体系外部审核问题追踪

8、 改进的建议

三、评审时间、地点及会议议程

详见“管理评审计划”

四、 评审情况概述

1、 内部审核和合规性评价的结果；

20xx年6月08日, 为期1天的内部审核符合要求,其中分别开出3个一般不符合项，不符合项均已进行整改并关闭。（见内审报告）

通过ISO合规性评价小组，根据法律、法规和其它要求，逐项核实环境因素控制、危险源控制和运行的符合性，通过审核，对机器设备漏油、噪音、现场废气加强控制，使各项环境因素与危险源的运行和控制符合了法律、法规和其它要求。

2、和外部相关方的交流信息；包括抱怨

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从20xx年03月～20xx年05月份共收到客户投诉0单, 公司暂无客户投诉。 通过市场部对近半年有交易的客户进行满意度调查、统计,及客户的评估或到访,

没有发现严重的不符合事项。

相关方关注的问题，如对周边环境的新要求、地方政府的要求、客户的要求、内

部员工健康安全要求等；通过对外沟通和交流公司在满足相关方愿望的基础上，超越相关方的期望，持续改进环境和健康安全。

3、过程的业绩和产品的符合性；

体系文件自发行以来，在贯彻中已产生良好效果，各项工作已有章可循，有法可

依，证明体系文件是有效，适宜的，高效的，并形成了持续改善的状态。各部门在文件使用过程中，如发现有不适用或有文件冲突部分，可提出文件修订申请，经各部门会签、审核后，方可修订。

公司相关部门根据实际工作，不定期的对相关文件进行正式或不正式的评审，以

保证体系运作的可操作性、有效性和满足一体化管理工作的持续改进。评审认为，公司以文件（管理手册、程序文件、支持性文件）支持的管理体系符合标准的要求，可以保证公司一体化管理司一体化管工作的有效推进。

4、 预防和纠正措施的状况；

由各部门进行日常检查、安全质量部每月进行一次监督检查，检查发现的不合格，

根据不合格情况和影响程度，确定是否需要采取纠正/预防措施。若需要采取纠正/预防措施就确定责任单位和责任人，并下发纠正预防措施计划表，由责任单位采取纠正/预防措施，安全质量部进行跟踪验证，由管理者代表进行确认，确保纠正预防措施到位；在例行检查和内审中发现的不合格项整改后均符合要求。

电力资源的节约、噪音的治理、均已按要求执行，固体废物处理公司正在处理。

5、目标和指标的实现程度；

公司制定的管理方针已得到相关方的认可，管理方针符合标准要求，适合于公司

的性质、规模和影响。目标指标均已达标。

6、可能影响管理体系的变更因素

组织项目、工艺等均没有变化，体系暂无有新的变化。

7、上次管理评审及质量、环境、健康安全管理体系外部审核问题追踪：

无。

8、改善建议：

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各部门对ISO国际标准不太熟悉，后续公司将聘请培训专家对公司各部门每季度进行一次ISO培训。

五、 各部门总结摘要：

1、管理者代表

20xx年06月08日我们公司进行了内部审核。这次审核主要检查各部门的工作是否按环境、质量、职业健康安全体系文件要求执行以及执行的效果，检查公司体系与标准的符合性和执行的有效性；这次审核共发出不合格项报告3项，不合格项涉及3个部门，责任部门分析原因、采取措施、审核员跟踪验证；不合格项改善合格；已经关闭不合格项。

管理体系文件自签发，上轨运行以来，经过2年的运行，经过每月的检查和内审后，体系文件在生产和服务提供过程中得到进一步的确认：程序文件和作业指导书都正常运行，没有发生体系较大变化。

2安全质量部

通过加强了质量、环境、职业健康安全的了解、培训；提高了员工素质；提供优质的按照顾客要求及国家行业标准加工的产品，符合国家法律法规要求，推行服务规范，符合客户需求。

组成合规性评价小组，根据法律、法规和其它要求，逐项核实环境因素控制和职业健康安全运行的符合性，通过审核，对机器设备漏油、噪音、车间废气加强监测和控制，使各项环境因素的运行和控制符合了法律、法规和其它要求。

3总经理工作部

部门目标：培训计划执行及归口管理100%；已达标。

人力资源适应性改革措施：企业在不断地探索和实践中，总结出人力资源管理的总体思路：即以市场为出发点，以顾客为中心来制定流程；根椐流程控制的需要确定控制节点，控制节点形成工作岗位；相关或相近的若干工作岗位形成工作层面，针对工作层面对员工进行相关培训。

4物资部

供应商的管理得到规范，启用了供方评估、评审机制，目前供方的供货品质、供货交期均得到很大程度的提升。

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要求供应商在保证所供货品的质量与数量的前提下，合理控制包装材料的使用，节约原材料和自然资源。

采购计划完成率100%；已经达标。

4研发中心

自体系运作以来,对产品的生产工艺过程进行了规范，规范了作业流程，使部门生产的产品质量与效率得到明显提升。同时严格按体系要求,对生产过程中的人、机、料、法、环进行控制，制程异常明显降低。

设计开发阶段考虑到了材料使用环保材料，是产品达到了环保要求，客户非常满意。 研发计划完成率100%，已经达标

5生产中心/交付部

我部自体系运作以来,严格按体系要求,对生产过程中的人、机、料、法、环进行控制，制程异常明显降低。

公司在体系运行期间，不良率的所下降、制程品质有所加强。

通过对在线物料的控制，物料损耗情况得到有效控制。

存在问题：公司后续将在员工岗位培训上进行加强。

目前公司的品质检验规划基本完善，品质检验已覆盖公司生产、服务的全过程。 生产的制程品质、终检均已作记录并分析保存，无重大品质事件发生。

本部门质量目标连续几月均在可控范围内，无不达标现象，对客诉、客退等现象，本部门均于规定时间内作出响应并跟进其纠正预防措施.

6项目运营部/市场部/业务拓展部/业务策划部

客户评价工作由业务人员进行总体策划和组织，通过建立与客户良好、持久的沟通途径，主动了解客户的需求，解决客户在产品使用过程遇到的问题，指导客户。公司通过电话、信函、走访、传真等各类方式对客户群体进行意见征询，掌握客户对本公司方面的意见情况。征询活动按照各相关部门的职责分期、分批地进行；

负责总体评价策划。每年组织较大范围内的客户意见征询，根据业务发展及热点难点问题的需要，可不定期举行有针对性的意见征询。

为了方便客户投诉，公司设有多种投诉渠道：业务人员指定专人负责，保证投诉渠道畅通，每单必复。

客户投诉是监察服务质量情况的一个重要窗口，通过对客户投诉的跟踪分析，能及时发现我们服务中存在的问题、解决问题、以提高和改善服务。公司非常重视客户投诉处理。

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ISO9001：2008/ISO14001：2004/OHSAS18001：200的建立和推行，促使公司质量、环境、职业健康管理水平得到了提高；一直得到客户的好评，增加了客户的满意、信任度。

客户满意度100% 已达标。

7工程运维部

严格进行施工管理，各项工程按照图纸要求施工，客户验收工程质量、工期达100%。

定期对施工班组检查安全技术交底和员工安全环境教育情况表明：安全技术交底100%；员工进场安全环境教育100%。

总结论：

1、公司制定的管理方针符合标准要求，适用于当前公司的质量环境职业安全与卫生状况。通过对方针的综合评价可以认为，公司制定的方针及目标，合乎公司战略目标，也充分体现了顾客需求，总体上是合适和正确的。

2、体系运行顺畅，适宜性、充分性强。

3、顾客和相关方对公司工程项目管理满意，公司将加大管理创新力度，争取超越相关方的期望。

4、审核思路的变化可以更有效的保证审核的广度和深度，纠正预防措施实施良好。

5、管理者已对公司相关的规律重新进行了登录和查核。公司目前的活动、服务符合涉及的相关法律法规的条款。

6、在严格的管理下，没有发生重大事故。

7、一体化管理体系的充分性、适宜性、有效性；

公司目前运行的一体化管理体系处于良好的受控状态，符合公司当前的实际情况，也适应公司近期发展的需要，总体上是符合和有效的。

8、人力资源、基础设施和工作环境均能满足要求。

编制： 审核： 批准：

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第二篇：QR-056管理评审报告

東莞明之高科技發展有限公司

管理評審報告