工程保障办业务操作规范流程图
一、设备车辆采购、报废与报损：（联系电话：0572—2067189）
A：设备招标采购
1、成立领导小组————→ 2、汇总各项目《机械设备需用申请计划》→
（1）形成文件下发 （1）由项目经理部签报《机械设备需用计划》
（2）人员名单上报局设物运处 （2）先调配，整理拟采购设备清单
3、总经理办公会议审批 ————→ 4、组织招标采购————→
（1）单价在50万元以上，报集团公司批准 （1）市场调查、设备选型
（2）单价在50万元以下由公司批准 （2）编制招标文件
（3）选择投标厂商、发投标邀请书
（4）组织招标小组进行招标
5、合同签订 ————→ 6、付款 ————→ 7、设备交机验收
（1）与中标厂商签订合同 （1）填写付款申请 （1）外观检查
（2）经合同中心评审后盖章生效 （2）主管领导审批 （2）随机工具、设备资料
（3）交公司财务付款
B:车辆采购
1、各项目新购车辆报告—→2、部门审查—→ 3、公司领导审批—→ （1）所有指挥车需报集团公司批准
（2）工程车辆、工具车与设备购置规定相同
4、办理控购—→5、购置—→6、交购置税—→7、保险—→上牌
C：设备报损
1、熟悉设备车辆报损制度 ——→ 2、整理报损设备车辆明细表——→
（1）了解湖州固资报损相关事宜 （1） 每年四季度将需报损设备明细提交财务
（2） 与财务核对报损设备原值、折旧
3、填写设备报废意见书————→ 4、部门意见 ————→5、财务意见
（1）分公司填写自购资产报废意见书 （1）了解报损设备状况
（2）公司资产由各使用单位填写
6、主管领导审批———→7、将批复的固资报废意见书等报损资料交财务
D：设备报废处理
1、制定设备报废制度————→ 2、报废报告————→
（1）形成文件下发 （1）各使用单位填写报废申请书
3、部门鉴定 ————→ 4、公司领导审批———→
（1）由项目传递照片或现场鉴定
5、招标处理———→6、报主管领导批复———→7、办理销帐手续
（1）了解二手设备市场价格
（2）网上发布设备处理消息
（3）三家以上报价，价高者中标（以市场价格为基准）
E：车辆报废处理
（1）制定车辆报废制度————→ 2、报废报告————→
（1）形成文件下发 （1）各使用单位填写报废申请书
3、部门鉴定 ————→ 4、公司领导审批—→
（1）由项目传递照片或现场鉴定
5、办理报废手续—→6、车管所填表—→7、单位盖章
（1）手续交车管所完成报废
二、固定资产入帐、车辆设备统计、设备车辆报表
1、车辆设备入固资————→ 2、填写点收单————→3、业务主管审核
（1）购置批复报告
（2）核对#5@p与合同内容是否相符
（3）车辆设备合同原件
4、交财务入帐—→5、添加到车辆设备统计表—→6、按时上报车辆设备报表
（1）新购设备实力表
（2）公司设备车辆实力统计表
（3）公司设备车辆综合情况统计表
（4）公司设备专业人员统计表
（5）公司设备车辆招标、完好情况统计表
（6）公司设备车辆闲置、报废情况统计表
三、设备车辆调配
1、制定相关制度 ————→ 2、各项目上报《机械设备需用申请计划》
（1）按《设备管理办法》中规定 （1）各项目部递交设备申请计划
3、部门拟定调配意见 ————→ 4、报主管领导批复————→
（1）统筹安排，就近调配
5、通知调入调出单位做好设备交接
（1）要求调出单位做好设备保养，确保机况正常
（2）调入单位使用前对设备进行全面检查，确保设备使用安全
（3）双方保障部填写交接记录传公司保障办
四、设备大修
1、制定大修理办法————→ 2、各项目上报设备大修报告————→
（1）形成文件下发 （1）上报大中修计划
（2）填写工作小时，上次大修时间、需修理项目
（3）需开支资金及申请设备的《司机运转手册》复印件
3、部门鉴定 ————→ 4、报主管领导批复————→5、项目实施大修
6、部门验收————→ 7、抵列大修理费用
（1）抵列批复报告 （2）修理协议或合同
（3）修理费用总清单 （4）配件采购#5@p复印件
（5）修理记录
五、车辆保险理赔
1、车辆事故—→ 2、报警—→ 3、保险报案—→ 4、现场—→
5、交警事故队处理————→6、保险理赔
六、车辆年审、驾照年审换证
A：小车年审
1、小车年审—→2、年审车辆维修—→3、保险—→4、上检验台审核
B：工程车年审
1、大车年审—→2、年审车辆维修—→3、保险—→4、交警支队洽谈前
往，项目验车盖章—→5、填年审表—→6、填路试单—→7、去车管所
办理车辆年审相关手续
C：驾照年审换证
1、司机照片—→ 2、办班体检 —→ 3、填写年审申请表—→4、换证年审
（1）近期1寸照片一张 （1）当地或湖州车管所统一体检表格
（2）县级以上医院体检证明
七、物资招标采购
1、发布公司《合格物资供方名单》——→2、成立领导小组
（1）收集各项目物资供方评审表 （1）由公司纪委、部门物资主管、项目经理、
（2）收集各项目物资供方背景资料 项目总工及项目保障部人员组成
（3）市场调查，组织供方评审 （2）大型项目请集团公司设运物人员参加
（4）形成文件下发
3、组织招标采购————→ 4、合同签订 ————→
（1）材料金额在50万元以上 （1）与中标厂商签订合同
（1）市场调查 （2）合同中心评审，工程管理部备案
（2）编制招标文件
（3）选择合格分供方厂商、发投标邀请书
八、物资价格信息调查
1、掌握市场材料价格信息———→ 2、收集审核材料采购价格情况———→
3、掌握项目材料限额发料———→ 项目检查
（1）及时了解项目工程进度 （1）检查发料情况，防止材料超拨
九、上报各项目物资价格动态
1、及时收集汇总材料采购价格 ———→ 2、上报总经理
（1）要求项目每购入一批材料随时上报价格 （1）每周汇总各项目采购
十、物资报表（物资收支、节能减排、湖州固定资产投资价格报表）
1、收集汇总 ———→ 2、上报集团公司、湖州统计局
（1）、确定上报时间 （1）、汇总整理上报
（2）、确定上报人员
（3）、各项目按要求上报
十一、车辆设备折旧
1、各项目上报设备车辆实力———→ 2、部门按时提取车辆设备折旧
（1）每月底各项目保障部统计车辆设备实力上报公司 （1）本月底设备未调出，下月折旧仍在该单位提取
3、发电子邮件给各项目核对———→ 4、上报财务入帐
（1）要求项目收到邮件后及时核对反馈 （1）每月x日前上交财务
第二篇：茶坊部工作操作流程
茶坊部工作操作流程
主管：
9:00—9:05： 点名，主持班前会
9:05—10:00： 督导并检查各岗位工作正确进行
10:00—10:15：总经办开例会
10:15—11:00：对茶楼各项准备工作进行验收，确保正常接待客人
11:00—13:30：休息
13:30—21:00：接待安排客人，收集并记录各种与工作相关信息，下班前做好交接工作 21:00：下班
保洁员：
8:00—11:00： 处理茶楼全面卫生（吧台、操作间等、麻将机除外）
11:00—13:30：休息
13:30—15:00：操作间泡茶，维护茶楼卫生
15:00—19:00：维护茶楼整体卫生，收台、清扫
19:00—21:00：操作间泡茶，维护茶楼卫生
21:00—21:30：全面处理一遍茶楼卫生
服务员：
9:00—9:05： 点名，参加班前会
9:05—11:00：清洁麻将，备置卡座、包间所需物品（纸、牙签等）协助保洁员卫生工作 11:00—13:00：轮换吃午饭，准备待客
13:00—15:00：定岗定位，领座、点单、上茶，巡场服务
15:00—18:00：轮换巡场服务，上水果
18:00—19:00：清理卫生，大厅、包间（换气，喷香）补充物品
19:00—21:00：定岗定位，领座、点单、上茶，巡场服务
21:00—下班： 轮换巡场服务，上水果，下班前将包间、卡座，所有使用过的杯子、烟缸及
垃圾清理出来，并将杯子烟缸全部清洗、消毒，确保卡座、包间无垃圾
上分员：
9:00—9:05： 点名，参加班前会
9:05—11:00： 配合抄机器分，清理机器区域的卫生，协助服务员做其它准备工作 11:00—12:00：轮换吃午饭，准备待客
12:00—下班：主要负责机器工作，协助服务员做其它服务工作，下班时交账给收银员
收银员：
9:00—9:05： 点名，参加班前会
9:05—11:00： 清点商品，核实账目与实物是否相符，确认交班手续正常，补充缺少商品及
用品，整理好吧台、吧柜、交账
11:00—12:00：轮换吃午饭，准备待客
12:00—18:00：收银，制作特殊饮品 （见客须站立）
18:00—19:00：补充商品及用品
19:00—下班：收银，制作特殊饮品 （见客须站立），做日报表，登记帐，写移交记录，
交账到总台。
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