招、议标(比价)管理办法

为实施科学管理，强化和完善招、议标程序，降低采购成本，提高效益，现依据公正、透明的原则，制订本办法。

第一条：公司企管部负责组织和规范采购的招、议标管理，具体负责招、议标的组织和价格的日常管理。

第二条：为保证招、议标的公正性，对每次采购招、议标评审参加人员，将由企管部根据所采购物资的类别、服 务项目等其它要求，临时组织评审组。评审组由技术部门、招议标负责部门、使用部门等人员构成。

第三条：采购方式的分类

1．招标、议标：在市场调查的基础上招集三家以上供货商参与招标、议标，通过资质审查和评标，选择确定合适 的供应商。供应商和价格的选择由采购部门和招议标管理部门负责。 供应商必须具备下列条件：营业执照、规模、业绩、资质证明，并具备产品质优价廉，有良好的售后服务，有较 好的企业信誉度，能开具增值税发票，具有一定的经济实力，必须是一般纳税人等条件。

2．比价：参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，采取多种方式进行询价，最后通过对精选的三家以上 的厂商进行比价，确定合适的供应商。选择供应商的原则和供应商必须具备的条件同“采购方式的分类（1）”。

  3．对备品备件、低值易耗品、电器电料、办公用品、零星劳保用品、电脑及耗材、车辆维修等物资和服务，可选 择一至两家专业供货商，选择办法按“采购方式的分类（2）”执行。

第四条：采购作业方式

1．原辅材料、燃料采购方式。

（1）招标、议标采购的物资： 烧碱、液氯、硫酸铝、聚丙烯酰胺、分散松香胶、淀粉、蒸煮助剂。煤、浆板、轻质碳酸钙、荧光增白剂、中性 施胶剂、滑石粉、毛毯、聚脂网、显白剂、石灰、夹板等。

（2）比价采购物资： 磷酸二氢钠、引纸绳、尿素、重柴油、农膜、聚合氯化铝、过氧化氢。 磷酸三钠、消泡剂、抗水剂、防腐杀菌剂、铁丝、钢带等。

（3）麦草收购采取长期联合用户与个体户相结合的办法，价格随行就市。

2．备品备件、五金工具、低值易耗品、润滑油类、外协件以及电器电料、仪器仪表等物资采购方式的设定。

（1）招标、议标采购的物资： 一次性采购量较大或经常性使用的备品备件、润滑油类、外协件、电器电料、仪器仪表五金工具、低值易耗、轴 承类、传动件、电料等。

（2）零星备品备件、润滑油、电器电料、仪器仪表、五金工具、低值易耗品、电脑及零配件等固定供应商的选择， 必须采取议标方式进行。

（3）比价采购的物资：数量极少的急件、零星采购的物资。

3．办公用品采购方式的设定 一般办公用品实行批量采购，一季度一次，采用比价采购作业方式。 批量大的大件办公用品、产品合格证、标签、表格、记录等的印刷采取议标方式。 办公用品供应商的选择按照备品备件等物资采购方式规定执行。

4．劳保用品采购方式的设定。

（1）招标、议标：工作服类。

（2）议标：工作服类外的其它劳保用品。

（3）比价：零星、极为特殊的劳保用品。

（4）劳保用品供应商的选择按备品备件等物资的采购方式规定执行。

5．消防器材采购方式：招标、仪标采购。

6．化验仪器、化验药品采购方式：比价采购。

第五条：各采购部门必须将所负责采购物资的类别、供应商规模、价格、地址及电话制表送企管部；各采购部门 采购物资时，必须提出采购申请（附件1）送企管部。

第六条：企管部按照本办法第三、四、五条规定，对各类常用物资可根据供应评价报告和实际执行情况及采购申 请，定期或不定期将需采购的物资和供货商的选择，以采购通知单（附件2）的形式通知采购部门。采购通知单要有技 术要求，具体技术要求由技术部或相关部门提出。

第七条：对一些临时性批量采购的物资，经公司总经理批准，实施采购时，须由采购部门向企管部提出采购申请， 企管部依据本办法确定采购方式和程序要求，向采购部门下达采购通知单。

第八条：对生产经营所需的急件，由相关部门提出申请，经总经理批准后交采购部门购买。

第九条：对备品备件、外协件、电器电料、仪器仪表、电脑及耗材、润滑油、劳保、低值易耗品、印刷品、办公 用品、车辆维修等供应商或服务商的选择，公司将按照议标（比价）方式在2004 年二季度前统一进行公开选择，以后 每半年按照本办法规定议标（比价）一次，以进一步压缩此部分物资的采购成本。

第十条：物资采购部门在接到采购通知单后，按照选择供货商的条件和技术要求，进行市场调查，搜集供应商信 息，具体按本办法“物资采购方式分类”要求执行。

第十一条：采购部门搜集的供应商信息（每种物资必须在三家以上），须在一周内送企管部，企管部和采购部门\ 技术部门依据本办法规定的选择供应商的条件共同初审，确定参加招、议标供应商名单，标书的商务部分由采购部门 提供,技术部分有技术部门提供,由企管部编制标书.

第十二条：供货商家（投标单位）应按照公司招、议标要求三日内向企管部提供招、议标文件和相关资料。

第十三条：参加投标单位的投标文件必须书写清楚，在规定期限内投送到公司企管部，超过截止日期投标者无效，投标文件的内容要求如下：

1、企业的规模、性质、营业执照、经营业绩、有关资质证明等。

2、产品质量、技术、价格、服务等。

第十四条：公司企管部在收到投标资料三日内组织评审组，评审组成员按照《招议标（比价）评分办法》（见附件 3），对投标单位进行打分，填写在《招议标（比价）评分表》（见附件4）中，由企管部汇总各投标单位得分，按得分 高低向总经理推荐2—3 名投标单位（个人），写出招、议标评审报告，报总经理审批。原则上质量符合要求,价格最低 者中标.

第十五条：评审结论经总经理审批后，由企管部通知采购部门编制供货合同，供货合同由企管部组织评审后签订， 合同的签订按合同管理规定执行，签订后的合同送企管部留存一份合同复印件备查。

第十六条：物资采购部门应严格监督供货商按照合同条款履约，每月28 日前，各采购部门将各供应商合同履约、 服务、价格等情况以书面形式写出供应商评价报告送企管部。

第十七条：采购部门在办理物资结算手续时，所有招、议标物资的结算应由企管部按照合同严格审核，杜绝价格、 服务等不按合同执行的情况发生。否则，企管部不予签字，财务部不予办理结算手续。

第十八条：企管部对物资采购部门合同的履约情况进行日常监督检查，每季度向总经理汇报一次物资采购合同的 执行情况，并依据各供应商的合同执行情况，将供应商划分为A、B、C 三类进行管理。A 类为质量优、供货及时、服务好、价格低、能完全履行合同的；B 类为能基本按合同条款履行，价格适中，按规定条款提供服务；C 类为不能按 合同条款履约，且价格偏高，服务较差，供货不及时。划A 类供应商的可作为长期合作伙伴，对B 类供应商在下期确 定供应商时优先考虑，对C 类供应商一律予以淘汰。

第十九条：企管部在对招、议标实行日常规范管理的同时，应加强价格管理，定期或不定期通过报刊、网络、电 话、走访等形式收集调查各种物资的价格，若遇价格变动，及时通知采购部门快速反应，降低采购成本，并做好记录。 5 同时，采购部门也要对负责的物资进行不定期市场调查及价格变动情况，要求每月全面调查一次，将调查结果在次月3 日前送企管部，并做好调查记录。

第二十条：自本办法下发之日起，企管部对每一次招、议标的实施，要按物资类别分别建立招、议标档案，并妥 善保管。本办法下发前的物资招议标档案，由各采购单位负责按本办法和质量体系程序文件要求补充完整，于 6 月 5 日前汇总企管部。

第二十一条：对于老供方，每半年根据供货业绩，组织相关部门依据《合格供方评定办法》（见附件5）进行评价， 并填写《合格供方评定表》（见附件6），合格者继续列入《合格供方名单》（见附件7），不合格者取消其供货资格。

第二十二条：本办法下发后，原《物资招、议标（比价）采购管理办法》即行废止。

驻马店市白云纸业有限公司

 二OO 四年四月

附件：

1、采购申请

2、采购通知单

3、招议标（比价）评分办法

4、招议标（比价）评分表

5、合格供方评定办法

6、合格供方评定表

7、合格供方名单

附件1：     采购申请（一式两份）

 企管部： 我 部 因 _________________________________________________ 需 采 购 ______________物资，请确定采购方式和采购程序，并下达采购通知单。

附：物资采购计划审批件          

部门经理： 年 月 日

附件2： 采购通知单（一式两份）

___________部： 依据公司“招、议标（比价）管理办法”之规定，现对_____________实行________ 形式采购，请你部按招、议标规定搜集供应商及价格等信息，并在一周内送企管部。

                                          部门经理：     年 月 日

 附件3：招议标（比价）评分办法

一、资信评价（10 分）

 1、投标单位（个人）营业执照、资质证明、具有较强经济实力，一般纳税人、能开具增值税发票，规模大，经营业绩好，信誉度 高的为甲级，可评8—10 分。

2、投标单位（个人）营业执照、资质证明、具有一定经济实力，一般纳税人、能开具增值税发票，规模一般，经营业绩较好，信 誉度较高的为乙级，可评5—7 分。

3、投标单位（个人）营业执照、资质证明、经济实力一般，一般纳税人、能开具增值税发票，规模较小，经营业绩一般，信誉度 一般的为丙级，可评1—4 分。

二、质量评价（30 分） 1、投标单位（个人），质量最优，最大限度满足需求，且获得ISO9000 质量体系认证或产品认证的为甲级，可评25—30 分。 2、投标单位（个人），质量较优，较好地满足需求，有健全的质量机构和内部保证体系的为乙级，可评15—24 分。 3、投标单位（个人），质量一般，基本满足需求，有健全的质量机构和内部保证体系的为丙级，可评1—14 分。

三、价格评价（40） 评委根据所采购物资及提供劳务必须具有价格的合理性，在保证质量的前提下，原则上以价格最低为 评分依据，但所提供价格水 平明显无法保证质量要求的，该项不得分。

1、投标单位（个人），在保证质量最优的前提下，价格最低的单位（个人）为甲级，可评30—40 分。

2、投标单位（个人），在保证质量的前提下，价格一般的单位（个人）为乙级，可评20—29 分。

3、投标单位（个人），在保证质量的前提下，价格较高的单位（个人）为丙级，可评1—19 分。

4、投标单位（个人），所提供的价格水平，无法保证质量要求的单位（个人）为丁级，可评0 分。

 四、服务评价（20 分）

1、投标单位（个人），付款方式最优，供货及时，产品包修（退）、包换、包运输，保修（质）期最长，且有完善规范的售前、售 中、售后服务保证的单位（个人）为甲级，可评15—20 分。

2、投标单位（个人），付款方式较优，能按供货要求供货，产品包修（退）、包换、包运输，保修（质）期较长，且有完善规范的 售前、售中、售后服务保证的单位（个人）为乙级，可评10—14 分。

3、投标单位（个人），付款方式一般，供货不及时，产品包修（退）、包换、不包运输，保修（质）期短，且无完善规范的售前、售中、 售后服务保证的单位（个人）为丙级，可评1—9 分。

附件4： _______招议标（比价）评分表

投标单位（个人）：                                         时间： 年 月 日

附件6： 合格供方评定办法

一、资信评价（5 分）

1、供方单位（个人）营业执照、资质证明，具有较强经济实力，一般纳税人，能开具增值税发票，规模大，经营业绩好，信誉度 高的为甲级，可评4—5 分。

2、供方单位（个人）营业执照、资质证明，具有一定的经济实力，一般纳税人，能开具增值税发票，规模一般，经营业绩较好， 信誉度较高的为乙级，可评2—3 分。

3、供方单位（个人）营业执照、资质证明，经济实力一般，一般纳税人，能开具增值税发票，规模较小，经营业绩一般，信誉度 一般的为丙级，可评1—2 分。

二、质量评价（30 分）

1、供方单位（个人）提供的产品和劳务，最大限度满足合同要求，且产品在使用过程中质量最优，无出现质量问题的供方为甲级， 可评25—30 分。

2、供方单位（个人）提供的产品和劳务，能较好地满足合同要求，且产品在使用过程中质量较优，有质量问题但并不严重的供方 为乙级，可评11—24 分。

3、供方单位（个人）提供的产品和劳务，基本满足合同要求，产品在使用过程中质量一般，且出现质量问题较严重的供方为丙级， 可评1—10 分。

三、价格评价（30 分）

评委应根据供方所提供的物资及劳务价格，原则上以合同价格最低的为评分依据。

1、供方单位（个人），在保证满足合同要求质量的前提下，所提供产品及劳务能按合同价格履行，且在等同的时间周期内平均价 格最低的供方为甲级，可评25—30 分。

2、供方单位（个人），在保证满足合同质量要求的前提下，所提供产品及劳务能按合同价格履行，且在等同的时间周期内平均价 格较高的供方为乙级，可评16—24 分。

3、供方单位（个人），在保证满足合同质量要求的前提下，所提供产品及劳务能按合同价格履行，且在等同的时间周期内平均价 格最高的供方为丙级，可评1—15 分。

四、供货量评价（10 分）

1、供方单位（个人），在等同的时间周期内，供货量最多且超额完成合同要求数量的供方为甲级，可评7—10 分。

2、供方单位（个人），在等同的时间周期内，供货量一般且能完成合同要求数量的供方为乙级，可评4—6 分。

3、供方单位（个人），在等同的时间周期内，供货量最少且未完成合同要求数量的供方为丙级，可评1—3 分。

五、交货期评价（10 分）

1、供方单位（个人），在保证满足合同要求质量的前提下，能按合同要求期限提前交货的供方为甲级，可评7—10 分。

2、供方单位（个人），在保证满足合同要求质量的前提下，能按合同要求期限交货的供方为乙级，可评5—7 分。

3、供方单位（个人），在保证满足合同要求质量的前提下，未按合同要求期限交货的供方为丙级，可评1—4 分。

六、服务评价（15 分）

1、供方单位（个人），付款方式最优，能按合同要求很好地提供服务的供方为甲级，可评10—15 分。

2、供方单位（个人），付款方式较优，能按合同要求较好地提供服务的供方为乙级，可评5—9 分。

3、供方单位（个人），付款方式一般，不能按合同要求提供服务的供方为丙级，可评1—4 分。

附件7： 合格供方名单

编制： 年 月 日 批准： 年 月 日

第二篇：招议标管理办法

招标管理办法

第一章 总则

第一条 为加强公司招标管理，规范招标行为，确保招标工作的公平、公正、公开透明。根据《中华人民共和国招投标法》，结合我公司实际情况，制订本办法。

第二条 本办法所涉及的范围，工程BT合同之外的设备及材料采购招标活动。

第二章 机构设置及职责

第三条 公司成立招标领导小组：

组 长：指挥长

副组长：监管人

领导小组下设项目部，工程部，具体负责综合协调及日常工作。

第四条 职责

（一）工程部职责

1、根据工程进度，拟定项目设备及材料需求计划。其到货周期必须满足招标时间及供货周期。

2、拟定设备及材料技术要求。

3、拟定招标书。

4、负责合同签订的后期执行。

（二）项目部职责

1、依据国家政策法规要求，制定公司招标管理的各项制度，监督检查落实情况，发布招标信息，对违反规定不通过公司招标而擅自签订合同的行为，进行责任追究。

2、确定招标项目，根据技术要求，制定发出招标文件。

3、确定评标小组成员名单，组织评标。

4、组织、主持招标会议，负责商务谈判，记录招标过程。

5、牵头召集指挥长，监管人或监管人代表在时间允许的情况下，全过程监督开标、评标活动，确保招标活动公平、公正、科学合理。

6、向招标领导小组书面报告招标结果，推荐中标候选人。

7、向中标人发出中标通知，并起草合同。

8、对招标后续工作中的合同执行情况进行全过程监督管理。

第三章 招标范围

第五条 设备及材料以及工程

（一）工程BT合同之外的设备及材料进行招标。

（二）影响建筑外观的材料进行招标。

（三）涉及垄断行业的工程（如：水，电），尽可能实现比价或招标。

第四章 招标程序

第六条 公司招标项目原则以邀请招标为主。

第七条 招标必须在3家以上（含3家）具备承担招标项目能力的投标人范围内进行。

第八条 招标文件应载明以下内容：

1、招标人的名称和住所

2、项目的名称和招标内容

3、项目的数量，规模或工程项目的建设地点

4、项目的完成期限

5、项目的技术要求和质量要求

6、对投标人的资格要求

7、投标人文件递交的地点和截止时间

8、投标报价要求

9、评标标准和方法

10、投标有效期限

11、投标文件的正副本数量

12、合同的主要条款

13、开标的时间和地点

14、需要载明的其他事项。

第九条 项目部负责发标书，发布招标信息，邀请符合条件的投标人参与投标。

第十条 自招标文件发出之日起5日内为投标人编制投标文件时间，复杂的招标项目，投标人编制投标时间可在10天内。

第十一条 所有项目不设招标标的，但有预算底价（仅作评标参考）。

第十二条 招标小组成员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标、投标的其它情况。

第五章 开标、评标

第十三条 项目部应按招标文件规定的时间、地点准时开标，开标时应邀请所有投标人参加并做好记录。

第十四条 招标会议由项目部主持。总体采用议标方式进行，首先共同唱标，然后依低到高价逐家对供应商进行商务谈判，确认其合同主要条款及商务，特别是针对投标方单价报价相差较大的，应了解其原因。最后在商务及技术条件一致的情况下，遵循低价中标的原则。

第十五条 投标人少于3个或特殊情况不能公开开标的，招标小组报请指挥长和监管人同意后可在招标小组内部开标或比价定标。

第十六条 招标小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对本人所提出的评审意见承担个人责任。

第十七条 唱标内容：投标单位名称、报价、质量、工期及相关的主要内容。

第十八条 监管人或其代表应全过程监督开标、评标、定标活动。

第十九条 定标:项目部汇总评标结果，经参与人员签字

确认后报招标领导小组，由招标领导小组确定中标人。

第六章 监督管理。

第二十条 监管人及其代表作为监督人员参与招标，评标，发现问题及时纠正，确保招标工作的公正、公平及严肃性。

第二十一条 监管人应对招标执行情况进行监督检查，对违反规定的行为，按照有关规定追究部门和个人的责任。

第七章 附则

第二十二条 投标人和其它利害关系人认为招标活动不符合此办法和有关规定的可向招标领导小组提出异议或向公司董事会进行投诉。

第二十三条 本办法解释权属广东阳明育德教育投资有限公司。

第二十四条 本办法自发文之日起执行。

广东阳明育德教育投资有限公司项目部

2011,1,15