台冠金属制品有限公司

ISO9001/TS16949管理评审报告

一.   与会人员:

1.       主持:张总.

2.       记录整理:伍和英

3.  出席人员: 陈副总、姚副总、曾协理、伍和英、阳远东、占有根、詹文贵、雷和刚、

张兴期、邓志勇、陈元建、郑鸿安、汤文莲、邓伟、李耿贤、叶和平、王中伟、林净美、匡涛、李阳峰、梁晓冬、胡敏、温凤、熊跃生、

潘新春、赵培仁、马和平

二.   时间.地点及说明.

1.       时间:20##年1月9日

2.       地点:台冠金属制品有限公司第一会议室.

3.       评审台冠金属制品有限公司ISO90012000；ISO/TS16949:2002质量管理体系运作的适宜性和有效性.

三.会议内容

   .1. 以往管理评审的跟踪:无铬钝化代替六价铬钝化；三价铬镀铬工艺代替六价铬镀铬工艺；新线搬迁重新PPAP提交已经全部实施完成。

   2 .质量目标达成状况:

   2.1 20##年度质量总目标分别为ISO9001:2000所制定的目标；ISO/TS16949质量体系所设定的目标.

ISO9001:2000.1-12月份质量总目标达成状况.

ISO/TS16949:2002质量总目标(1-12月)达成状况

2.2根据质量目标达成状况所采取的纠正预防措施,证实依照ISO/TS16949技术规范拟定的公司经营计划在20##年度继续保持持续改进,具体体现在:准时交付,顾客满意度,顾客服务,退货率,不良率,供应商配合,质量成本等.

3.组织

 3.2 资源

     3.2.1  A 佳山新建厂房已全面投入使用..

           B.新的自动生产设备,如挂锌线,球头线，氧化线等已投入正常运行,生产力,竞争力得到了有效的提高.

     3.2.2全年培训

          A.20##年度人资课依据ISO9001及ISO/TS16949年度计划 ,安排入职培训, 岗位培训,培训计划达成率100%, ,所有人员通过培训后考核,合格后方可上岗,发上岗证.员工培训上岗合格率平均100%,新进人员培训率100%,均达成预期目标.

         B. 制定员工满意度调查计划及员工提案改善制度,有效测量员工对提高品质目标的意识,采纳改进生产效率及品质的措施,逐步推进品质目标达成,20##年12月份进行的员工满意度调查得分80.45分＜85分目标,原因详见分析报告.

 3.5业务计划.

   4.5.120##年度的业务（营运）计划,包括对公司现状分析,市场动态竞争对比分析,客户要求及期望等.20##年1月份总结20##年度业务目标。各部门总营业额均未达到目标值，主要是因为我司主档产品是外销件，受金融风暴影响，客户定单减少和3C产品铝合金件转型，导致定单减少。

4.5.2顾客满意度:(每年二次调查),上半年业务向8家客户发出了满意度调查表，返回8份,回收率100%,达到预期目标值60%,调查总体情况令人不满意,平均得分70<90分目标,在产品品质、交付、价格等方面有待进一步加强.08年下半年业务向31家客户发出了满意度调查表，返回22份,回收率71%,达到预期目标值60%,调查总体情况令人不满意,平均得分68<90分。目标,在产品品质、交付、价格，客诉处理等方面有待进一步加强.其中星光与中炬客户的产品因价格原因已移转。部分汽配客户对品质控制较好。如东升08年度交货品质为88PPM，在所有供应商中排名第一，但跟客户的目标10PPM还有较大距离。白木上半年度品质较差，下半年度从8月份起交货不良基本为0，全年在所有供应商中排名第三。

5.质量管理体系:

 A:08年3月14日和08年3月17-19分别进行了本年度的ISO9001：2000及ISO/TS16949：2002的外部监督审核，审核发现ISO9001：2000轻微不符合事项两项，ISO/TS16949：2002轻微不符合事项两项。开具的不符合事项项目均有得到相关部门的确认并及时提出了整改措施和预防措施。

 B：10月30-31日进行本年度的ISO9001和ISO/TS16949的联合内部审核,共发现25个一般不符合项.已给相关部门发出相应整改报告.审核组跟进纠正预防措施的实施情况,具体参见内部质量审核报告及相关整改记录.

C:.APQP小组是针对各家客户的系列产品均开展了相应的控制计划，FMEA.MSA分析.SPC运用、防错法等活动,本年度10月份内部审核在此基础上又进一步挖掘深化和完善.

6.0产品实现

  6.1顾客要求评审

  a.按照合同评审控制程序,同业务部,工程部,品保部,生产部共同评审,(其中工程部是技术评审,生产部是产能评审,品保部是检测能力评审,业务部是交期评审).确保顾客要求得到正确的理解及顺利实施.

  6.2产品过程策划设计和确认

.A样品交期达成率,目标100%,实际99.99%.未达成预期目标。

B打样成功率,目标≥95%.实际95%.达成预期目标。

C向顾客提交资料样品的退回次数:目标:2次/件.实际0次/件,达成预期目标。

6.3产品实现过程

    6.2.1生产计划管理过程

     a.由生产部詹经理，阳副理，报告本年度生产计划达成状况1-12月计划成达率氧化硬膜100%＞目标95%，镀锌部95.29%＞95%目标,

     b.准时交付率1-12月汽配件平均为99.99%,非汽配件为100%汽配件未达成预期目标.非汽配件达成预期目标

     c.产能达成率1-12月氧化硬膜平均118.3%＞95%目标值;镀锌部平均95.93%＞95%目标值.

6.2.3设备管理和工装管理

   a.由工务部邓副理总结1-12月关键设备故障率0.035% ,低于0.5%.

   b.设备保全履行率100%,达成预期目标.

   c.关键备品备件计划执行率1-12月平均100%,达成预期目标.

d.工装管理:本公司工装是指挂具,新制挂具或维修挂具均经过100%验收合格才投入使用.

6.2.4产品过程审核

①针对汽车产品制定年度产程审核计划,每款汽车产品每年审核一次.

②7月4日-5日经过一次过程审核,符合率为83%此次过程审核共发现 14 个轻微不符合项,主要体现在供应商的PPAP提交不全，供应商监察整改报告未及时追踪，客户满意度调查未按规定实施等。发现的不符合事项均已开立整改报告,并已跟进验证落实,具体见过程审核报告.

6.2.5顾客财产管理过程

   A.目前识别客户来料、包材、图纸规范皆为顾客财产,图纸规范按外来文件管理规定进行控制管理.客户来料按顾客财产控制程序进行管理.

   B.仓库每月定期盘点                                          

   C.1-12月份顾客财产完好率99.66%,达预期目标99%.

6.2.6采购过程(供方选择过程)       

   A.对供应商开发,以ISO/TS16949为基础的推行计划已全面展开实施.

   B.进行采购过程均在合格供应商名单范围内进行.

   C.对供应商的工程监查尚不足,须强化,依计划实施.

   D.采购交期达成率1-12月平均99.75%<100%目标值,对供应商的考核还须加强.

   E.来料批合格率1-12月平均99%>95%目标值.

6.2.7标识及可追溯性.

   A.以客户委外单上唯一性的Lot号作为加工品追溯号.

   B.仓库物料均有相关标识,以年月日批次编制原物料Lot号进行追溯.

   C.其它部门均有记录支持.

6.2.8产品防护

    A.按搬运、储存、包装、防护与交付程序实施.

B.建有仓储管理系统:每月定期检查库存品质量,有记录支持。

C.产品先进先出执行率100%达成.

6.2.9测量装置

   A.公司测量仪器均送有资格计量的实验室校正.

   B.依据控制计划及产品标准要求,确定测量监视装置及控制.制定MSA年度计划,即每年进行测量要求.

   C.校准执行率1-12月100%.

7测量分析改进

    7.1.产品生产状况.

      1-12月汽配件电镀平均生产不良率1.61%,未达成预期目标≤6210PPM

      1-12月汽配件硬膜平均生产不良率0.04%达成预期目标≤6210PPM

      1-12月非汽配件平均生产不良率4.2%未达成预期目标3%。

    7..2产品审核:每款汽车产品每年度审核一次,分别在5月.6月.7月8月.10月对桑原产品.白木产品, ,骏驰产品,弥生产品，东升系列产品进行了审核,具体见产品审核报告.

    7.2.4退货率及客户投诉

      A.1-12汽配件电镀客户退货率平均为1360PPM＞900PPM,未达成目标。

氧化硬膜顾客退货率平均为0PPM＜6210PPM。达成预期目标.非汽配件客户退货率平均为4177PPM＞3000PPM，未达成预定目标。

      B.客户投诉及时回复,及时处理,回复改善报告有效率达到100%,

      C.均采取纠正预防措施,并跟进验证.其中汽配件白木部品的起泡，东升部品的掉槽/不过螺母均得到了有效的处理与控制。

  7.3质量成本绩效

    7.3.1内外部成本损失率=内外部成本损失÷营业总额×100%

 20##年1-12月内外部成本损失率20.48%

7.3.2.质量成本分析显示公司内部损失成本的返工返修损失和停工停线损失占主要,相应部门应采取相应纠正预防措施,且责任要落实到位.

总结:

1.       此次评审按照预定的评审计划及评审议程,圆满的完成了评审任务,各部门所写的总结报告在评审过程得到认可.

2.       此次管理评审会议质量目标进行了重新评审,修改了质量总目标及部分过程目标,,体现了体系运行的持续性,有效性:如工序不良率电镀由汽配件为6210PPM非汽配件为3%，客户退货汽配件为900PPM，非汽配件为3000PPM，客户投诉汽配件为2件/月/客户，总量控制在50件/月以内；

3.        体系在运行的过程中还存在一些不足，在后续的工作中必须强化：

A、在执行改善方案拟订时，须注意改善的预防性。

B、 新产品的开发相关程序执行需强化。

C、 统计手法在过程中的运用还有待加强。

D、部分过程目标未达到预期值，如:非汽配件客户退货率,客户满意度,员工满意度,挂锌组客退,等需要继续强化考核。

     4．人力资源在本年度必须严加控制，以节省成本，直间接人员比要控制在4：1，人员要进行多能工培训，集团内部的人力资源要进行整合，人员岗位补充以内部协调为主，尽量不外招。

核准：                                              审核：                                           作成：

第二篇：管理评审报告

管理评审报告

主持人：XXX

评审地点：会议室

评审时间：20XX年11月12日

评审形式：会议评审

目 的：对质量管理体系适宜性、有效性和充分性进行分析和评价

参加人员：管理者代表、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、内审组成员

评审依据：评审准则、质量管理体系文件、相关的国家法律法规、行业规定

评审内容及摘要：

1、质量管理体系内审的总结报告及内审的结果分析报告或内审全套资料。

2、质量方针、质量目标及其实施情况

3、检测工作质量趋势，检测报告的准确率和合格率的实施情况。

4、报告质量趋势及重大质量事故的处理情况

5、顾客投诉及处理情况，纠正和预防措施的实施情况

6、工作量与工作类型的变化情况或发展趋势

7、中心的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜

8、体系要素及相应的文件是否有修改的需要

9、顾客和员工对质量管理体系有益的建议 10、对评审内容各科室的实际情况汇总。

11、其它相关方对本中心的质量工作情况的反馈材料。

12、可能会影响到质量体系的变更材料或改进建议。

13、体系是否变更的需求。

14、管理和监督人员的工作汇总。

管理评审结果综诉

本次管理评审，由新巴尔虎左旗疾病预防控制中心主任尹秋生主持，会议审议了各科室的工作报告，并对我中心现有质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了深入的评价和探讨。结果表明：本中心的质量管理体系建立是充分有效的，是符合标准要求的，体系能够对公司的所有过程进行有效的控制，并且各科室能够按照体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了我中心在日后的发展规模、体制、人员的素质等，能够被各级员工所理解和充分实施。在体系运行的过程中，虽然有部分人员有所变动，但都能很快适应新岗位。通过不断强化员工意识，努力提高了服务质量、各部门人员的工作质量均有了较大的改进，效率也有一定的提高，对内审发现的不合格也能够按文件要求进行改善。充分说明，我中心的质量管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已基本具备持续改进的能力。

1：质量管理体系内审的结果分析

2012 年11月5日至8日进行了内审，审核组根据计划的安排对我中心的质量管理体系进行了全面的审核，审核的范围涉及管理层及各科室各部门规定标准的所有要求，审核组对本中心的质量管理体系运行是否符合评审准则中质量管理体系标准的要求及是否能够在各科室部门能得到有效的实施、保持和改进进行了审核，审核过程是在客观、公正、融洽的气氛中进行的，审核共发现4个不合格项，相关部门予以高度重视，并进行整改。对通过本次内审及内审不合格项的整改完成情况，说明本中心质量管理体系标准的要求，体系运行是有效的，体系应充分结合本中心实际情况作持续改进。

2：质量方针、质量目标评价和实施情况

对相关质量体系文件的要求进行严格的筛查，各项检验、记录、环境和验收等都达到了要求，满足规定并取得良好效果。通过本次内审和监督，充分的验证了实验室质量管理体系能够充分持续有效的运转，体系文件质量手册、程序文件、作业指导书的可操作性强，职责分工明确，检验的操作能够流畅的进行，适合于中心化验室的体系运行，全体工作人员对标准有较深刻的理解，管理层和全体工作人员能够很好地贯彻质量方针，遵守员工行为准则，不断提高检测质量和服务质量，努力完成质量目标，但在仪器管理和维护等的方面还存在着一定的问题。而现行的质量方针充分体现了我中心在质量方面的宗旨和方向，质量目标通过全体员工的努力，已基本实现。因此本中心的质量方针、质量目标是适宜的。在下一年的工作中将继续沿用质量方针和目标，争取做到检测准确和服务的百分之百。

3：检测工作质量趋势，检测报告的准确率和合格率的实施情况

化验室能够认真的执行质量手册、程序文件、作业指导书及相适应的规程的规定，坚持客观公正的原则，报出科学有效的检测数据，按时完成接收到的检测任务，并能不断地完成检测方法，但在标准的更新上，还存在着一定的不足，我们已派档案管理员定期的对最新标准进行跟踪验证。自2012年以来，检测差错率为零，而检测质量和服务质量也稳步提高，客户满意率为百分之百。

4：报告质量趋势及重大质量事故的处理情况及投诉处理

这一年工作中每一项的检测结果报告，我们都达到了百分之百的及时率和准确率，而投诉其情况为零，这也是我们全体工作人员的努力成果，我们将检测的风险降低到了最小程度，并有完整而充分的信息支撑其检验报告，证实了报告的公正性、严谨性和准确性。我们也主动征求过患者或客户的意见和抱怨，不断地改进工作，虽然没有相关的投诉申诉，但我们仍是建立了完整的申诉和投诉的处理机制，目标是保证做到让所有患者满意。我们也对患者等进行了满意度的市场调研活动，并进行了分析，其综合情况表明：对本中心的检测服务等都是满意的。而合同履行率和满意率均达到了100 %。这也是我们全体员工的努力成果。

5：工作量与工作类型的变化情况或发展趋势

2012年以来，卫生监测逆势奋进，我们积极推展卫生检测服务，尤其是食品与公共卫生场所监测，开展食品卫生监测，餐具消毒质量监测等，我们也开展了对集中式供水单位及个人供水等的水质监测，每月定期汇总生活饮用水的检测结果，日常工作中我们负责对从业人员的体检，布病，鼠疫等的监测，我中心会在日后工作需求的发展中，不断地提升检测质量并且开展新的项目，致力于人民的身心健康及公共卫生事业的发展需求。

6：中心的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜

通过我们对质量方针、质量目标的评价，我们中心的组织结构都是合理且适宜的，出现问题能够迅速解决，及时与上级沟通，我中心近年来一直注重工作能力的提升和专业技术力量的储备，通过全员培训和引进人才，提高岗位人员素质和优化人员结构，现已满足检测工作的基本需要。

7：纠正措施、预防措施：

目前加大力度严抓工作，对内审不合格项和不合格工作进行整改，并落实跟踪，确保了体系的可持续性。

8：检测质量

实验室间比对和能力验证结果都取得了满意的成果，覆盖了四个检测领域，可以证明我们的检测结果是可靠的，有计划的采取内部质量控制措施，对日常各项检测工作的各个环节进行有效地控制和评价，有效保障了检测结果的准确。

9：体系变更的需求：

通过审核，认为本中心现行的体系是适宜的，暂时没有改进的需求，本中心会密切注意国家、地方及行业主管部门对经营、管理等各方面工作的规定，同时留意患者的需求变化，以便采取措施，及时调整现行的体系，以适应需要。

10：改进的建议和下一年发展的设想：

现有的资源能基本满足要求，资源的配备从使用成本来看，基本是适宜的。从今后发展来看，在必要时须加大对设备的投入，维护及更新。加强培训，引进人才，提高员工操作技能和质量意识。继续加大力度贯彻质量方针及目标。

新的一年我们会以更加务实的方法强化能力培育与锻炼，以更加细致的作风落实绩效考核指标体系，以更加敏捷的态势应对各种公共卫生突发事件，以更加勤勉的态度深化各项公共卫生服务，完善质控体系，优化科室设置，梳理绩效指标，促进均衡发展，在健康教育、公共卫生、流行病、地方病等方面寻求深化突破。争取做到以下几点：

1 我们会根据需要对科室内部进行局部调整，强化卫生技术服务和加强饮用水监测

2 我们会对体系文件进行再一次的修改，使其接口顺畅，更具有可操作性。

3 充分发挥自身实验室建设资源，在原先的基础上，努力扩展工作范围。

4 进行全员培训，根据需求增添相应的检测设备，确保检测工作的效率和质量。

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