北大博雅国际酒店供应商管理考核办法
修订稿
1.0目的
为了对供应商进行有效的监督管理并确保物资供应的正常、稳定。对供应商进行开发、评估、考核,以保证供应商长期稳定地提供满足本公司品质、价格、交期等方面规定要求的物料,并不断得到改善与提升。
2.0适用范围
适用于采购部所管理的与酒店有长期业务往来的供应商。
3.0供应商开发、各管理部门职责:
3.1供商评审小组组成及职责:
3.1.1供应商评审小组由采购部、仓管部、使用部门、总办和财务部组成。
3.1.2对所需供方进行开发、寻求。
3.1.3进行新供应商的调查、评估、选择。
3.1.4定期对供应商实地考察,进行评估、考核。
3.1.5确立或终止同各类供应商的业务合作关系。
3.2仓管部:
3、2、1对供应商评估供货期内的各类质量统计数据进行分析,并提出具体的整改措施、方案。
3.2.2提供供应商批合格率、首检合格率等相应的质量数据。
3.2.3对供应商检验检疫证明、QS标志、生产日期等指标的评估、监测,抽查其有效性。
3.2.4对供应商的交货及时率、交货批次、急单响应率向采购部提交统计汇总。
3.3使用部门:
3、3、1对供应商提供的新产品样板进行确认。
3.3.2采购物料技术标准的制定。
3.3.3负责对供应商的供货质量进行检验、质量问题的处理、监控、考核及质量数据统计。
3.4采购部:
3、4、1负责和主导对供应商的选择,根据评估、评审结果建立合格供应商档案。确立业务关系类别。
3.4.2对供应商作进一步的洽商、沟通、协调、维护、建立稳定的合作关系。
3. 4. 3对供应商生产能力、生产周期,交付能力及配合度方面的评估、评审。为适时、适质、适量、适地供货提供保障。
3. 4. 4对供应商价格水平、采购量、付款、服务质量等方面的考核数据,并对所有评审数据汇总做出整体评价,公布考核结果。
3. 4. 5对供应商整体管理,负责评价供应商考核结果和制定处理方案。
3.5 总办:
3.5.1负责参与重大问题处理及考核。
3.5.2总经理负责对供应商处理方案的审批。
4.0月度供应商监督考核管理流程
4.1 仓管部对供应商的供货进行检验,做好检验记录,及时向采购部反馈质量异常情况,每季末月25日前向采购部提供上季度的“供应商供货质量统计报表及退换货记录统计”。
4.2 仓管部及时办理不合格品退货处理并及时反馈到采购部,使用部门每季末月25日前向采购部提供上月的送货及时率的考核数据。
4.3 使用部门负责日常供应商质量、技术问题的处理和解决,对于有重大的问题无法解决的,及时反馈给采购部,有采购部经理组织质量、技术、生产等相关部门评审处理。
4.4 采购部负责日常的供方采购商务问题(包括:交货、付款、价格、服务等问题)的处理和解决,及时完成日常不合格品的退、换货。 并在每季末月28日前根据相关统计数据对供方供货的“质量合格率、送货货及时率、急单响应率、供货量、价格波动、供货服务、投诉”几方面情况进行综合考核评分,生成《供应商季度监督考核评分表》。
4.5 采购部经理每季末月28日前根据《供应商季度监督考核评分表》,对长期合作供应商进行动态等级评定,并制定具体处理方案。报副总经理批准后,将有关信息传递给供方,要求供方限期整改,并密切跟踪供方的改进结果,及时调整对供方的奖惩策略。
5.0供应商的扶持、培育方式
采购部根据季度或年度的考核结果,有针对性地组织每季指标影响较大的供应商进行改善活动。同时,对于因供方原因引起的重大客户投诉、重大质量事故等情况,由采购部经理认为必要时组织相关部门开展问题的调查、分析和处理,组织供应商整改,并组织对供应商整改效果的验收。
5.1供应商的管理
5.1.1对供应商可根据物料采购金额的大小,进行ABC分类,即分为重点、一般、非重点供应商进行不同的管理。
5.1.2对于A类供应商。
1.则要不定期到供方公司或基地进监督检查。
2.准确的需求预测和详细的采购计划。
3.要求供方及时报告生产情况或者送货方式的重点变更情况等。
4、.对突发事件的准备预案。
5、建立长期合作关系。
5.1.3对于B类供应商
1、供应商选择。
2、建立具有采购优势的目标价格管理。
3、供应商既竞争又合作。
5.1.4对于C类供应商
1.建立物品标准化档案。
2.供应商的竞争与合作。
5.2供应商的评估及考核:
5.2.1《A类供应商一览表》中的所有供应商,须依实际交易情形每季度进行一次评估。
5.2.2供应商定期评审方式如下:
A. 订单状况、交期、配合及服务情况方面由采购部评估,主要依据来源为《采购订单执行列表》;
B. 质量方面的评估:由使用部门将本期各来料品质相关资料填写《供应商品质评分表》。
C. 仓管部对供应商的交货及时率、退换货、急单响应率向采购部提交统计汇总。
5.2.3供应商考核方式如下:
A.《供应商月度评估表》按质量、交货期、服务(配合度),评定等级进行评估考核。中质量配分:占40分;交期达成率配分:占30分;服务(配合度)配分:占10分;价格水平配分:占20分。
B.质量得分:由质管部统计进料批次合格率得分,以进料批次合格率×质量配分比。如某供应商交货100批次,合格90批次,则为(90/100)×质量配分(30分)=27分。
C.交期达成率得分:由供应科依供应商交货资料名细,以“物料准交率”×交期配分得出。
D.服务(配合度)得分:PMC依《供应商交货统计分析表》资料和对售后服务及返修等配合情况,影响生产批次1次即扣除2分,直至扣完为止。
E.价格水平得分:在整个市场行情下降时,供应商自行降价的不扣分,通知其降价才配合进行的1次扣2分,通知其降价拒绝降价的分值为0。
5.3供应商考核界定及支付处理:
5.3.1供应商评估总得分为:质量得分+交期得分+服务得分+价格水平得分。并须将得分情况记录于《供应商评审/评分表》中。
5.3.2供应商的等级界定:
1、一级供应商:总得分≥90分以上;
2、二级供应商:总得分≤89,总得分≥75;
3、三级供应商:总得分≤75,总得分≥60;
4、不合格供应商:总得分≤60以下;
5.3.3评估后的《供应商评审/评分表》须经总经理或其授权人审批后生效,将生效的《供应商评审/评分表》交至财务部做为货款/加工费用支付的先后顺序的一种依据。
5.3.4被评为不合格之供应商暂不列入《供应商资料表中》中,由供应部、质管部、技术部、协商达成共识后发出《供应商处置申请表》,由供应部呈总经理核准后执行。
5、3.5《供应商处置申请表》经总经理核准为纳入不合格供应商时,供应科业务人员不能与其发生相关业务。
5.3.6总得分≥90分以上的供方。则按相关加工协议的条款。按时、按月支付其相关的加工款项,即月结开票后5个月到期的款项则即时支付。如在供货过程中极力配合来满足需方的需求,则可适当提前放款。
5.3.7总得分≤89,总得分≥75分的供方,则按相关加工协议的条款。原则上按月度支付其相关的加工款项,当出现有异常情况下,则要适当的推迟,推迟的时间则要根据当时的具体情况来确定。则即月结开票后5个月到期的款项有可能延迟一个月(即180天)。
5.3.8总得分≤75,总得分≥60分的供方。在货款的支付上则会适当延迟2个月或更长。
6.0 供应商年度监督考核总结
6.1 每年(特殊情况可调整),组织对供应商的上一年总体供货情况进行统计分析,综合供方有关供货总量、按期情况、供货质量、服务质量、价格水平等因素,评选表现优秀的供应商,报总经理审核批准。对于表现优秀的供应商,在下一年的商务合作中,给予订单倾斜。
7.0供应商的控制;
7.1所有供应商的控制与管理均由供应部统一实施(含新供应商的开发、选择与评估及日常维护、联络等)。
7.2所有供应商在同公司进行正式合作业务前,均需按以上程序要求完成审批确定后,才能开展相应的业务。
8.0 相关文件;
8.1【采购作业流程】
8.2【外协作业流程】
9.0 记录和表格;
9.1《供应商评审/评估表》
9.2《供应商资料表》
9.3《供应商评审/评分表》
9.4《供应商处置申请表》
附表:
供应商监督考核评分表
供应商分级标准及处理措施
第二篇:供应商质量考核细则
质量问题及处罚规定(包括单不限于问题描述)