某某工程有限责任公司

企 业 管 理 体 系 文 件

QB/MEDJ—209—02—2004

质 量 计 划 编 制 指 南

2004- - 发布 2004- - 实施

某某工程有限责任公司 发 布

前 言

本办法由公司工程管理部归口管理并负责解释

本办法起草人：

本办法校核人：

本办法审核人：

本办法批准人：

目 次

1．目的

2．范围

3. 引用标准和依据

4. 术语和定义

5内容及方法

5.1 质量计划的制定、评审、认可和修订

5.2. 质量计划的内容

5.3. 质量计划编制要求及规定

5.4. 质量计划编制程序

5.5. 质量计划的实施应符合下列规定

5.6质量计划的验证应符合下列规定

某某工程有限责任公司

质量计划编制指南

QB/MDEJ- - -2004

现代质量管理的基本宗旨是：“质量出自计划，而非出自检查”。只有做出精确标准的质量计划，才能指导项目的实施、做好质量控制。 编制项目的质量计划，首先必须确定项目的范围、中间产品和最终产品，然后明确关于中间产品和最终产品的有关规定、标准，确定可能影响产品质量的技术要点，并找出能够确保高效满足相关规定、标准的过程方法。编制质量计划通常采用流程图、因果分析图等方法对项目进行分析，确定需要监控的关键元素，设置合理的见证点（W点）、停工待检点（H点），并制定质量标准。

2.适用范围

1.1本“指南”对项目部（子分公司）提供指导，以帮助他们进行质量计划的制定、评审、认可和修订。

1.2本标准适用于各项目部（子分公司）在制定质量计划时为满足ISO9002的要求提供指导。

1.3本“指南”适用于那些质量计划用于某特定产品、项目或合同的地方。质量计划适用于通用产品类别中的任一产品。

3.引用标准和依据

下列标准所包含的条文，通过在本“指南”中的引用而构成标准的条文。使用标准的各方应使用下列标准最新版本。ISO 8402：1994，质量管理和质量保证一词汇。

GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语

GB/T19001-2000质量管理体系要求

GB/T24001-1996环境管理体系规范及使用指南

GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范

GB/T24050-2000环境管理术语

ISO10005-1995 质量管理质量计划指南

公司《一体化管理手册》MQ/EDJ-205-01

公司《一体化管理程序文件》MQ/EDJ-205-02

《初步设计说明书》

《建设工程文件归档整理规范》GB50328-2001

《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001

《施工组织总设计》

《火电施工质量检验及评定标准》各专业篇

4.术语和定义

4.1公司：指本组织是某某工程有限责任公司的简称。

4.2甲方：指顾客或业主。

4.3供方：向顾客提供产品的组织。

注：

（1）在合同情况下，供方可称为“承包方”。

（2）供方可以是，例如，生产者、批发商、进口商、组装者或服务组织。

（3）供方既可以是组织内部的，也可以是外部的。

4.4合同

以任何方式传递的供方与顾客间协商一致的要求。

4.5项目

由一系列具有开始和结束日期的经过协调和控制的活动组成的，致力于符合规定要求的目标，并包括时间、价格和资源制约因素的唯一过程。

注：某一单独项目可以组成一个大项目结构的一部分。

注：在某些类型的项目中，目标被加以限制而且项目特性被定义为项目成果的过程。

注：项目的结果可以是产品的一个或几个单元。

4.6型式试验

确定某设计是否满足产品规定要求进而批准该设计的某项试验或一系列试验。

4.7见证试验

有顾客代表或第三方在场的情况下，对产品进行的试验。

4.8程序

为完成某项活动所规定的方法。

注：在许多情况下，程序可以形成文件（例如质量体系程序）。 注：程序形成文件时，通常称“书面程序”或“文件化程序”。 注：书面程序或文件化程序一般包含活动的目的和范围：要做什么和由谁来做；何时、何处以及如何做；使用什么材料、设备和文件；以及如何对活动进行控制和记录[ISO8402]。

4.9产品

活动或过程的结果。

注：产品可能包括服务、硬件、软件、流程性材料或它们的组合。 注：产品可以是有形的[如组件或流程性材料]，也可以是无形的

[如知识或概念]，或它们的组合。

注：产品可以是预期的[如提供给顾客]，或非预期内的[如污染或不期望的结果][ISO8402]。

4.10质量计划

针对某一特定产品、项目或合同、规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。

注：质量计划通常要引用质量手册的有关部分以适用于具体的情况。

注：按照计划的范围，需要加入一些修饰辞，如“质量保证计划”，“质量管理计划”。

4.11质量体系

为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源。 注：质量体系的内容应以满足质量目标为准。

注：一个组织的质量体系的设计，主要为了满足该组织内部管理的需要。它比特定顾客的需要更广泛。顾客仅评价质量体系中的有关部分。

注：为了合同或强制性的质量评价，可要求对已确定质量体系要素的实施进行证实[ISO8402]。

5.内容及方法

5.1 质量计划的制定、评审、认可和修订

5.1.1制定

当制定一个质量计划时，应规定适当的质量活动并形成文件。 公司的《一体化管理手册》和《一体化管理程序文件》包含所需的大多数通用文件。质量计划所需文件可以选择、改编和/或增加。质量计划应指明如何将公司通用的程序文件与具体产品、项目或合同的任何必须增加的程序联系起来，以达到规定的质量目标。

质量计划应直接或通过引用适当的程序文件或其它文件指明如何执行要求的活动。

计划的格式和详细程度应与协商好的顾客要求、项目部的操作方法和所完成的活动的复杂程度相一致。计划应尽可能简明，并符合本标准有关条款的规定。

质量计划也可以作为一个文件或一些文件[如产品或项目计划]的一部分，这取决于顾客要求或具体项目部的业务实际。必要时，可制定一个由多部分组成的质量计划，每一部分代表了一个特定阶段的计划，特定阶段指设计、采购、生产、检验和试验或特定活动，如可信性计划。

5.1.2评审和认可

质量计划应就其完整性评审且要经过指定的小组认可，指定的小组人员来自于公司和项目部组织的有关职能部门的代表。

在合同要求的情况下，项目部应把质量计划提交给顾客来进行评审和认可，即可在招标的过程中作为标书的一部分提供，也可在正式合同签定后提交。

在合同认可时，计划引用的程序对顾客应是可行的。

5.1.3修订

项目部应要适当时候修订计划，以反映产品、项目或合同的变化、产品生产及服务方式的变化、或质量保证实践的变化。

质量计划的变化应由评审原计划的同一指定的小组来进行评审以确

保计划的完整性和充分性。

合同有特定要求的项目，应将计划更改的建议在计划实施提交给顾客评审和认可。

5.2.质量计划的内容

5.2.1结构

质量计划的内容以本标准和公司的《一体化管理手册》和《一体化管理程序文件》以及工程项目内容为依据。但质量计划并不一定遵循任何一个ISO9000标准的结构及编号，在本标准中，章节的对应只是为了便于使用和理解。

在下述各节中描述的与产品、项目或合同要求有关的要素应在计划中涉及。

5.2.2质量计划的范围

质量计划的范围应加以明确，该范围应包括但不限于： 所适用的产品或项目；

所适用的合同范围；

产品、项目和/或合同的质量目标（如可能这些质量目标应使用可计量的术语进行描述）；

特殊例外；

有效性的条件。

5.2.3质量计划的主要内容：

⑴应达到的质量目标。

⑵该项目各个阶段中责任和权限的明确分配。

⑶应采用的特定程序、方法和工作指导书。

⑷有关阶段相适应的试验、检验、验收和审核大纲。

⑸随项目的进展所变更和修订质量计划的方法。

⑹为达到目标所必须采用其它措施。

根据产品形成过程，一般可制定包含以上要求的分阶段计划如： 市场调研计划

审核计划

采购质量计划

质量改进计划

生产准备质量计划

制造（施工）质量计划

试验、检验计划

安装和售后服务质量计划

5.2.4管理职责

a)确保特定 的质量体系或者合同所要求的活动是有计划的、可实施的、可控制的以及活动的进程可被监视；

b)传递特定产品、项目合同的要求给所有有关职能部分、分承包方和顾客，并解决他们之间的接口问题；

c)评审所进行的任何审核结果；

d)批准对质量体系要素删除的请求；

e)控制纠正措施。

5.2.5质量计划和质量体系

多数必要的质量计划文件一般即是质量体系文件的一部分。质量计划仅需引用并指明如何应用于具体情况。当有些文件还没有编制但又需要时，质量计划应指出它，并指明何时、如何以及由谁来对它进行编制和批准。

5.2.6合同评审

计划应指明产品、项目或合同的特定要求是何时、如何以及由谁来进行评审。计划还应指明如何记录评审结果以及如何解决要求中矛盾或模糊的部分。

5.2.7文件和资料控制

计划应指明：

a)用于产品、项目或合同的文件和资料；

b)如何标识这些文件和资料；

c)如何以及从谁那里能够获取这些文件和资料；

d)如何以及由谁来评审和批准这些文件和资料。

5.2.8 采购

计划应指明：

a)所有要采购的重要产品从哪里采购，以及相关的质量保证要求； b)用于评价、选择和控制分承包方的方法；

c)在适当情况下对分承包方质量计划的要求并引用分承包方的质量计划；

d)满足采购产品法规要求的方法。

5.2.9 顾客提供产品的控制

计划应指明：

a)如何标识和控制由顾客提供的产品[如材料、工具、试验设备、软件、资料或服务]；

b)验证顾客提供的产品满足规定要求的方法；

c)处理不合格品的方法。

5.2.10 产品标识和可追溯性

在有可追溯性要求时，计划应规定追溯的范围和程度，包括如何标识有关产品。没有可追溯性要求时，也应考虑标识方法。

计划应指明：

a)如何标识合同和法规的可追溯性要求以及如何将这些要求体现在工作文件中；

b)为满足可追溯性要求将产生哪些相关的记录以及如何控制和分发这些记录。

5.2.11 过程控制

计划应指明如何控制生产、安装及服务过程以保证满足规定要求。 在适当情况下，计划应包括或参照但不限于以下方面： a)有关的文件程序；

b)加工步骤；

c)用于监控过程及产品特性的方法；

d)技艺的可接受性准则；

e)使用合格的过程、相关设备和人员；

f)为达到规定要求所彩的工具、技术和方法。

如果要求安装，计划应指明如何安装产品和安装时验证哪些特性。

5.2.12检验和试验

计划应指明：

a) 所有有关的检验和试验计划[下列所有项目都可能是试验和试验计划的一部分]；

b)供方如何验证分承包方的产品符合规定要求；

c)各个检验和试验点在过程顺序中的位置；

d)在每个点上要检验和试验的特性，采用的程序和可接受的准则，以及所需的专用工具、技术或人员资格；

e)顾客建立了所选产品特性或生产、安装过程的目测点或验证点； f)立法部门要求目测和完成的检验或试验；

g)在供方期望或在顾客或立法部门要求的情况下，何处，何时以及如何由第三方来进行:

.型式试验；

.见证试验[包括现场验收]；

.产品验证；

.产品确认；

.材料、产品、过程或人员审定。

5.2.13检验、测量和试验设备的控制

计划应指明用于检验、测量和试验设备[指专用于产品、项目或合同]的控制系统，包括：

a)设备标识；

b)校准方法；

c)标明及记录校准的方法；

d)应当保留设备的哪些使用记录，以便当发现这些设备超出校准时能够确定以前结果的有效性。

5.2.14检验或试验状态

计划指明标识产品、文件和资料的检验和试验状态所需的任何特定要求和方法。

5.2.15不合格品的控制

计划应指明如何标明和控制不合格品以防止适当处理前误用。 质量计划需要对诸如允许返工的类型和程序作出具体限制。

计划应指出当产品不满足规定要求时，供方应如何以及在何种情况下让步。为此计划应指明：

a)谁有责任请求让步；

b)如何提出请求；

c)需要提供什么信息以及以什么形式提供；

d)谁有责任和权利接受或拒绝让步。

5.2.16纠正和预防措施

为避免不合格品的重复出现，质量计划应指明针对产品、项目或合同的预防和纠正措施以及跟踪活动。应指定那些负责提出和批准纠正和预防措施的人。

5.2.17 搬运、贮存、包装、防护和交付。

计划应指明：

a)如何满足有关搬运、贮存、包装、防护和交付的规定要求； b)如何用确保不降低产品特性的方法把产品运送到指定地点。

5.2.18 质量记录的控制

计划应指明针对产品、项目或合同的记录如何加以控制，包括： a)哪些记录需要保存，保存多长时间，保存在哪里及由谁保存； b)法律或法规有什么要求以及如何满足这些要求；

c)记录采用的方式[诸如硬拷贝或电子媒介]；

d)如何规定和满足记录的清晰度、存贮、检索、处置和保密性的要求；

e)使用什么方法可以确保在需要时就可获得这些记录； f)哪些记录应提供给顾客，何时以及通过什么方式提供； g)以什么语言提供记录。

5.2.19质量审核

计划应指明所进行的质量审核的性质和范围，以及如何使用审核结果以纠正和预防影响产品，项目或合同的不良因素的重复出现。 这类审核应包括：

a)供方内部审核；

b)顾客对供方的审核；

c)供方/顾客对分承包方的审核；

d)第三方或立法部门对供方和分承包方的审核，也包括以质量体系认证/注册为目的而进行的审核。

5.2.20 培训

计划中应写明对从事计划某部分工作的人员所需求的专门培训，以及如何完成这些培训并加以记录。

培训应包括：

a)培训新的工作人员；

b)用新的或修改的操作方法培训现有的售人员。

5.2.21 服务

当有具体的服务要求时，计划应指明供方如何确保相应的服务要求得到满足，如：

a)法律和法规要求；

b)工业法令和惯例；

c)服务水平的约定；

d)顾客人员的培训；

e)在协商一致的时间期限里开始及过程中技术支持的有效性。

5.2.22统计技术

应在计划中指明要求的具体统计技术。

5.3.质量计划编制要求及规定

5.3.1质量计划的编制要求

⑴应根据具体产品要求做到针对性强，个性突出规定严格，可操作性具体。

⑵质量计划是质量体系要求在具体事物上的映射。质量计划的编制应与本公司质量体系的要求相一致。质量计划要避免繁琐和大量信息冗余，凡是共性的应从质量手册、程序文件，标准中调用有关内容，使质量计划既精体又实用。

⑶凡是质量体系中没有规定的，则应作为重点来编制计划。如为提高新产品质量要用到新的技术、工艺、设备、材料等则必须在原来职能、职责落实各部门协调方面调整或增加相应的规定，或制定新的程序等。

5.3.2质量计划的编制应符合下列规定：

⑴应由项目经理主持编制项目质量计划

⑵质量计划应体现以工序、分项工程、分部工程到单位工程的过程控制，且应体现以资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程控制。

⑶质量计划应成为对外质量保证和对内质量控制的依据。

5.4.质量计划编制程序：

⑴编制依据

⑵工程概况

⑶质量目标

⑷组织机构

⑸质量控制及管理组织协调的系统描述

⑹必要的质量控制手段，施工过程、服务、检验和试验程序等 ⑺确定关键工序和特殊过程及求业的指导书

⑻与施工阶段相适应的检验、试验、测量、验证要求

⑼更改和完善质量计划的程序。

5.5.质量计划的实施应符合下列规定：

⑴质量管理人员应按要照分工控制质量计划的实施，并应按规定保存控制记录。

⑵当发生质量缺陷或事故时必须分析原因，分清责任进行整改。

5.6.质量计划的验证应符合下列规定：

⑴项目技术负责人应定期组织具有资格的质量检查人员和内部质量审核员验证质量计划的实施效果。当项目质量控制中存在问题或隐患时，应提出解决措施。

⑵对重复出现和不合格和质量问题，责任人应按规定承担责任，并应依据验证评价的结果进行处罚。

第二篇：援外工程质量安全计划编制指南

附件二

援外工程《质量安全计划》

编制指南

（讨论稿）

发布日期：20xx年 月 日 实施日期：20xx年 月 日

商务部国际经济合作事务局

编制说明

一、为指导施工总承包企业编制《质量安全计划》，以有效地控制工程质量，防止职业病、安全事故的发生，特制定本指南。

二、依据文件

1. GB/T19000-2000《质量管理体系 基础和术语》

2. GB/T 19001-2000《质量管理体系 要求》

3. GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》

4. 原外经贸部颁发的外经贸援发第188文件的附件六和附件七

5. 相关的法律、法规、规章和标准

三、施工总承包企业应依据相关标准、商务部援外规章和相关法律、法规、规章的要求，结合项目的具体情况，宜编制结合式的《质量安全计划》，也可以分别编制《质量计划》和《安全计划》。

四、内容要求

1. 结合实际。应结合项目的工程特点、地理环境等情况进行编制，避免一般性的论述。

2. 深度适宜。内容具体，切实可行，具有较强的针对性和可操作性，能有效控制项目质量管理体系和职业健康安全管理体系的有效运行。

3. 计划内容条款顺序可以调整，但必须覆盖相关标准的要求。

1

援 项目质量安全计划

封面 写明文件名称：“援 项目质量安全计划”，文件编号，文件分发号，发布单位、发布日期、实施日期。

目录

发布令 由受权人批准发布，要求施工技术组全体成员必须认真贯彻实施。

1. 范围

本计划规定了在援 项目施工技术组和国内后勤组实施质量、职业健康安全管理体系的有关方法。

本计划适用于在援 项目施工技术组、国内后勤组实施和检查质量、职业健康安全管理体系运行情况。

2. 编制依据

2.1GB/T19001-2000《质量管理体系 要求》

2.2GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》

2.3原外经贸部颁发的（1999）外经贸援发第188文件的附件六和附件七

2.4相关的法律、法规、规章和标准

3.术语和定义

本计划采用GB/T19000-2000标准和GB/T28001-2001标准中的术语和定义及下述术语和定义。

（施工总承包企业自行规定的术语和定义）

4.项目概况

4.1项目名称：

顾 客：中华人民共和国商务部

监理单位：

设计单位：

4.2建设地点：

项目建设地点的环境气候简状：地理位置、温度、季节、地质条件，交通、通讯、试验条件，材料设备供应情况，临时供水、供电情况等。

4.3工程概况：

工程规模，建筑面积，结构类型，计划开工、竣工日期、工程特点（应说明对质量有重要影响的关键、特殊过程，与安全控制有关情况）。

5.管理体系要求：（以下条款代号前以Q代表质量管理体系的要求，OHS代 2

表职业健康安全管理体系的要求）

（1）文件控制（Q4.2.3/OHS4.4.5）应确定以下内容：

·建立受控文件清单（见附录1），包括与本项目有关的外来文件和内部文件；

·内部文件发布前应得到批准及批准权限；

·对外来文件应进行识别；

·施工技术组和国内后勤组应有工作所依据文件的有效版本，撤出作废版本。

·对设计图纸和设计变更洽商的控制方法。

（2）记录控制（Q4.2.4/OHS4.5.3）

·建立记录清单。内容应规定所收集、保存的记录名称、收集人、保存期限。（施工技术资料部分参见188号文件附件七）

·有关记录的标识、填写、保存、检索和处置的规定。

（3）管理承诺（Q5.1a）

施工技术组组长向全体员工传达满足顾客和法律法规重要性的方法，并提供有关证据的内容。

（4）法规和其他要求（OHS4.3.2）

·建立法规和其他要求的清单（见附录3），内容覆盖本项目所依据的文件

·确定识别和收集法规和其他要求的方法，每间隔6个月进行一次评审，将更新信息传达给员工和相关方的方法。

（5）以顾客为关注焦点（Q5.2）：说明顾客的要求，如何予以满足。

（6）质量/职业健康安全管理方针及内涵（Q5.3/OHS4.2），要求全体员工理解方针。

（7）质量/职业健康安全管理目标（Q5.4.1/OHS4.3.3），在施工技术组和相关职能上建立管理目标，列出目标值。至少应包括以下内容：质量等级为优良，一次交验合格率100%，质量事故为0，火灾事故为0，中毒事故为0，因工、交通死亡事故为0，重伤事故为0等。

（8）职业健康安全管理方案（OHS4.3.4）

根据职业健康安全目标的要求，制定管理方案，管理方案应包含： a)为实现目标所赋予相关职能部门和人员的职责和权限；

b)实现目标的方法和时间表。

3

对管理方案每半年进行一次评审，运行条件有变化时进行修订。

（9）职责和权限（Q5.5.1/OHS4.4.1）

·明确本项目与质量、安全有关的管理、执行和验证人员的职责，各部门的职责；

·建立组织机构图；

·建立管理体系职能分配表。

（10）内部沟通（Q5.5.3）

确定本项目管理层内部和职能部门之间，以及和全体员工沟通的方法（如会议制度、文件传阅等）

（11）协商与交流（OHS4.4.3）

·员工代表的产生和职责；

·确定协商和交流的内容，形成文件。

·确定相关方，与相关方的进行沟通，并提出对相关方有关职业健康安全的要求。

（12）管理评审（Q5.6/OHS4.6）

向施工总承包企业提供管理体系运行情况，作为施工总承包企业进行管理评审的输入。

（13）资源提供（Q6.1）

确定为保证管理体系有效运行和满足顾客要求所需的资源（包括人员、设施、资金等）

（14）人力资源（Q6.2/OHS4.4.2）

·对影响质量和职业健康安全的人员应规定任职条件，其内容包括对教育、培训、技能和经验方面的要求；

·制订培训计划，对出国人员培训、施工前贯标专项培训、全员培训及考核办法等作出规定，（或另行制定培训计划），并保存培训记录。

·职业健康安全进行三级教育的内容和职责，出国前应由公司进行教育，出国后应分别进行施工技术组和班组的教育。

（15）基础设施（Q6.3）

·确定为保证工程质量和安全生产，本项目的办公区、生活区和工作场所的面积、标准，相关办公设施、安全设施和设备；

·主要机械设备的维修保养计划。

（16）工作环境（Q6.4）

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应确定并管理为达到工程质量和安全要求所需的工作环境。

（17）产品实现的策划（Q7.1）

本项目应编制施工组织设计和本计划，内容应包括以下内容： a)工程的目标和要求；

b)针对工程确定过程、文件和资源的需求；

c)工程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及工程验收准则； d)为实现过程所需的记录

（18）危险源辨识、风险评价和风险控制的策划

·建立危险辨识清单，包括施工现场、办公区、生活区、仓库等（见附录4）

·确定进行风险评价所采用的方法，如LEC法；

·经风险评价，确定重大危险源；

·风险控制。

（19）与工程有关要求的确定（Q7.2.1）

说明对本项目的要求：

a)商务部明示的有关要求

b)商务部和受援国主管部门隐含的要求

c)适用法律、法规的要求

d)施工总承包企业自行确定的附加要求

（20）与工程有关要求的评审（Q7.2.2）

在投标前和签定合同前进行评审，并保存有关记录。

（21）顾客沟通（Q7.2.3）

确定与顾客（商务部、受援国主管部门）沟通的方法和内容。

（22）采购过程（Q7.4.1）

确定对供方评价的方法和职责（含物资供方、工程供方和服务供方，如货运代理、试验室等），并保存有关评价记录。

（23）采购(Q7.4.2)

规定采购合同应包括的内容，为产品名称、规格、数量、交货地点，包装要求，质量标准（注明应符合的标准代号）等。

（24）采购产品的验证（Q7.4.3）

对所采购的产品，如原材料、半成品、设备等规定验证的办法。如需在供方的现场验证时，应在采购合同中明确。

5

（25）生产和服务提供的控制（Q7.5.1）

图纸会审、设计交底和设计变更洽商，确定应编制的作业指导（见附录

5），和进行建设项目和分项工程技术交底。

（26）生产和服务提供过程的确认（Q7.5.2）

结合项目情况，界定特殊过程，按工序或分项工程编制作业指导书（见附录5），作业指导书内容至少应包括：作业准备、人员资质、施工程序、验收依据和应形成的记录，以及必要时应进行的再确认。

（27）标识和可追溯性（Q7.5.3）

·规定产品的标识方法、检验和试验状态的标识方法。

·确定应具有可追溯性的产品，如水泥、钢筋、防水材料、设备和关键过程、特殊过程以及标识方法。

（28）顾客财产（Q7.5.4）

一般情况，商务部和受援国主管部门除设计图纸外不提供其他财产，可在计划中说明。

（29）产品防护（Q7.5.5）

材料、半成品、设备的运输和贮存时应制订措施，对施工过程中的分项、分部工程制订成品保护措施。

（30）监视和测量装置的控制（Q7.6/OHS4.5.1）

·结合项目情况，确定所需监视和测量装置并列出清单。（见附录5） ·经纬仪，水平仪应由质量技术监督部门授权的检定机构进行检定； ·可以自行检定的器具，如塌落度桶、混凝土试块试模、砂浆试块试模等，应由具有计量员资质人员，按自定的检定规程进行检定。

·如有关于职业健康安全的测试器具，亦应列入清单，并按规定周期进行检定。

（31）测量、分析和改进的总则（Q 8.1）

（32）顾客满意（Q 8.2.1）

确定征求顾客满意程度的频次和内容，并进行分析，提出利用这种分析的方法。

（33）内部审核（Q 8.2.2/OHS4.5.4）

·制订审核方案，确定本项目施工周期内或本年度内内部审核的安排； ·制订内部审核计划，每间隔6个月进行一次。确定审核的目的、范围、审核准则、日程安排，内审员分工、审核的条款等，并经批准。 6

·确定审核准备、首次会议、检查表、审核记录、不符合项报告，审核报告和末次会议的方法和有关表格的式样。

·内审员应经培训并持证上岗，并不应审核自己的工作。

·验证纠正措施的有效性、编制并报送内部审核报告。

（34）过程的监视和测量（Q8.2.3）

按职责分配表的规定，过程的主控部门对该过程的实施情况进行检查，一般每月进行一次，作好记录，未达到所策划的能力时应采取纠正措施。

（35）产品的监视和测量（Q8.2.4）

·材料检验和试验，为钢筋、水泥、防水材料等；

·过程检验和试验，如分项工程、分部工程、单位工程等；

·制订检验和试验计划，内容包括：检验和试验项目、抽样方法，依据标准等。

（36）绩效的测量和监视（OHS4.5.1）

·确定主动性的绩效测量，每月由主控部门或人员对管理方案实施、运行控制、法规及其他要求的执行情况进行检查；

·确定被动性的绩效测量，即有关事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据；

·作好记录。

（37）运行控制（OHS4.4.6）

·“三宝”、“四口”和临边防护的规定和实施；

·脚手架和安全网搭设的方案和实施；

·机械设施的安全防护和实施；

·临时用电的安全防护和实施；

·防火设施的设置；

·尘肺等职业病的预防措施。

（38）不合格品的控制（Q8.3）

·确定不合格品的分级和处置权限；

·确定不合格品的处置途径；

·确定不合格品处置后的再次验证；

以上均报请监理工程师和设计代表确定。

（39）事故、事件和不符合（OHS4.5.2）

确定处理和调查职业健康安全的事故、事件和不符合的职责和权限，采取 7

措施减少影响。

（40）应急准备和响应（OHS4.4.7）

·确定需编制的应急预案（如高处坠落、物体打击、触电、火灾、中毒等）； ·事故和紧急情况发生后，评审应急预案的职责；

·确定进行演练的安排。

（41）数据分析（Q8.4）

确定在项目施工过程中应收集和分析的数据，如顾客满意、工程质量实测实量的合格率等。

（42）持续改进（Q8.5.1）

施工技术组、国内后勤组利用方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施等，改进管理体系的有效性。

（43）纠正措施（Q8.5.2/OHS4.5.2）

·确定评审不合格、分析不合格产生的原因、确保不发生的需求的方法和职责；

·确定纠正措施的制订和评审的职责和权限；

·记录采取纠正措施的结果。

（44）预防措施（Q8.5.4/OHS4.5.2）

·确定潜在不合格及其原因、评价防止不合格发生措施的要求的方法和职责；

·确定预防措施的制订和评审的职责和权限。

附 录

1.受控文件清单

2.记录清单

3.法规和其他要求清单

4.职业健康安全危险源清单

5.作业指导书目录

6.监视和测量装置清单

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