受控状态： 注册号：
1范围
本程序规定了质量计划编制的格式、内容和要求，以满足市场测绘任务及合同规定的特殊质量要求。
本程序适用于新开发测绘项目、合同有特殊要求或技术难度大的项目。
2相关文件
Q/KMHW QM 2011《质量手册》
Q/KMHW QP 4-01-2011《文件控制程序》
Q/KMHW QP 4-02-2011《质量记录控制程序》
3术语
本程序采用GB/T 19001-2008 《质量管理体系 基础和术语》和Q/KMHW QMS 20## 质量手册中的术语和定义。
4职责
4.1生产经营部负责质量计划的编写下达；质检部负责对质量计划的审核、评审、报批及管理，负责对质量计划的实施进行监督、检查和控制。
4.2总工程师负责质量计划的审定、发布。
4.3生产单位项目负责人或责任工程师负责质量计划的编写和组织实施。
5控制程序
5.1针对新开发测绘项目、合同有特殊要求或技术难度大的项目进行质量策划时，应编制质量计划。质量计划的编制原则为：
a) 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量管理体系文件中的内容协调一致；
b) 可引用现有的质量手册和程序文件中的适用条款，并根据特殊要求编制新
的专用程序或其它文件；
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c) 应明确指出所开展的质量活动，并直接指出或间接（通过相应程序或其它文件）指出如何实施所要求的活动；
d) 可以是一个独立文件，也可由一系列文件所组成。
5.2质量计划的编制
编制前由生产经营部下达“质量计划编写任务书”，书中明确编制人员、完成时间及编制要求等。编制时应以质量手册及有关程序文件为依据，并符合公司内质量方针和目标。编写中，质检部进行指导。
5.3质量计划编制内容
质量计划编制应包含以下内容：
a) 工程概况
——概述工作地点、工期、工作项目及工作量以及工程特殊要求；
b) 质量目标
——明确专业项目的基本要求和特殊要求，应达到的精度、技术指标、技术参数、质量等级及安全性、可靠性等；
c) 组织结构
——明确质量控制活动中的组织机构、工程负责人和相关专业负责人以及各类人员的质量职责、职权范围等；
d) 资源
——明确质量活动中使用的仪器设备、设施、软硬件、工器具、人员资源及其数量；
e) 质量活动及控制
——明确质量活动中采用的工作程序（生产组织方案、作业流程、进度要求）、技术措施、质量控制方法及作业指导书等；
——明确有关项目的检验及检验方法、技术标准，并进行日程安排；
——当合同或有关条件发生变化时，要说明修改和完善质量计划的方法；
——为达到质量目标必须采取的度量方法和其它措施。
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5.4质量计划的评审和认可
5.4.1质量计划由生产单位负责人进行初审，后报质检部组织评审并审核，形成报批稿，经公司总工程师审定批准后发布实施。
5.4.2评审时应填写《质量计划评审表》。评审结果和记录由质检部保存。
5.4.3若顾客或合同有特殊要求时，质量计划应提交顾客认可。凡批准、认可的质量计划均严格实施，并作为履行合同的内容之一。
5.5质量计划的修订
5.5.1当质量计划需要修改时，由修改部门填写《文件更改申请及通知单》，经批准后进行修改，按Q/KMHW 4-01-2011《文件控制程序》执行。
5.5.2对修改的质量计划由项目负责人根据变化情况书面向质检部提出修改意见，该部门负责人组织有关部门人员进行商讨，确定修改内容及条款，并指定专人进行修改。修改后的内容和条款须报公司审批。只有经审批后的修改意见，方为有效且可实施。
5.5.3质量计划更改前应将更改建议和意见交顾客评审认可；重大修改应按原程序进行评审和认可。
5.5.4质量计划若作为投标过程的一部分，则应根据合同签订后的要求，对质量计划进行修改。
5.5.5修改后的质量计划应及时下发实施并纳入管理中。
5.6质量计划的管理
5.6.1质量计划是受控文件，需加盖“受控”章，并按《文件控制程序》进行标识。
5.6.2审批后的质量计划在实施前，应发放到相关部门和人员手中，上报给有关部门或顾客，并造册登记或记录，该存档的存档。
5.6.3每一过程项目结束后，应及时将质量计划进行汇总、整理和编目，并与产品
一起归档。
5.7质量计划实施过程中形成的各类报告、记录按《质量记录控制程序》进行编写、填报、归档和保存，报告和记录一律采用中文、表格形式，由质检部保存。
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6报告和记录
6.1 QR 7.1-01-2011 《质量计划编制任务书》
6.2 QR 7.1-02-2011 《质量计划评审表》
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第二篇：2-1质量计划编制程序
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质量计划编制程序
1.目的
指导项目质量计划的编制、修改和控制，使项目质量计划达到公司要求。
2.适用范围
本程序适用于不编制专门的质量计划工程质量就不能有效保证的项目。
3.引用文件
3.1 GFP9-1《项目总体计划控制程序》
3.2 GFP14-1《纠正与预防措施控制程序》
4.定义
4.1控制性进度计划：见GFP9-1《项目总体计划控制程序》。
5.职责
5.1主管副总经理负责质量计划的审批与发布。
5.2总师室主任负责组织质量计划的编制、执行过程中的检查监督、计划控制与协调工作。
5.3项目开发部、工程部、销售部和建材供应部部门负责人协助总师室主任编制质量计划，负责与本部门有关部分的执行与内部控制工作，并配合总师室主任的协调。
6.资格或培训
无。
7.程序
7.1编制
7.1.1以下场合可考虑编制质量计划
ａ以新的组织形式开发的项目，
ｂ工程项目有特别质量要求,或工期有特别要求时，
ｃ工程项目施工难度大,或项目规模超过公司以往所建项目时，
ｄ主管副总经理认为必要的其它情况。
7.1.2质量计划的编制时间
总经理批准《项目策划报告》，项目正式立项后，主管副总经理下达书面指令，由总师室主任组织编制质量计划，一个月内编制完成。
7.1.3质量计划内容
质量计划至少应包括下列内容：
(1)项目目的及适用范围；
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(2)项目组织结构及人员职责；
(3)相关文件；
(4)质量目标；
(5)文件控制；
(6)项目控制性进度计划；
(7)质量控制；
(8)检验计划；
(9)人员培训；
(10)安全、环境要求；
(11)施工条件要求；
(12)质量记录。
7.1.4编制程序
7.1.4.1公司总经理批准《项目策划报告》后，主管副总经理以《工作传签单》（见GFP11-1-F3）书面指令总师室主任开始组织编制项目质量计划。
7.1.4.2总师室主任接到《工作传签单》后，立即组织工程部和建材供应部部门负责人制订本部门工作计划。总师室主任应根据项目特点及公司要求，提出项目质量计划总体进度及质量要求，用书面通知形式向各部门分派质量计划编制任务。
7.1.4.3上述部门负责人接到通知后，组织编制本部门质量计划，并于两周内把计划提交总师室主任。
7.1.4.4总师室主任负责计划编制过程中的协调工作。在计划编制过程中，上述部门人员提出的疑问，总师室主任应及时作出解释；对于部门间的争议，总师室主任应做好协调工作。
7.1.4.5总师室主任负责汇集上述三部门质量计划，制订统一的项目质量计划，项目质量计划的内容至少应包括7.1.3条所列条款。对不符合要求或者根据情况需要重新修订的部门质量计划，要求该部门负责人重新修订。部门间计划出现不协调或相互冲突时，总师室主任负责协调好冲突部门共同解决。
7.1.4.6总师室主任认为无法协调的部门间分歧，可提交主管副总经理裁决。
7.1.4.7总师室主任完成项目质量计划初稿后，及时呈交主管副总经理审批。
7.1.4.8主管副总经理对质量计划初稿有意见的，批示总师室主任进行修改，直至认可后，签署颁发到各部门，作为正式的项目质量计划付诸实施。
7.2实施
7.2.1质量计划正式颁发之后，各部门应组织培训学习，并在日常工作中认真贯彻。
7.2.2除了客观、不可抗力因素的影响，已明确的质量计划都按时、保质完成。
7.2.3质量计划的具体实施步骤按相应的程序文件或工作文件执行。
7.3检查监督与控制
7.3.1各部门负责人每月对质量计划中与本部门有关部分的执行情况进行总结并向总师室提交总结报告；发现不合格现象/倾向时，按GFP14-1《纠正与预防控制程序》处理。
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7.3.2总师室主任负责对各部门质量计划执行情况进行不定期检查，发现不合格现象/倾向时应告知该部门负责人并按GFP14-1《纠正与预防控制程序》进行处理。
7.4质量计划的修订
总师室主任在下列情况下应修订项目质量计划：
(1)项目目标发生重大变化（如投资策略更改、项目目标发生变化等）；
(2)发生重大质量责任事故；
(3) 主管副总经理认为必须重新修订质量计划。
质量计划的修订程序按7.1.4进行。
7.5其它质量计划
除了针对项目的质量计划外，总师室主任、项目开发部、工程部、销售部及建材供应部各部门负责人在完成一项合同或工作时，认为有必要的情况下可编制子项质量计划并按其实施，但不得与现有的项目质量计划或现行有效的质量保证体系文件相冲突。
8.记录
各部门每月向总师室提交的质量计划执行情况的总结报告，由总师室兼职资料员保存至该项目完成后，交公司档案员保存二年。
9.附件
无。
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