陕西拓普索尔电子科技有限责任公司

质量计划编制管理规范

文件编号：CX-8.1-01

版 本 号：

分 发 号：

编 制：高松

审 核：

批 准：张 1/0 姚 伟 博

发布日期:20xx年2月1日 生效日期:20xx年2月1日

1. 目的

针对产品试制/改进配备必要的控制手段、资源和文件；确保特定的产品、项目或合同满足规定的要求。

2. 范围

适用于公司所有的产品、项目、合同的质量计划的编制、实施和控制

3. 职责

3.1 各部门负责本部门质量计划的编制。

3.2 各部门主管负责分管部门质量计划的审核。

3.3 公司总经理负责本程序规定的各项质量计划的审批和质量方针的制定。

3.4 各部门主管负责质量实施过程协调工作。

3.5 管理者代表负责跟进和协调各部门计划的实施工作。

4. 程序

4.1质量策划输入。

4.1.1 市场部收集，汇总市场及顾客需求的信息。

4.1.2 研发部收集同类产品及技术发展信息。

4.1.3 行政部主持质量工作会议，总经理提出新的质量目标。

4.2质量策划的组织实施

4.2.1 各部门负责人负责组织本部门人员参与部门质量计划工作。

4.2.2 管理者代表负责推进各部门质量计划的实施。

4.2.3 质量策划应根据公司质量方针和合同要求考虑并落实以下工作：

A 项目概况 ——明确质量计划的大致工作方向，人员，时间，主要目标等 ；

B 质量目标 ——明确质量计划的基本要求和特殊要求，改善项目、项目力度、技术方法、可行性及可靠性等；

C 组织结构——明确质量控制活动中的组织机构、各项工作负责人以及各类人员的质量职责、工作内容等；

D 资源 ——明确质量活动中使用的仪器设备、设施、软硬件、工器具、人员资源及其数量；

E 质量活动及控制 ——明确质量活动中的工作程序、技术措施、质量控制方法及纠正措施等；

4.3 质量计划的编制：

4.3.1针对产品特殊质量要求和合同要求，在现有的质量手册和程序文件不能满足需要时，由质量部、研发部和相关部门配合，编制

质量计划。

4.3.2质量计划的编制原则：

A 编写质量计划时应参照质量手册及有关质量体系文件的相关内容，应符合质量方针，并与质量体系文件中其他内容协调一致。

B 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。

C 质量计划中的有些要求根据实际需要可严于已有的质量文件。

D 视实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关过程质量计划、检验质量计划等。

4.3.3《质量计划》在各部门计划负责人主持下，组织相关部门参加进行审定，报总经理批准，按《文件控制程序》下发至相关部门进

行实施。管理者代表负责对质量计划进行归档管理。

4.3.4 各部门根据质量方针和目标分别制定具体质量目标，

4.4 质量计划的编制内容

质量计划需要具有以下几点基本内容：

（1）项目目的及适用范围；

（2）项目组织结构及人员职责；

（3）相关文件；

（4）质量目标；

（5）文件控制

（6）项目控制性进度计划；

（7）质量控制；

（8）预防纠正措施；

（9）安全、环境要求；

（10）质量记录。

4.5 质量计划的实施、监督检查和修改

4.5.1 各部门应严格按照质量计划所规定的内容、进度、要求进行控制，并将计划的执行情况、存在问题及时反馈到管理者代表。

4.5.2 管理者代表对质量计划实施情况适时进行检查和验证，督促计划的实施，协调相应的资源，以保证质量计划的顺利实施。

4.5.3 当质量计划在实施过程中遇到客观因素修改时，由制定部门根据反馈的情况实施修改，并按原审批程序进行后，按照《文件控

制程序》的要求重新发放。

4.5.4各部门应对质量活动的全过程作好质量记录、标识及保存，以提供可追溯性的根据。

第二篇：质量计划编制规定

质量计划编制规定

1目的： 规范质量计划的编制依据和内容，落实质量计划编制的岗位职责。

2适用范围：本规定适用于项目部质量计划编制管理。

3职责

3.1项目部建立后，项目部质量管理部根据合同及质量计划编制背景材料，修订经营开发部移交的质量计划，并负责质量计划的出版、发布及管理

3.2质量计划的审批权限应同施工组织设计保持一致。

4编制规定：

4.1质量计划的格式和详细程度， 与顾客要求、操作方式和项目的复杂性相适应。

4.2 如标书或合同有规定，质量保证计划应提交顾客评审。

4.3 根据产品、合同与项目的变化情况修改质量计划。

5质量计划的结构及内容：

5.1 质量计划的结构包括：

 封面、 目的、 使用范围、 相关文件及术语、 内容、 附录

5.2质量计划的内容是质量保证体系所包括的全部内容，具体为：

 1项目概述、2 管理职责 、3 质量计划和质量体系 、4  合同评审 、 5  文件控制 、 6  采购、7 顾客提供的产品 、8 产品标识和可追溯性 、9 过程控制、10 检验和试验 、11 检验、测量和试验设备 、12 检验与试验状态、13不合格品的控制 、14 纠正和预防措施、 15产品搬运、贮存、包装、防护和交付 、16 质量记录、17 内部质量审核、 18 培训 、19 服

务、20 统计技术。

6 编制具体要求：

6.1 封面：

质量计划封面一般提供以下信息：文件编号、计划名称、质量计划版次、发布单位、生效日期、受控状态。

6.2批准页：

批准页的内容为质量计划的编制人、审核人、批准人。

6.3 发布令：

发布令明确：质量计划的性质、作用及项目部的要求，并经公司、项目部或二级单位经理签字发布。

6.4 目次：

目次包括质量计划的章节编号、标题及所在的页码。

7正文部分：

7.1 目的：

指明该质量计划针对哪一个具体的产品、项目或合同，质量保证计划有效性的特殊例外及有效期。

7.2 使用范围：

所编制质量计划的适用领域。

7.3引用文件及术语：

指明质量计划的相关文件及参考文件，对质量计划中特殊术语加以定义。

7.4内容部分：

内容部分可以取的标题为“质量保证体系”。

7.4.1 项目概述：

阐述项目，包括说明工程特征、质量、工期等方面的要求，所承建项目的内容、项目所依据的施工技术及验收标准的规定。

7.4.2 管理职责：

项目部应根据工程合同、业主及公司要求，制订满足公司要求的项目质量目标。通过对目标的展开、保证措施的制定、目标的考评来保证项目质量目标顺利实现。

规定项目部组织结构及班子成员的职责和权限，并明确落实《项目部质量职责》，规定各部门、施工单位及其管理人员的职责和权限。

制定“质量体系要素职能分配表”，确定各要素的主要责任部门和相关部门、单位。

明确职能部门，以传递有关产品、项目或合同要求给所有相关职能部门、单位、分承包方和顾客，并由其组织解决（必要时提请分管经理解决）职能部门、分承包方和顾客之间产生的问题。

明确资源配备：人员配备表，主要生产及检验、测量、试验设备配备表，主要材料配备表及供应时间，新技术、新材料、新设备的采用，重大工艺方法的落实等。

项目部每年至少两次组织对质量计划中明确的各种审核结果进行评审，评审的目的是验证项目部和工程质量目标对产品或合同要求的持续适应性和有效性，必要时采取纠正和预防措施来保证。

7.4.3 质量计划和质量体系

公司的质量体系文件覆盖火电机组，质量计划可以直接引用大多数文件，并在质量计划中具体明确引用，必要时明确根据工程实际情况，增加一些文件。      

7.4.4 合同评审：

规定对产品、项目或合同的特殊要求(包括增加项目、增加工作量或其它要求)，何时、何人、以何种方式进行评审。

规定如何将评审结果编制成文件。

规定如何解决相互抵触或模糊不清的要求。

7.4.5 文件控制：

规定与质量有关的哪些文件和资料在本项目中受控制，由谁控制以及如何控制；

项目部各部门编制适合需要的“受控文件清单”；

明确何人、如何获得法律当局(包括所在地方)、顾客以及公司本部与产品、项目或合同相关的文件；

规定对文件标识修改的评审、批准；

7.4.6 采购：

明确重要产品从何处采购及相应的质量保证要求；

说明如何评价和控制工程分承包方；

对到分承包方处的产品验证做出规定。

7.4.7 顾客提供的产品：

规定如何标识和控制顾客提供的产品；

验证顾客提供的产品发现问题后，如何将情况报告给顾客应做出规定。必要时根据顾客要求参与对顾客分承包方处产品的验证；

规定如何处理不合格产品；

7.4.8 标识和可追溯性：

规定追溯产品的范围和程度；

针对产品标识，工程项目具体规定操作办法；

可追溯性要求要产生哪些记录，如何控制和分发这些记录。

7.4.9 过程控制：

明确产品或项目的作业过程，如有可能用网络来表示过程，并指明哪些是关键工序和特殊工序；

从人、机、料、法、环、检六大要素具体策划工序，并适当形成相应文件；

描述如何监控过程和产品的特性；

7.4.10 检验和试验：

明确检验和试验计划的编制依据；

明确验证分承包方产品的方法；

明确紧急放行的批准权限；

明确如何落实顾客对产品或过程所选定的亲自见证点或验证点及法律当局要求进行亲临的试验、检验地。

7.4.11 检验、测量和试验设备：

确定工程的检验、测量和试验项目及需要哪些检验、测量和试验设备；

确定从事检验、试验人员的资格；

明确检验、测量和试验设备的控制制度。

7.4.12检验和试验状态：

针对产品、项目特点，编制特定的检验和试验状态标识的管理文件。

7.4.13 不合格品的控制：

对本工程出现的不合格品划分等级；

明确对不合格品标识与隔离的方法；

明确对不合格品评审的权限；

合同要求时，使用或返修不合格品应向顾客提交认可申请。

7.4.14 纠正和预防措施：

规定收集实际和潜在的不合格信息并建立管理台帐的部门；

有效处理各种信息的规定，包括措施实施过程中及完成后的跟踪活动，避免不合格的重复发生。

7.4.15 搬运、贮存、包装、防护和交付：

确定工程项目需制定的搬运作业指导书；

根据工程特点作出本要素的有关规定。

7.4.16质量记录：

确定所使用的质量记录种类及分属的部门；

确定质量记录的媒体形式；

确定质量记录的交付日期及范围。

7.4.17质量审核：

根据合同、法律当局和公司质量体系文件的要求明确质量审核的性质和范围，并规定如何利用审核结果对不足之处采取纠正措施，防止重复发生。

7.4.18 培训：

确定针对工程项目所需的培训；

制定具体培训的操作方法。

7.4.19服务：

承诺根据合同及有关法规要求向顾客提供满意的服务；

有条件时可承诺对顾客的运行操作人员实施培训；

建立有关服务的各项记录。

7.4.20 统计技术：

确定工程项目统计技术应用的需求；

制定已明确的统计技术的应用办法。

8相关程序：公司程序文件

9附录：

a、规定引用文件一览表

b、项目部组织结构

c、项目部质量职责分配表

10本制度自发布之日起实施。

文件编码规定

1 目的：规定项目各单位、各部门质量体系文件编码，防止文件编码重号

2适用范围：本文适用于项目质量体系文件编码的规定。

3引用文件

QS3-13-06-0001 公司质量体系文件编码规定

4 具体规定

4.1 质量体系文件编码的“文件层次码”的使用，依据“QS3-09-06-0001 公司质量体系文件编码规定”的规定执行。

4.2 质量体系文件编码的“单位代码”采用复合码，其结构为：

注：内部组织码由项目部根据本项目组织机构，及承担本项目工程的专业公司而定

4.3 文件层次码为QS1、QS2的文件的文件分类码由公司确定使用，文件层次码为QS3的文件（如工程管理制度、作业指导书、计划等）的文件分类码××项目部统一规定使用，见下表：

4.4 层次代码为QS4的质量记录文件其分类码规定如下：

4.5 文件的编码是唯一性的，不得重复。

4.6质量体系文件编码的分级管理

4.6.1 ××项目部质量体系文件编码由质量部归口管理。

4.6.2 ××项目部各部门负责本部门QS3和QS4层次文件编码的管理。