质量计划编制和控制程序

1.目的

为保证锅炉压力容器设备制造中一切影响质量的操作与预先的规定相一致，必须在制造前和制造过程中制定并实施制造、检验和试验程序化措施，即质量计划。

2．范围

本程序适用于公司锅炉压力容器制造的质量计划的编制、使用、分发以及执行过程的控制。

3、引用文件

《特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求》TSG Z0004-2007

《锅炉压力容器制造监督管理办法》  国质检锅［2002］22号

《特种设备安全监察条例》国务院[2009]549号

《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012

《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R0004-2009

4、术语和定义

本程序采用本公司《锅炉压力容器制造质量保证手册》（Q/ZTSY01.02）中的术语和定义。

5、职责

5.1 技术部是质量计划的编制、修改和分发控制的主管部门。

5.2质管部负责组织协调和执行情况的控制工作。

5.3 生产车间负责质量计划的具体实施。

6、控制内容、程序和要求

6.1 质量计划的阶段划分

    质量计划有以下三个阶段，其相应的目的也不同。

6.1.1初始阶段：称为“质量计划”；

（1）.给出按先后次序实施的采购、检查和试验、制造方面的主要工序清单。

（2）.指定停工待检点（H点）、现场见证点（W点）、和文件记录审查确认点（R点）。（3）.列出适用文件号。

6.1.2 跟踪阶段：质量计划就是“跟踪文件”；

6.1.3 最后阶段：质量计划填写完毕，纳入制造完工报告；

6.2 编制、批准和发放程序

6.2.1质量计划的编制

每个受压件都应有一份质量计划。质量计划由技术部编制并审核，质量保证工程师批准后提交监检机构批准。

6.2.2质量计划要求

质量计划应描述每道工序，注明其适用文件编号，并指明其通知点（H点、W点、R点）。用户、监督检验部门都可以指定通知点。

6.2.3质量计划的分发和存档

质量计划得到所有的内部批准和外部批准后，其复印件由技术部分发给质管部和首先工序车间。原件由技术部保存。

6.3质量计划的修改

6.3.1质量计划的修改程序

质量计划的修改、审核和批准由原编制、审核和批准部门按相同的程序进行。修改后的质量计划须送外部批准，并分发给相关部门，其对应的车间流转卡也必须相应的修改。

6.3.2外部修改的控制

外部机构要求增加通知点（H点、W点和R点）时，应根据外部机构的书面修改通知，并按修改要求在质量计划和相应流转卡的相应工序中增加通知点给予满足。

6.4质量计划的归档与保管

6.4.1质量计划由公司质管部负责归档与保管，并按《文件和记录控制程序》进行控制。

6.4.2质量计划的保管期为10年。

7、相关文件

《文件和记录控制程序》

质量计划表格样表见附表一。

附表一

第二篇：控制计划编制程序

Glorysky Electronics Co.,Ltd.

标题：标题：控制计划编制程序 文件状态 文件状态 文件状态

DOC.Status DOC.Status 编号 编号REF：REF：MISQP-MISQP-010 010

文件修改履历 DOCUMENT AMENDMENT HISTORY (文件修改履历 DOCUMENT AMENDMENT HISTORY (版本 DOCUMENT AMENDMENT HISTORY (版本ISSUE：ISSUE：A0) A0) 修订REV REV A-0

制定人 更改简述制定人

CONCISE DESCRIPTION OF CHANGE EDITORCONCISE DESCRIPTION OF CHANGE EDITOR

首次发行 邹传健

生效日期EFFECTIVE DATE EFFECTIVE DATE 2011-01-05

在以下（ ）中打√选择审批部门经理 Choose the approving department manager in ( ) below with √

生产部 PROD（ ）

产品工程部 PE（ ）

计划部 PPC（ ）

市场副总 MD（ ）

人事行政部 HR（ ） 维修部 PM（ ） 财务部 FIN（ ）

品质部 QA（ ） 市场部 MKT（ ） 物控部 PMC（ ）

信息部 MIS（ ） 工艺部 ME（ ） 工艺总监 ED（ ）

管理者代表 MR（√） 总经理 GM（√）

唐道福

张远礼

1.0 1.0 目的 目的

通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合客户要求的产品。

2.0 2.0 范围 范围

适用于本公司内产品的样件、试生产和量产所用的控制计划。

3.0 3.0 责任 责任

3.1 生产工艺部（ME）

— 负责样板[控制计划]的制定（如需要时）

— 负责试生产[控制计划]的制定

— 负责生产[控制计划]的制定

3.2 生产部（PROD）

— 负责样板制作

3.3 产品质量先期策划（APQP）小组

—负责协调[控制计划]的制定

—负责特殊特性的选择

4.0 4.0 定义 定义

4.1 PPAP: 生产件批准程序

4.2 APQP: 产品质量先期策划

4.3 Control Plan: 控制计划

4.4 公司支持计划：公司的质量计划必须确保为顾客提供解决与产品有关问题的支持 5.0 5.0 参考文件 参考文件

5.1《APQP手册》

5.2《PPAP手册》

5.3《产品质量先期策划程序》

6.0 6.0 程序 程序

6.1 为了使生产进行顺利、流程控制和改进有效、增进顾客满意，须建立一个由多个部

门人员参加的质量策划小组（APQP），利用所有有用的数据 (如过程流程图、PFMEA、

特殊特性、设计评审等)达到对流程有很好的理解来制定 [控制计划]。小组各成员应确定其每一过程适用的统计工具, 并应包括在[控制计划]中。

6.2 参照QSA手册中附录A中的A-8 <控制计划检查表>，对 [控制计划]的制定结果进行的

评审,有助于更完整地描述制作流程每个阶段所需的控制措施。

6.3 公司的支持计划主要表现在产品/过程规范/公差、评价/测量技术、样本容量/频率、

控制方法、反应计划等栏目。

6.4 公司的安装计划主要表现在生产流程图、过程名称/操作描述、生产设备/工具、产

品/过程规范/公差、评价/测量技术、样本容量/频率、控制方法、反应计划等栏目。

6.5 [控制计划]中的栏目说明

6.5.1 □样板 □试生产 □生产：表示对产品的适当分类说明

样 板 —— 在样板阶段进行的尺寸测量，材料和性能试验。

试生产 —— 在样板完成后进行试生产中进行的尺寸测量、材料和性能试验。 生 产 —— 在正式生产中，产品和流程特性、流程控制、试验和测量系统

的全面文件化描述。

6.5.2 控制计划编号

如需要，填入控制计划编号以用于追溯，对于多页的控制计划则填入页码 (如第一页共一页)。

6.5.3 产品编号，最新更改版本，等级填写被控制系统，子系统或部件的编号。如

需要，填入依照图纸技术规范的最新工程更改等级和/或发放日期。

6.5.4 产品名称和说明

填入被控制产品/流程的名称和说明。

6.5.5 供方/工厂

填入制定控制计划的公司名称或部门的名称。

6.5.6 供方代码

填入按顾客要求的识别号 (可和 6.5.5) 合并。

6.5.7 主要联系人/电话

填入对控制计划负责的主要联系人姓名和电话号码。

6.5.8 核心小组

填入制定控制计划最新版本的负责人姓名和电话号码。建议把全部小组成员的姓名、电话和地址都包括进所附的分配表中。

6.5.9 供方/工厂批准/日期

如需要，获取负责的制造厂批准。

6.5.10 日期 (编制)

填入编制最初控制计划的日期。

6.5.11 日期 (修订)

填入最近修订控制计划的日期。

6.5.12 顾客工程批准/日期

如要求，取得顾客负责工程部门的批准。

6.5.13 顾客质量批准/日期

如要求，取得任何其它商定的批准。

6.5.14 其它批准/日期

如要求，取得任何其它商定的批准。

6.5.15 产品/过程编号

此项编号参照过程流程图。

6.5.16 过程名称/操作描述

指在过程流程图中描述的系统，子系统或产品在制造过程中的步骤。根据流程图确定流程/操作名称，它能有效说明被定义的作用。

6.5.17 生产设备/工具

适当时，对所述的每个操作确定相应的工艺装备；适当时，对于从中可获取计量或计数型数据的流程或其输出产品显著的特点、尺寸或性能，可用目测法辅助。

6.5.18 编号

必要时，填入所有适当文件相应参照的编号，诸如 (但不限于) 过程流程图、已编号的计划、FMEA 和草图相互参照用的编号。

6.5.19 产品特性

产品特性是在图样或其它主要工程技术数据中所描述产品特性，质量策划小

组（APQP）应当从所有原始数据中识别产品的特殊特性并列入控制计划。此外，其它的例行跟踪的产品特性也应列入控制计划中。

6.5.20 过程特性

流程参数与确定的产品特性有着因果关系，并只能在产品特性出现时才能测量。质量策划小组（APQP）应当识别和控制流程参数和变差以最大限度减小产品变差，对于每个产品特性，可能对应有一个或更多的流程参数。同样，一个流程参数可能影响数个产品特性。

6.5.21 特殊特性分类

按顾客要求使用合适的分类来指定特殊特性的类型。顾客可以使用独特的符号来识别那些诸如影响顾客安全、法规符合性、功能、配合或外观的重要特性。(详细见 <PPAP 手册> 附录C)。对于顾客没有说明的，本公司根据对产品和流程的认识确定产品和流程的特殊特性，并用以下特定的符号表示。 ：表示影响产品功能的特性

：表示影响产品装配的特性

：表示影响产品外观的特性

注: 若以上规定的特殊特性符号与顾客数据上出现的符号一致时，应在控制

计划及该数据上分别予以注明区分，必要时，可指定特殊特性符号。

6.5.22 产品/过程规范/公差

规范/公差可以从各种工程文件中获得，诸如 (如不限于) 图纸等。

6.5.23 评价/测量技术

此栏标明所采用的测量系统，包括测量产品/流程/制造装置所需使用的量具、检具、工具和/或试验装置等。测量系统的线性、再现性、重复性、稳定性和准确性的分析应预先进行分析，并在作出改进后仍需继续做这些分析。

6.5.24 样本容量/频率

当需要取样时，列出相应的样本数量和取样频率。

6.5.25 责任部门

负责评价/测量的部门。

6.5.26 控制方法

此栏包含了怎样对操作控制的简要说明，必要时包括采用的程序编号。所用的控制应基于对流程的有效分析。控制方法取决于所存在的流程类型，可用 (但不限于) 统计过程控制、检验、计数数据、防错 (自动/非自动) 和取样计划等来对操作进行控制。控制计划的描述应反映在生产过程中实施的策划和战略。如果采用复杂的控制程序，该计划就需引用程序文件的特定的识别名称或编号。为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制方法，例如出现流程或流程能力的重大改变时，就应重新对控制方法进行评价。

6.5.27 反应计划

反应计划规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正及预防措施,这些措施通常是与流程最密切相关的人员 (操作人员、调整人员或管理人员) 的职责，并应在计划中明确地指明。对各项纠正及预防措施应形成文件。在所有的情况下，可疑产品和不合格产品必须清楚地给出标记和进行隔离，且由反应计划中指定的负责人员作出处理。此栏还可用专用的反应计划编号表示和确定反应计划的负责人员。

6.6 控制计划之评审和更新

6.6.1 在发生以下情况时，如必要，必须评审和更新控制计划：

----- 产品更改

----- 过程更改

----- 过程不稳定

----- 过程能力不足

----- 检验方法、频次等修订

----- 售后服务不能满足顾客要求

6.7 当顾客对控制计划或工序品质管理表格式有要求时，按顾客要求执行，但应注意按

控制计划项目要素的接口。

7.0 7.0 记录

7.1 《控制计划》