20xx年度经营计划书

20xx年为公司初创之年，公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面：一是按现代企业制度和市金融办的整体要求，建立健全企业各项管理制度，为公司正常运转提供保障；二是打造一支高素质的管理团队；三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务，特制定本经营计划书。

一、20xx年经营方针

在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上，公司确定20xx年的经营方针为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想；公司各部门的经营管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、20xx年的经营目标

（一）核心经营目标

20xx年，公司的核心经营目标是：

（1）收入及利润指标：

年度贷款利息及中间业务收入4861.01万元，其中，XX公司完成利息收入3369.11万元，XX公司完成中间业务收入1491.90万元；年度税后利润（净利润）3480.11万元，税后利润率71.59%，资产回报率34.80%，其中，XX公司完成净利润2144.17万元，XX公司完成净利润1335.94万元。

（2）呆（坏）账总额：

年度呆（坏）账总额控制在资金总额的0.5%以内，按年度可用资金15000万元计算，年度呆（坏）账总额不得超过75万元。

在核心经营目标中，利润和呆（坏）账总额是直接反映公司经营质量的量化指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

（二）收入及净利润目标细分

收入目标分解表

（单位：万元，人民币）

分类 项目 年度

目标 第一

季度 第二

季度 第三

季度 第四

季度

净利润目标分解表

（单位：万元，人民币）

分类 项目 年度 第一 第二 第三 第四

目标 季度 季度 季度 季度

按责任中心分解 XXXX 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35

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目 录

前言

一、项目

1.1项目介绍????????????????????????????2

二、行业和市场

2.1、宠物行业介绍?????????????????????????

2.2、宠物市场现状?????????????????????????

2.3未来市场前景??????????????????????????

2.4、竞争环境分析?????????????????????????

2.5、消费特征分析?????????????????????????

三、产品和服务

3.1产品组合????????????????????????????

3.2特色服务????????????????????????????

四、公司战略

4.1公司宗旨发展战略规划??????????????????????

4.2人力资源战略??????????????????????????

五、营销策略

5.1定价策略????????????????????????????

5.2营销策略????????????????????????????

5.3业务流程????????????????????????????

六、财务规划

6.1财务预算????????????????????????????

6.2财务报表????????????????????????????

七、结论

7.1风险分析????????????????????????????

二、项目

1.1店面选址

宠物店地址的选择是开店经营中灵活性最差的因素，需要考虑多种因素，包含周边人群的规模和特点、宠物的数量情况、同行竞争情况、交通的便利性、附近商家的特点、房产成本（租金成本）、人口变动趋势及有关的法律法规等。过于冷清、偏僻的地段，不适合开宠物店。对不同模式的宠物店，都有一定的选址规律可循。在人流较为密集地区及商业区，交通便利，但环境过于嘈杂，且价格相对较高，适合以产品销售为主，宠物美容和寄养相对较弱。而在花鸟市场，经营较成气候，货源流通量很大，而且成本很低，但产品售价相对较低，竞争激烈，也适合以产品销售为主，不宜做宠物美容和寄养。如果选择开在中高档的居民小区里，那么能够考虑用品销售、美容和寄养等全项目经营。而对于我们要开的宠物店类型,选择小区较为集中的地方最为合适 。综合绵阳城区分析，绵阳最大的生活小区花园小区值得考虑，而且周围还有宜多园、蓝澳岛、及其他众多小区。更有绵阳城区主干道临园路经过，人口流动打，所以在图中的选址（靠近花园小区正大门口）教为理想，有很大的市场。

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华鹏科技发展有限公司 0371—86029801

公 司

运 营 计 划书

华鹏科技发展有限公司 0371—86029801

目录

一、公司的立足点（个人观点）

二、市场信息

三、工程施工计划

四、人力资源的计划

五、年度经营计划的动态管理

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一、公司立足点

随着公众防范意识的增强，作为朝阳产业的安防，依然处于高速增长的阶段，市场对产品的需求量与日俱增，安防行业产品的特性已经在不知不觉中开始进入了转型期。随着市场竞争愈发激烈，过去附加值比较高的产品，也出现了利润趋薄的困境。企业要想获得成功，除了要有核心技术、精英团队、良好的品牌形象，必要的营销谋略也是必不可少的因素； 具有软、硬件定制开发能力的集成商将成为安防工程市场的主导者和引领人。

二、市场信息

对于公司目前就是一个很简洁的目的就是接工程做工程。市场的开展是公司的重点。市场的趋势突破口、有利于公司的发展方向在什么地方。面对市场市场现状用什么方式方法去给公司创造效益。我们的优势在哪里？

对于项目信息我们要做综合的考虑如：资金、人力、技术尤其是对公司业绩的体现等；并不是所有的信息资源都是适合于我们公司；更不是所有项目的条件都是适合公司去做的。

实施人才战略，研发、销售人才是公司的第一生产力，吸引，培养和捆绑有效人才至关重要。打造进取，付出，竞争的团队文化。 人力资源战略

创造吸引人才、激励人才、培养成才的软环境，实施以业绩为导向的管理模式，建立健康发展、持续激励的人力资源管理制度。

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第一阶段：申请公司和专卖店

时间：7月1日 - 8月31日

需要支持：11W天猫开店费用

主要工作内容及步骤：

1. 申请公司

2. 签合同的一些细节问题

3. 了解代理的具体扶持政策

4. 申请天猫专卖店

具体工作细则：

3. 了解代理的具体扶持政策

1) 经销款的最低订货量，货量不同是否进货价格也不同

2) 是否有返点类的政策

3) 是否有营业额级别的区分，达到不同营业额拿货价有无区分

4) 是否可以提供岗位的培训资料，产品以及专业技能

5) 经销款的出货期

6) 是否可以提供进货#5@p，如何开具

7) 定制款的概念，有无售价要求，以及一般的拿货价区间

8) 残次品退换货政策

9) 聚划算及其他大型活动的具体扶持政策

10) 公司对分销店内策划活动的政策

11) 是否可以提供所有的产品拍摄图片

12) 是否可以提供钻展，直通车推广素材

13) 专卖店是否同步旗舰店上新

有无一对一，或者专门针对天猫加盟商的客服。

第二阶段：正式投入运营

时间：9月1日 - 10月30日

需要支持：3000元初期外包装修费用，30000元试水广告投放资金（包含前期刷单），租用场地，招聘2名客服（月营业额达到50000），三台电脑，办公桌椅，1000元软件费用，100000元货款，共计155000元

达成目标：100000元月营业额

主要工作内容及步骤：

1. 策划店铺开业活动，确定主推单品及单品活动

2. 与设计外包商协调页面，并制作出第一版页面

3. 调整推广工具，前期以刷单和直通车为主

4. 列出客服部的KPI以及培训，工作流程

5. 冬季主推货品规划

6. 经销款补货

7. 策划双11活动

具体工作细则：

1. 策划店铺开业活动，确定主推单品及单品活动

主推单品初步定为XXX为代表的旗舰店12年，13年的主推款，配合单品活动：收藏店铺

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网店运营计划书

营销概述：

提供全方位电子商务视觉设计，网店托管代运营、以及后续营销策划指导、营销解决方案，完美的售后服务，内容包括:淘宝店铺整体托管运营、淘宝店铺整体定制设计，宝贝描述设计，宝贝上架发布、网店装修、淘宝客服、网店美工以及后续营销策划指导、营销解决方案。

不是单纯的依靠网络刷手制造虚假加交易量来提升销量，而是通过制定具体的推广活动打开销路，吸引并留住顾客群，达到长期发展目标。

1.收费：

? 3个月为一个季度，每个月收取基本服务费4000元（包括基本的美工和运营策划、推广销售）

? 前期推广达到预期效果，营业额有所提升，收费方式改为收取营业额的2%-6%

? 额外消费（基本服务费中不包括）：

A. 找网络刷手提高销量，每刷一笔销量按照宝贝单价收取部分金额

B. 直通车推广：这是一个淘宝和天猫的一个推广功能，能够帮助吸引顾客进店浏览或者下单消费，增加浏览量，使销量提升。开不开通可自由选择，保守估计费用在80-100元/天。

2.流程：

签订合同（3个月）——托管公司制定初步推广计划并与店家协商，如有一些推广活动需另收费，可自选参不参加（如直通车）——参考每个月的业绩来随时调整推广活动——如业绩可观，可签订长期合作合同

3.安全保障：

初步只是签订三个月的合同，可以先看看一个季度的反响如何再来决定是否继续，如果业绩不理想或者合作不愉快可终止合作；

该托管公司在淘宝开有店铺，有所保障，评价也不错，有专业团队参与设计与维护，要比单纯的在网络上找刷手刷信誉安全可靠。

4.具体工作时间安排：

（1）店铺界面设计

时间：8日内

人员：美工，文案

工作：设计网店页面，根据主营产品的特性，设计符合产品特性的风格和色彩。

要求：1.颜色统一，主色调是一个色调，可以用渐变色增加层次感，其他颜色不超过3

种。穿插的小插件可以用对比色强的颜色强调突出。

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运营计划书

行业近况调查分析

随着电子商务的蓬勃发展，越来越多的传统行业开始重视网络销售，像IBM、戴尔、惠普等品牌很早就已经开始了互联网的商务运作，越来越多的大牌电子产商涉及网络销售，更是引爆了传统电子行业品牌扎堆进入互联网行业的热潮：联想、七喜、神舟等国内产商，不外如是。

经过多年发展，起步早的企业和产商已经形成了自己成熟的网络销售渠道和风格，后来者缺乏对互联网和电子商务运营的经验以及未处理好与传统渠道的关系而面临诸多问题：运营经验不足、销售渠道不通畅、团队竞争力不强、平台没有知名度、品牌没有影响力等，不一而足。

以下是电子商务运作调查结果，电子产品的互联网之路任重而道远。

中国电子商务发展历程

中国购物网站产业链

市场规模

根据淘宝网20##年的业绩报告，淘宝网20##年上半年销售809亿，接近去年全年销售额，占社会消费品总体销售额1.4%，比去年上升0.4个百分比，其中电子类销售位居排行第三（手机）、第八（笔记本电脑）和第十（相机数码相机）。（具体报告见后附文一[U1] 。）

毫无疑问，网络市场正成为消费者消费购物越来越重要的渠道，市场规模必将越来越大，任何忽视网络销售渠道的企业，必将在未来竞争中处于不利地位。

而这点，XXXX网已经起步[U2] ，并开始新一轮的发展。

用户群分析

根据新生代市场监测机构中国市场与媒体研究2009春季的研究报告显示：20##年网购用户规模达到8000多万，网购使用率为26％，个人收入达到4000以上，以大专学历以上为主，网购人群的特点是：高学历、高收入、年轻、易接受网络购物，他们的消费代表着当前的流行潮流，并势必引领今后的潮流趋势。

电子商务平台的理想网购人群亦是这些目标群体，并且因这部分人群在引领着时尚的潮流，因此失去这部分市场，意味着将来在传统渠道可能失去更大的市场。

而我们要做的，就是想尽一切办法抓牢这部分购物人群！

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网站运营计划书或者方案是一件非常简单的事情。跟我们平常做事情一样，那就是：你要做什么，怎么做 ? 这两步就可以了。但是，很多人往往在撰写方案的时候感觉很困难。其实，如果你感觉很难，那就只能说明一点，你还没有吃透你们到底要做什么事情？如果你的内心里已经将网站的方向和目标领会透彻了，就不可能有类似困惑。下面，我们就在吃透项目方向和目标的基础上，说说该如何写运营推广方案。更多精彩分享请关注 ：深圳市依雅姿服饰有限公司

第一步：前言部分

在前言部分，重点论述网站的定位，比如电子商务，门户，购物网站…，它有什么样的特点，目标用户是谁?网站的发展方向和网站的最终目标是什么。这一部分，不仅仅是你给你的上级看的，还要给你的下属看。上级可以通过你的前言部分知道你的想法是不是跟他一样，下级则可再次清楚网站的方向和目标，可供加深理解。

第二步：网站的总体运营目标是什么

在这一部分，可以简单明了的将网站的运营目标列举出来，就是一系列数据罗列，比如：搜索引擎收录量、网站注册量、网站的日访问量、网站的15分钟同时在线人数(峰值即可)PR值等等。当然，任何事物都是发展的，目标也是不断变化的，但是有一点，这个变化是为了将项目向深 入推进，而不是今天还是购物网站，明天就变成传统的电子商务平台或者要变成垂直门户网站了。变化是一个缓慢的过程。无论如何变化，在一定阶段内的目标是不会变化的，就是一开始网站运营方想要达到的目标是不会的，我们称之为总体运营目标。

第三步：阶段及阶段目标

总体目标不可能一下子完成，这就需要分步骤分阶段实施。一个阶段有一个阶段的目标和运营推广方式。所以在接下来的第三部分就应该 重点论述每个阶段的目标和运营方式。首先需要注意，阶段性有一个明确的时间表，同时还应该有阶段目标，为了完成这个目标要做哪些事情，在这些事情当中工作 重点是什么?由谁来做这些工作，谁来检测并提出修改和完善计划等等。

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