20##年度管代管理评审输入报告

  根据公司质量管理手册的5.6条内容及《管理评审控制程序》的要求，现将本年度公司质量管理体系的运行情况总结汇报如下：

一、质量方针的落实情况

公司既定的质量方针为：“尊重生命，关爱健康，为优质医疗服务提供高品质产品”。在本年度内，各部门的各项工作持续围绕以上质量方针展开，主要体现在：

1、 建立公司安防系统和门禁系统，提高公司的安全度；

2、 积极响应政府号召，给员工调整、增加薪资待遇，提升员工收入水平；

3、 组织公司中员工集体体检，关心员工身体健康；统一为员工订购春节回家的团体票；确保公司员工在需要药品时能第一时间取得，根据相关标准要求公司统一在各楼层配置药箱及药品。

4、 坚持使用符合环保要求的物料，使产品在客观对环境的不利影响或危害尽可能降低，达到保护环境的最终目的；利用OA系统初步实现相关流程变更电子化，省去纸档走单的居多延误和浪费资源，改善办公条件，利用VSS数据库软件实现电子化数据管理，使公司一级文件、二级文件、三级文件等重要资料统一共享在服务器的VSS数据库中；

5、 增加产品血压袖带的SFDA注册认证，并扩充导联产品、血氧产品的注册型号，提高法规意识和产品符合程度；

6、 积极改善产品质量，对于部分有隐患产品进行二次开发，在基层人员流失严重、作业熟练人员异动较大、技术资料混乱以及大环境下的压力下，稳固和逐步改善技术支持能力，修正了一部分长期积累的不良隐患。

二、质量目标达成情况

20##年度公司质量目标继续延续执行上年度的各项指标，各项指标在本年度1～12月的（平均）达成情况统计如下：

通过以上数据，可以看出目前和以后影响质量目标达成的潜在因素主要：在供方管理、来料合格质量方面、品质检验准确性、产品质量稳定性。

三、质量方针与质量目标的评价

公司的质量方针的适用性，通过对质量目标达成状况的统计分析与质量目标指标的达成状况检讨结果来看，说明此质量方针完全符合本公司现阶段发展的要求，建议暂不做调整。

公司的质量目标的适用性，通过多次内外审及各部门所输入的评价信息证实，适宜有效，已被员工理解与认可，为公司各项质量活动的开展提供了依据，同时也逐步成为公司企业文化的重要组成部分。

四、外部审核不符合项目纠正情况

20##年元月2-23日，第三方认证机构TUV对公司质量管理体系进行了符合性及有效性审核，审核开具四个不符合项目，至当前纠正情况统计如下：

通过以上情况汇总反映，不符合项目纠正已完成。

五、内部审核不符合项目纠正情况

20##年10月19日，公司内部依照《内部审核控制程序》的要求对各部门进行了ISO13485：2003内部质量管理体系审核，审核共开具不符合项目23项，分别列示如下：

从内部质量审核的结果来看，主要存在的问题有如下方面：

a.   对公司程序文件及标准流程不熟悉，没有按照文件要求及流程要求作业；

b.   质量记录的填写不规范，没有记录检验结果，没有做记录或者不规范记录问题；

c.   产品的状态标识不规范或无标识；

d.   设计输出或评审不规范，资料不准确问题；

e.   文件更新后未经文控中心发放就使用；

经过内审后日常工作的跟进，对这不符合项的整改方案和效果进行了追踪和确认，部分不符合项已得到了改善：                                                                                                                 

a.公司建立并已正常运行的医疗器械质量管理体系基本满足ISO13485：2003标准的要求，有能力提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品和服务。

b.公司文件化质量体系基本得到实施，但发展仍不平衡，特别是在第7条款产品实现、设计和开发的策划中仍有差距，各部门程序文件或操作还存在某此与实际运行不符的情况。

c.公司质量方针和质量目标基本得到实现的。

d.基本上具备了自我发现自我改进的能力，但建立的持续改进实施的还不充分。

改善对策：

   a.基于上述情形，有必要针对人员培训，程序执行，作业标准文件之增订，主管对下属工作之稽核管理等方面加大力度，争取短期内有较大的改善，确保公司质量管理体系顺畅运转。各部门要根据不合格报告举一反三，把存在问题摆出来，责任到人，考核到人，限期完成。而不仅仅是在纸面上进行整改。真正把工作落在实处，提高组织的管理水平。

b.质量文件和记录是体系运行的重要依据，各部门都要重视。建议各部门把程序文件所列的质量记录的表格逐一整理，在实际运行中逐项落实，纠正原来不符合要求的表格，对所发的文件和所收到的文件按程序规定，进行签发、收录登记，使文件和记录尽快趋于完善。

c.对产品的标识和所处的检验和试验状态一定要标识清楚，各分管职能人员要经常深入检查标识和状态的管理情况，以形成良好的习惯，促使管理工作上台阶。

d.进一步建立和健全自我教育、自我评审、自我改进、自我完善的机制，经常对照体系文件与已有关的条款，查错堵漏。内部审核是抽样的，不是所有不合格项都能被观察到，各部门对不合格项纠正时要做到举一反三，对已发现的不合格项，要抓紧制定纠正措施,及时落实。

e.在贯彻落实ISO13485：2003标准方面，各部门还有待进一步加强培训力度。

下年度改善计划：

1）组织开展所有管理人员程序文件培训，员工对操作指导必须熟练记忆，并组织进行考试，提升大家对文件的学习了了解；

2）各部门主管及负责人组织对文件的学习和抽查；

3）通过品质部IPQC的巡查，对违反工艺文件要求的操作提出并及时纠正；

4）通过品质周会和检讨会对违反公司体系流程的行为进行纠正，对影响生产和品质人员按照奖惩条例进行处理，维护体系的良性发展；

5）通过客户第三方审核，结合公司内部质量审核，外审，发出纠正预防措施，维持体系的有效运行.

六、顾客反馈与顾客抱怨

从客户投诉的报告中可以看出，顾客投诉和抱怨的问主要题集中在：

1、  技术支持不够、工程技术问题解决速度太慢，失误产生的抱怨较为明显，

2、  产品质量管控能力不足，如：实物与图纸不相符、条码标识、版本内容错误等；

      以上信息，反映了公司整体管理水平的发展滞后于业务市场拓展的需求，随着业务市场的增大，合作的OEM客户数量增多，技术水平要求也趋于更高的专业化程度，同时，产品的一致性要求必然给生产、品质管控等提出更高工作严谨性的需求，而严谨性、专业化恰恰属于公司管理资源中长期存在的短板，这种能力的培养和积累需要长期持续。建议公司重视管理团队的长期规划。

七、过程趋势及产品符合性

     从公司顾客服务的管理与产品实现过程看，基本符合标准与适用法律法规及顾客所确定的合同要求，其具体表现在：

1、 产品和业绩实现过程

从业务部门的销售业绩增长情况可以反映公司从管理层到员工具有一定的顾客意识、法律法规意识和质量意识，并努力在产品实现和业绩增长过程中加以改进，取得了一定的经济效益。能够按照质量管理体系的策划以及控制要求组织开展各项质量活动，控制措施虽然存在一定的问题，但是基本能够落实，产品质量符合要求，但持续的稳定性和一致性上存在一定的风险，需要加以重视和改进。

2、 产品和业绩实现的支持性管理过程

公司文件和记录的控制基本有效，法律法规收集基本满足了产品实现的需要，但在文件的管理方面因为人员更替频繁，资料完整性方面仍存在不足，造成了实施过程的局部方面依据不足的弱势。文件清单所列的文件均得到批准，便于查阅。超期的记录按期进行了处置，现场所使用的记录能为体系有效运行提供证据，具有一定的可溯性。

现有产品实现的作业现场与办公场所及配套的设备基本满足产品实现的需要以及体系运行的要求。产线人员在自检互检及产能平衡方面需要进一步提高，生产设备的管理和维护基本落实。在监视和测量方面，公司能够按照产品标准规定的要求对最终产品进行监视和测量管控，对于顾客投诉能够分析回复，但时效性有待加强，。监视和测量为体系运作的不合格（不符合）发现提供了持续改进的依据和方向，本年度内体系监控的数据证实，运行有效，但在供方管理、材料确认、技术资料等方面仍需各部门关注改进。

在持续改进方面，数据分析的确定与收集日趋完整，还需加强。按照内审与管理评审的策划定期实施了内审与管理评审，对审核与检查中发现的问题依据纠正和预防措施程序要求，在原因分析的基础上，合理的采取了纠正预防措施，把成功的措施作为持续改进的输入，内、外审开具的不符合项均得到有效控制，无重复发生，但在各部门的日常自查与供方及来自顾客方面的不合格控制上，应转变观念，加强控制。

3、对法律、法规和认证的符合性

      公司建立并正常运行的医疗器械质量管理体系基本满足ISO13485：2003标准及MDD 93/42/EEC标准的要求。公司在质量管理体系的指导下按照法律、法规和标准的要求进行运营，本年度内未发现有违犯或潜在违犯法律、法规要求的风险产生；认证产品均按照认证要求的条件组织生产和管制，不符合认证要求的产品没有入库或放行出库，对于获得客户确认的产品变更方面需要加强与客户的沟通，防止因沟通不畅或不及时造成与客户要求不相符的情况发生。

八、上次管理评审会议诀议的跟踪

a. 在20##年管理评审中，提出修改公司质量目标，已对质量手册进行了修改，质量目标调整已完成。

b. 提出完成产线布局调整,现已对各车间产线进行了重新布局。

c. 在20##年第一季度，工程部完成生技部内设机构，并规定出各岗位职责和工作流程；未完成，有待进一步落实。

d. 在20##年第一季度，完成工程试验室的设备升级改造；实验室设备改造已完成。

九、改进的建议

鉴于20##年度内审及各部门评审输入资料提供的信息，建议在以下方面作为改进的内容：

1、对公司工程技术部门的积累作出较长时间规划和安排，以防研发断层；

2、整合公司产品线材种类，开发元和主流颜色，降低物料采购成本，

3、设置样品开发工程，完善样品开发资料，将样品开发与生产有效衔接。

4、库存成品配置不合理，部分产品销售量不佳，造成库存积压时间过长，造成产品返工、报废。

                                                          

第二篇：20xx管理者代表-综合管理体系评审报告

深圳市高新奇科技股份有限公司

20xx年综合管理评审报告

1．评审准备工作

20xx年11月16日至26日共10天，本公司组织对管理体系（质量、RoHS、环境、职业健康安全、充电器产品认证和综合管理体系）运作的适宜性、充分性和有效性及组织架构、职责分配、资源配置等情况进行了评审，并对上次审核不合格项进行跟踪，以保证质量、RoHS、环境、职业健康安全、充电器产品认证方针和目标指标的有效实现。

2．评审时间、地点、参加人员及评审方法

2.1 评审时间：20xx年1月13日，16:00—18:00 2.2 评审地点：公司一号会议室

2.3 参加人员：公司董事长、副总经理、管理者代表、

各部管理者。

3．管理评审内容

4．管理评审结果

4.1 质量、RoHS、环境、职业健康安全、充电器产品认证管理方针、目标的适宜性评审

4.1.1 管理方针：顾客至上，质量至优，服务至诚；

环保领先，节能降耗，预防污染；

安全第一，保障健康，减少风险。

全员参与，预防为主，改善至恒。

4.1.2 评审认为，去年刚刚建立的移动事业部体系文件，今年得到了有效的运

行，其不足主要表现在执行力不足上，明年对于移动事业部体系运行主

要抓执行力和进一步完善文件的适应性。在电话机事业部方面做了部门

整合，PMC和采购部合并为物控部，工程部合并到制造部中，工业设计

部合并到开发部，减少部门环节加快企业运作速度，并对相关运作文件

进行了梳理，作了部分三阶文件的修改，满足现在组织架构的运行需要。通过一段时间的实际运作，认为所制定的综合管理方针与公司的经营理

念（为顾客提供优质服务，为员工构建成长平台，为国家创造社会效益，为民

族赢得国际声誉。）是相适应的。这两年来，在公司高层的正确领导和各部门管理者及全体员工的共同努力下，以满足产品标准、顾客需求和法律法规要求的工作质量来保证产品质量和服务质量。通过部门整合，进行部门独立核算提高各级积极性，严格可控制的过程，最大限度地保证了可控制的产品输出。近一年来，客户对公司的产品质量、服务质量总体来说是比较满意的。持续地保证给中兴和各大手机代理商的供货，并扩大给HP的供货，成功的引进了中兴彩票机等其他产品并顺利完成生产，和专业的VOIP开发商全面合作在增加OEM定单的基础上拓宽产品系列，增加市场竞争力。移动事业部借助形象代言人张学友的名人效应，在做好及时推出新产品和保证产品质量的基础上，致力于品牌推广，并已经取得了初步效果，在国内建立了各地代理制的销售网络，并逐渐在国内品牌机中占一席之地；国际市场方面，除了保持原来的越南移动销售，今年已逐渐打开印度、南美和埃及等市场，有了良好的开端。

根据国家提倡环保产品，保护自然环境的要求，实施《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》控制办法，对国内销售的电子产品提出了环保要求，公司安排人员参加培训，并依照去年制定的相关实施方案，对国内销售产品的相关控制产品进行的使用年限的宣告。一直以来，公司将环境保护列为公司经营的基本准则之一，坚持质量效益和环保同时发展；严格遵守相关环境法律、法规及其它要求，预防环境污染；在防止生产活动中所产生的污染的同时，致力于节约能源，并有效利用，合理处置并减少废弃物，以实现环境体系各环境行为的持续改进，达到节能减排的效果；准确把握企业活动对环境的影响，依企业实际制定并完善环境目标和指标，加强环保教育训练，提高全员环保意识。与公司的经营理念相适应，与社会的可持续发展相适应的，并得到公司全体员工的理解和支持。在公司领导的带领和全体员工的共同努力下，以环境保护为己任，严格遵守相关环境法律法规，在致力于节能降耗、限制相关环境物质、对企业活动中的各种废弃物的排放进行严格控制及对资源的合理利用、在产品的说明书和产品本身加贴了相关的环保标识，这一系列的工作均取得了满意的绩效。为公司创造了一个良好的工作环境，为环保事业做出了一份贡献 ，并得到了社区、区政府和市政府的肯定，并作为典型企业接待了多次政府部门组织的国内外团体学习、参观，完善

的产品品质和可持续发展的优势拿到了宝安区的“区长质量奖”，为公司赢得良好声誉。

一年来，在企业规模与产品线扩张的同时，公司投资人超常规地以人为本，注重职业健康安全的系统建设，投入了大量的人力、物力与财力资源，构建了当前同类行业无可比拟的软硬件设施。公司上下各部门遵循职业健康安全方针与目标，勤勉实践。今年来深圳地区发生多次重大火灾，公司引此为戒积极参加相关政府单位组织的培训会，并组织了内部消防演习，至20xx年一年无火灾发生；相关施工方无重大事故发生；注塑部无起重设备事故；公司所有特种作业岗位人员均安排了体检。达到了职业健康安全目标，并为全公司职工购买了工伤和劳务工医疗保险，广大职员工的工作环境与生活环境的满意度大为提高。为社会做出了一定的贡献。

为满足欧盟的法律法规要求及国内环保产品的要求。公司从07年3月开始全力推动中国RoHS符合性工作，其间做了大量的工作，邀请了相关咨询公司顾问、专家来我司进行系统培训，制订了相关程序与规程，并专门派人参加了信息产业部电子信息中心的培训。建立了独立的RoHS材料仓库库区和产品制造车间并配备了满足要求的生产工具，对RoHS的物料进行独立编码，修订定《RoHS物料编码规则》，作好原材料及各制程半成品的区分，确保避免物料的交叉混用等工作。今年来接受了多次国内、外的检查，满足了客户和相关法律法规的要求。今年没有接到关于RoHS符合性产品的投诉，整个体系的控制在有效良性的运行。

产品（充电器）的认证一致性方面，坚持对关键元器件的控制要求，保证充电器生产产品与认证样品的一致，保证产品品质的基础上满足法律法规。

评审认为：按ISO19001、ISO14001、OHSAS18001和充电器产品认证的要求，我司的质量、RoHS、环境、职业健康安全和充电器产品认证方针、目标是符合公司的经营理念和环境与人文发展要求的，是根据企业现有的资源配置、人员技能、加工设备、技术水平及管理水平提出来的，经运作考核，比较切合企业的现实情况，是符合公司发展需要及社会发展要求的。

4.2 组织机构、职责分配、资源配置情况的评价

公司通过不断整合后运行的质量、环境、职业健康安全和充电器一致性管理体系所确定的组织机构，经过实践的运作考核，目前能够满足公司制定的质量、环境、职业健康和充电器一致性方针和目标的要求，体现了管理体系的八大原测，管理体系是适宜的。

在组织结构方面，基于公司运作实际，进行了合理架构调整，整体的组织结构从管理水平和业务水平上能够满足管理的需要。公司成立的义务消防队、工会组织、安全检查小组结构合理，保证内部消防控制和消防电话宣导、畅通，并且每天24小时都有机制控制，能够满足公司的安全需要。

在资源配置方面，对特殊岗位人员、质量检验人员均进行了专业培训，均能达到相应的工作要求。还配备了专门的电教室对管理层人员全员性的不断培训，提高各级管理技能，基本全达到合格上岗的要求。为了达到长期的技术和管理力量的保证，两年来坚持与宝安职业技术学校合作开办了电子技术、企业文秘、商务管理、物流管理等专业的技术培训班，实施新型的校企合作模式，把学校开到企业里，此工作得到了区政府和区教育局的现场鉴定和肯定，并拨专款给予支持，为公司的持续发展提供了人力之源。通过部门的整合和人员精简，在保证人尽其责减少人员闲置的同时，保证了各部门各岗位的人员配置及技能素质能够满足生产和质量的要求；各相关部门对设备及设施均按作业文件规程进行了维护保养，目前设备设施状况正常，可以保证产品实现运行的需要。

4.3 客户投诉情况评审

在08年里，电话事业部中质控部共接到营销部的客户书面投诉共19起，比去年

（46）有下降趋势，均得到有效的处理和控制。这说明企业的产品主要以客户为中心，关注市场和客户需求，达到产品质量稳定目标，产品质量在稳步提升和提高市场竞争能力。移动事业部有独立的售后服务部，全面负责客户售后问题处理，并且通过不断整改，提高了服务质量和速度，从客户的满意度可以证明其日常工作是有效的。

在08年的10月份,公司国际营销部接到新加坡惠普客户的投诉，我们的一款产品在终端用户处发现有手柄送话器损坏率比较高，就此双方开了多次电话会议，并确定在电话机手柄上送话器处增加稳压二级管进行保护，提供样品给HP确认，更改相关模具，完善处理了顾客投诉。为保证后续产品的可靠性，要求质控部增加相关的静电测试项目，确保产品在公司内部做好各种环境测试。

国内方面的投诉，大部分表现为产品的工艺处理不当、包装设计和外观设计等服务质量。这些问题公司都均召开专题会议得到有效的纠正，并把预防措施落实到相

关的责任人进行了改善。

移动事业部对此部份数据统计不全面，明年需要加强这些数据的收集，并提供相

关的处理报告到文控中心做存档。

4.4 客户满意度调查情况评审

20xx年各营销部门的客户满意度调查显示，客户对我司在及时交货、产品质量等方面都表示满意，达成目标。09年努力的目标是通过合理的资源利用，加快定单的交货时间；通过加强和客户的沟通，提高产品的市场接收度和竞争力。通过自身的努力，提供更多市场欢迎的产品。

4.5 20xx年管理体系（质量、RoHS、环境、职业健康安全、充电器一致性）内部审

核评审

20xx年根据公司体系运行状况，以及移动事业部的磨合，为确保体系的适宜性和有效运行，在今年11月份请了外部培训机构对全体管理人员和内审员进行培训，颁发内审员资格证书，内审工作由本公司内审员进行审核，内审共检查出149项不合格项，观察项99项。所有存在的问题都已经要求各相关责任部门进行了原因分析，并采取了相应的纠正措施，得到了基本改善。

此次内部审核，对公司的质量、RoHS、环境、职业健康安全体系和充电器一致性进行了一次全面的梳理和检查，发现了一些问题并得了及时的解决，完善了公司的管理体系，提高了公司的管理水平，保证了公司的正常运作与持续发展。但是，在此次内审中也发现很多部门的管理者对体系管理不够重视,有些问题是一犯再犯；而且对审核出的问题不能真正的分析出具体产生的原因，所以，就没有更好的纠正和预防措施来防止再次发生。对于内审出现的问题根本不认真的分析，表面应付了事，对于内审员查出的不合格项，只是象征性的说明一下客观原因。这样对于体系的维护和程序的运作都会产生一些混乱情况，从而影响产品质量。重复出现同样的错误，浪费资源，增加成本。因此，09年还要加大力度对管理文件的梳理工作，确保“写其所做，做其所写”文件满足实际运作，保证记录

完整，建立不间短的监督审查；加强各级管理者体系知识培训，令其满足职位技能需求，以保证体系的更好运行。

5．体系建设的提升计划

5.1 进一步加强对综合管理体系的理解和组织结构调整

经过几年的综合管理体系实际运行,公司认为这种业内企业中的新的管理体系是有效的，能够比较好的保证企业良性、持续健康发展。并保持在业内的较强竞争力，具有满足市场快速反应的能力。并可以充分做到资源共享，满足降低资源浪费的要求。

数个体系合为一体，其长处是节省了企业综合资源。其不足，是数个体系交织，操作上有一定的复杂性。因此，公司上下各级，必须持续不懈的加强对综合管理体系的理解与实践，并不断地持续改善升级，令运行文件确实满足实际工作需求，做好日常的数据统计和体系维护工作，以保证日常工作的正确运转。

加强对各级的管理体系系统培训，尤其是运作时间不长的环境、职业健康安全管理体系和充电器一致性要求，尤其是新建部门和整合后的部门及新进人员。加强对新整合后部门员工的培训，加强对移动事业部中建立时间不长部门，而且市场本身要求其反应速度快的部门培训和日常监督审查，及时改变其存在问题，并逐步完善其体系文件。如今年考虑到公司有很多内审员和部长是新人，继续外请培训老师，专门给内审员和各级部门主管开了相关的培训课，并给予考核，合格后发放内审员证书。梳理了物控部、制造部和开发部三个整合后的相关文件，继续完善移动事业部的体系文件，以满足其日常工作需求。及时跟踪运行情况，监控存在问题，及时提高改善措施，不断给予完善。

为了更好的理顺和加强各部门之间及与管理层之间都有良好的沟通渠道，达到资源共享提高整体反应速度，为了更好的增强企业竞争能力，公司还将对组织结构进一步优化调整，体现管理体系的目标，管理的全员、全过程、全面性、关注顾客、降低成本、节约资源、保护自然、保证健康、保证产品的一致性特点。今年还将加大对部门的整合，简化架构，提高运作效率。

5.2 全面梳理优化三阶文件

09年公司将对体系中流程较复杂、文件较繁琐进一步简化，对部份不适用的目标值进行调整，对目标值设置部门（如移动事业部的直通率）不合理的重新改动，要达到简易、易懂更利于运用，满足实际工作高效的需求。

几年来，在综合管理体系建设方面，主要对一阶文件和二阶文件进行了修订整合，完善了三阶文件。但还不能完全适应公司发展的速度，本着系统固化流程优化的原则，本着简洁高效快捷执行满足实际工作，有效控制质量、环境、职业健康和产品一致性的原则，新的一年将继续优化组合一些程序文件和三阶文件，做到所有的行为都有法可依，所有的关键因素都在可以控制的范围内。因此，涉及的部门将通过会议通知，责任到部门主管，逐点逐部开展，体现全公司全员性、全过程性。对公司所有部门三阶文件明年初要求要制定出管理目标的控制方法.对整合部门的文件基本整合完毕。

5.3 统一测量统计方法

因公司的产品不断增多，各种数据统计提供不是完全统一，没有可比性，造成数据分析时有一定的困难，09年公司的两个事业部都将由质控部牵头对数据统计方法继续进行统一完善，并进行评审通过，按照新的数据统计方法进行目标值管理，来达到体系的要求、满足客户的需要和提供有参考的数据给公司高层更好的规划公司发展前程。这一点特别是针对移动事业部要给予认真整合、完善。

5.4 完善管理体系委员会功能

鉴于综合管理体系的庞大与复杂及公司日常事务的繁杂，再次建议必须建立2名专职体系工作人员，成立专门的办公室，或者与文控中心在一起，做好日常报表的收集和数据分析，监控管理体系运行，维护、优化、整合体系文件，监控纠正改善效果与持续改善。如此才能保证公司庞大的综合管理体系真正有效、有序的运行。

5.5 完善文控中心功能

按照体系建设要求，我公司的文控中心尚存在很多不足。目前，文控中心由总办人员兼职，其他人员由各部门文员兼任，不能有效的管制公司文件做好文件的发放、保存和报废，很多报表由分支各部门保存，对数据分析、文件可靠保存和部份有期限文件的跟踪处理非常不利。新的一年要考虑成立专门的文控中心，也可以跟体系办公室在一起，可有效的控制公司的文件管理和监控。使公司管理方案、各级文件、公司管理规章制度，各组织的会议材料及决议、中高、技术人员人事资料 、财务专用材料、各类合同、工资档案、学习培训资料、重要发言材料、技术资料、设备资料、各级报告、荣誉证书、产品认证等资料具有可查性和追溯性。有效的防止公司机密文件被擅自翻印，抄录、拷贝、转借、丢失甚至透露给竞争对手，

。

5.6 建立部门季度管理评审机制

延续上一年度要求，公司各部门按照管理体系PDCA循环，每季度做一次部门的管理评审报告，有必要每月做一次管理评审报告总结，加强内审的频率。一是强化持续管理提升，二是提升管理者及各级人员的综合体系管理素质，培养更多合格的內审员。09年起组建一个监督审查小组每月对各制程进行监督检查并及时纠正不良现象，多层次多频次进行体系的日常监控，以保证综合管理体系的有效运行。

5.7 办公自动化

综合管理体系的庞大及日常工作的繁杂，导致日常信息流转量相当大，必然消耗大量的人力资源和物质资源。公司充分利用ERP资源，已经在实际运作中把BOM的编制人员直接调到开发部，避免因为信息传递多次出错，同时可以起到节省人员的好处。而移动事业部根据自身需要，也在试用新的软件，今后公司将拥有更多的办公自动化体系。达到节能降耗与提高内部运行效率的目的。09年公司继续利用现有的资源，做到内部沟通信息化、客户信息及满意度调查（客户、公司内部）都通过内部管理软件实现。

5.8 专业人员的能力培训

由于公司专业的体系管理人员和专业技术人员具备的专业技能还需要不断提升，以满足体系不断整合和产品更新的需要，08年公司安排了外部培训机构的培训，09年公司还将组织更多的基层管理人员、中层管理人员的专业培训，并根据体系运行需要确定是否请外部机构协助做体系优化和内部审核，使其达到体系管理的要求和需要。