管理评审报告20##年度
按照ISO9001-2008质量管理体系的要求，本公司对20##年1月至20##年9月前三季度质量体系运行情况进行了管理评审工作。
评审目的：对公司质量管理体系进行评审，以确保体系运行的适宜性、充分性、有效性，以满足本公司质量方针、质量目标的要求及其它法律法规要求等。
评审时间：20##年9月29日 评审地点：会议室
评审主持：吴馥如
参加人员：林智仁、王枫燕、许美珍、邱军兵、武将领、易志勇 、陈仁礼、 朱乐军、刘洪卓、梁月明、祝长锋、吴小勇、邱贤虎、黄茂雷、蒋先洪
这次管理评审的输入是对质量管理体系运行的适宜性、有效性、充分性进行评测，是对各部门工作的一次考核，是一年来对质量体系执行的一次总结。 会议主要听取了各个部门的管理评审工作小结，以及总经理对各部门年度工作的点评与要求，综合以下几点：
一、体系文件修改、更新情况
按照ISO9001标准，本年度新制定体系文件8份，均为第三层次文件，其中包括：各部门质量分目标文件、工艺类文件、质量检验类文件、采购类文件、生产类文件等；本年度更新体系文件10次，涵盖了体系文件的所有层次，即：质量手册、程序文件和第三层次文件均有了部分更新。本年度共新制定质量表单5份，其中包括：生产类表单、技术类表单、采购类表单、检验类表单等等；本年度共更新表单18份次，其中包括：生产类表单、技术类表单、采购类表单、检验类表单等。
二、 按计划进行了20##年度的内部审核
为了检查质量管理体系运行的符合性、适宜性和有效性，根据制订的公司内部审核计划，于今年8月份进行了内部审核，共发现严重不合格0项、不符合项4项。具体参见下表：
内审统计报表
以上不合格项均在规定的期限内得到了改正以及验证。
三、各部门年度目标完成情况
1、业务部：业务部20##年前三季度共接订单27张，营业额约500000000元人民币，准时交货率100%，全年客诉共2例，比20##年增长约20%。
2、生产部：生产部前三季度，共计生产成品842600PCS，比13年多生产78200PCS，成品合格率99.8%，达到计划目标。
3、品质部：来料合格率99%；过程直通率98.3%；出货品质达成率100%；
4、工程部：模具、工艺、图纸等工作均按规定保证了公司正常生产。
5、采购部：20##年前三季度共下订单388张，准时交货率99%，来料合格率99%。
6、行政部：人员流失率目标≤10%，实际流失率11.4%；培训计划完成率100% ，实际完成率99.8%；员工合同签订率100%，实际签订率100%
四、总经理针对20##年的管理评审报告，对各个部门出了20##年第四季度意见与要求：
1、各部门特别是主管层对ISO质量管理体系认识还不足，在20##年度第四季度应着重提升管理者的自身管理理念、态度、作风等。应当在20##年度强势推进；
2、业务部20##年度订单应在20##年度基础上上调25%；
3、生产部、工程部应保持20##年前三季度的干劲，努力完成20##年度任务；
4、品质部、采购部应控制来料不良情况，满足公司正常生产，这块应加快步伐，真正做到从进料到客户的品质保证；
5、采购部还应及时统计供应商的交货率
6、行政部的人员流失比较严重，应想办法控制人员流动，加大培训力度，保障公司拟正常生产。
五、总结
根据20##年前三季度整体运行情况，有成绩也有不足，面对成绩应继续发扬，面对不足，要勇于承担，只有加强执行力，增加忧患意识，以强化质量体系为动力，确确实实达到全员参与，科学管理，为新的一年公司经济发展奠定基础。
报告人/日期：王枫燕/20##-9-29
审核/日期：
第二篇：部门(单位)20xx年度风险管理报告(模板)
附件1
XX部门(单位)20##年度风险管理报告
（模板）
一、20##年度重大风险管理情况回顾
（一）风险管理工作开展情况
简述20##年度本单位开展的风险管理重点工作，如风险评估、风险监控、风险量化及预警、风险事件管理、风险管理自我评价、风险管理报告等，描述应突出工作重点。
（二）风险管理现状
1．风险管理工作及成效
（1）风险管控措施落实情况及成效
针对20##年度评估的风险，简述业务部门风险管控措施落实情况，并结合20##年度风险管理目标是否达成、是否发生风险事件及风险预警指标应用情况等方面总结工作成效。
（2）风险监督检查计划落实情况
简述20##年度本单位风险监督检查计划落实情况。
2．风险管控存在的问题及改进方向
结合风险管理评价结果、风险事件发生情况及内外部测试检查发现，简述本部门（单位）单位在风险管理工作存在的问题及难点，明确下一步管控方向和重点。
二、20##年度风险评估及管控
（一）风险评估情况
1. 风险评估情况
简述风险评估工作开展情况，包括评估工作组织开展范围、评估方式/方法、评估标准、评估结果等。
2．与20##年度相比重大风险变化情况
结合内外部环境变化，应用风险事件分析结果等信息，分析重大风险变化原因。
20##年度风险变动情况表
（二）风险分析和应对
逐个分析风险关键成因、涉及的关键业务领域及管理环节，制定风险管控目标、风险管理策略（包括风险偏好、风险容忍度、预警指标、风险管理工具等）及具体风险解决方案。各部门、单位对重大风险管控情况填写分析与应对表。（模板参见《20##年重大风险分析与应对表》）。
20##年重大风险分析与应对表
（三）风险监督检查计划
针对风险管理策略和解决方案，由本单位风险管理部门牵头制定20##年度的风险监督检查计划，明确落实检查部门、检查方法、时间计划等（模板参见《20##年重大风险监督计划表》）。
20##年重大风险监督检查计划表
