质量策划及质量计划编制控制程序

1. 目的

针对特定的产品、项目、过程或合同，规定为达到质量目标所需开展的活动和资源，确保产品质量形成的全过程处于受控状态，确保顾客满意。

2. 适用范围

特定产品、项目或合同适用的情况应包括：

2.1 现有的质量体系文件不能满足特定产品、项目的质量控制要求时；

2.2合同有要求时；

2.3使用新技术、新工艺、新设备、新材料的产品和项目；

2.4 产品不能按质量体系文件正常过程控制时。

3. 职责

3.1 管理者代表负责确认需做质量策划及质量计划的产品、项目，并负责质量策划及质量计划的批准（如遇重大项目由主管经理或经理批准）。

3.2 设计管理部负责质量策划和质量计划的审核并监督检查实施情况。

3.3 设计室负责进行质量策划和质量计划的编制，并执行已批准的质量策划和质量计划。

4. 工作内容及要求

4.1 质量策划

⑴各设计室根据特定产品、项目或合同书适用情况的要求，组织有关人员进行质量策划，其内容如下：

①确定产品（项目或合同）的质量目标；

②识别产品（项目或合同）实现所需的阶段划分及主要过程；

③确定各阶段和各过程的关键过程及控制点；

④识别产品实现过程的资源需求。

⑵设计管理部根据质量策划的结果，向设计室下达编制《质量计划书及实施情况检查表》任务。

4.2 质量计划的编制

⑴编制原则

①编制的质量计划要能对特定产品、项目或合同的质量要求特点对质量保证措施做出具体详细的规定，提出各阶段所需的工作程序及接受准则，并与公司质量管理体系的要求相一致。

②对公司质量管理体系中还没有做出规定的内容应作较为详细的描述。

③根据本公司的实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写分项质量计划如采购质量计划、过程质量计划和检验质量计划等。

⑵质量计划编制内容

①产品的特点和特殊质量要求；

②应达到的质量目标或技术要求；

③产品实现的阶段划分及各阶段的主要过程，特别要说明哪些是关键过程；

④各阶段及有关人员的职责、权限、内外部接口关系、要求及各阶段完成的时间；

⑤应采用的特定的程序、方法和作业指导书；

⑥过程中特殊的控制和试验、检验要求及接受准则；

⑦资源和为达到质量目标而采取的其它措施。

⑧应形成的质量记录要求。

4.3 质量计划的审批与发布

⑴质量计划编制完成后，经设计管理部审核并由管理者代表批准后方可实施。（重大项目应报请主管经理或经理批准）

⑵质量计划书分发到相关部门和实施部门，并履行分发登记签收，以受控号标识受控状态。

4.4 质量计划的实施

⑴经批准的质量计划由执行部门负责组织实施，管理者代表和设计管理部在实施过程中做好各部门的协调和检查监督工作。

⑵各部门在实施质量计划的活动中，应严格按照质量计划所规定的内容、要求和进度对过程和活动进行控制，并将计划的落实情况和存在的问题及时反馈到设计管理部。

⑶设计管理部对实施情况进行跟踪检查，发现问题及时处理并做出记录。

4.5 质量计划的修改

⑴质量计划在实施过程中遇到某些问题需要修改时，由修改提出者向设计管理部提出申请，填写《质量计划修改申请单》。

⑵《质量计划修改申请单》经批准后，由原制定部门实施修改。修改后的《质量计划书及实施情况检查表》按《文件控制程序》的要求重新发

放到各相关部门，同时收回作废的文件。

5. 支持性文件

5.1《文件控制程序》

5.2《质量记录控制程序》

6. 质量记录

6.1《质量计划书及实施情况检查表》

6.2《质量计划修改申请单》

     

  

质量计划书及实施情况检查表

                                    编号：

QRP06-01

质量计划书及实施情况检查表(续)

QRP06-01

质量计划修改申请单

                                           编号：

注：以上各栏可另附页。

QRP06-02

第二篇：08质量计划编制程序

针对特定工程合同制定专门的质量措施、资源和程序，提供符合顾客要求的产品，确保工程项目符合施工验收规范和设计规定的质量要求。 2 适用范围

适用于质量计划的编制，实施和控制。

3 职责

3.1 技术质量处负责本程序的编制,修订及归口管理。

技术质量处参与策划大中型项目(土建工程8000m2（含）以上，路桥工程的一级公路（含）以上和特大桥梁，安装工程造价在500万元（含）以上工程)和特殊项目质量计划，并报公司总工程师审批后实施。 4 工作程序

4.1 质量计划的编制依据

4.1.1质量管理体系文件、相关文件。

4.1.2施工验收规范、质量检验评定标准。

4.1.3国家法律、法规及施工安全技术规范。

4.1.4施工图预算。

4.1.5施工合同中顾客提出的特定要求。

4.2 质量计划的编制要求

4.2.1计划中的所有措施应按预定的质量目标进行。

4.2.2各项技术措施要有针对性,具有可操作性。

4.2.3强调管理,保持措施的指导性和完善性。

4.2.4编制的内容不能与质量管理体系文件产生矛盾。

4.2.5质量计划应与实际施工进度计划相协调。

4.2.6质量计划要具有经济上的合理性和技术上的科学性。

4.2.7质量计划可引用质量管理文件中有关章节、条目，不能满足的部分应在质量计划中做出明确规定。

4.3 质量计划的编制

4.3.1质量计划由项目部进行编制,大型特殊工程质量计划，由专业公司主任工程师审核，经技术质量处复审后，报公司总工程师签批。审核的部门应保留质量计划。

4.4 质量计划的评审和批准

4.4.1大型特殊项目及采用新技术、新材料、新工艺的项目质量计划由专业公司主任工程师主持，技术质量处组织相关部门进行评审，公司总工程师审定批准后实施。

4.5.1质量计划是受控文件,执行《文件控制程序》,以保证各使用场所都是有效版本。

4.5.2当工程项目发生重大设计方案和施工方案变更时，应及时修改质量计划，并履行审批手续。

4.5.3质量计划有一定的时效性，当计划针对的施工项目竣工交付后，其质量计划按《文件控制程序》要求归档保存。

4.5.4 质量计划编制应在项目实施前完成。

4.5.5质量计划形成的有关的资料记录，由技术质量处或专业公司负责记录、保管、归档。

4.5.6质量计划应在施工过程中不断完善，对于效果明显的内容，可由技术质量处向专业公司推广，应用到其它项目中，以利于持续改进。

5. 相关文件

《QEO管理手册》

《文件控制程序》 CX(QEO)-4-01-A

《土建施工过程控制程序》 CX(QEO)-7-05-A 《路桥施工过程控制程序》 CX(QEO)-7-06-A 《安装施工过程控制程序》 CX(QEO)-7-07-A

《质量计划编制指南》

6. 质量记录

《质量计划实施情况检查记录》 JL-7-01-01