物流公司回单管理规定

1. 请各办事处或业务员将有回单往来的客户交与财务部备案。

2. 回单（签单）是由收货人出具的收货凭证，各办事处收到回单时，须按要求确认回单是否合格，如：是否加盖公章或签收货人身份证号码；若不合格，则须返回收货人重新签字盖章。

3. 各办事处将回单返回财务时，须按日期整理并列出明细，包括：单号、发货人、货名等。此清单明细须一式三份，一份留办事处备查，一份交与司机或指定人交接，一份交与财务核对。

4. 与司机交接时，须由司机清点回单，并将回单装入信封或装订在一起，再交与司机带回财务，并附上司机签字。

5. 司机与平台交接时，须将办事处的清单及回单一并交与平台负责人，平台收到回单时，须及时交与财务，财务根据办事处清单明细核对回单，并审核回单是否按要求加盖公章或签收货人身份证号码，若不符，则返回各办事处重新确认。

6. 若回单在途中遗失，则全部责任由司机承担。

7. 若回单本身存在问题，如：办事处将回单遗失或回单已经毁损，则责任由办事处一并承担。

8. 回单交由财务后，须及时通知相关负责人领取，领取时须签字。

9. 由于回单关系到公司的业务及收入，请各办事处主任务必将回单及时返回。

10. 如有问题可与财务联系。

第二篇：物流公司工程管理制度

川XX［2008］19号

四川省XXXXXX有限公司

工程管理制度

一、 工程部工作人员组成和职能分工

1、人员组成：

工程部负责人：曾强

工程部成员：曾强、杨利民、谢恩洪、税勤建、张妍

2、职能分工：

曾强：建设单位法人代表委托代理人、派驻的工程师，负责全面工作，对工程施工、工程监理的全过程进行监督和管理。

杨利民：工程师代表，负责工程施工进度、质量、材料设备采购验收、投资计划完成、安全等工作，负责与工程有关的外部协调工作。 谢恩洪：日常管理工作，负责土建施工质量管理工作，协助负责与工程有关的外部协调工作。

税勤建：日常管理工作，负责工程施工中的水电暖施工质量管理工作。 1

张妍：日常管理工作，负责工程资料的收集整编工作，做好施工日志、会议纪要及有关材料的起草工作。

二、工作制度

1、工程部实行每周一工作例会制度，总结上周工作，安排部署本周任务。同时，每周五下午派人参加监理周工作例会。

2、工程部工作人员要严格按照职能分工开展工作；工作要积极主动，并要搞好协调配合。

3、日常工作中，工作人员要严格考勤制度，每天要亲自到施工现场，搞好巡查监督工作，并做好有关记录。在隐蔽等关键工程施工时，工作人员实行24小时值班制。值班期间，工作人员要做好记录，协助监理和承包人及时处理施工过程中出现的有关问题。

4、对于工程管理、施工中的关键技术和关键问题，要集体商议处理方案，并向公司做好汇报工作。

三、工程管理制度

（一）合同管理

1、建设单位、监理单位和承包人均应严格履行合同，三方要密切配合，全力搞好工程建设工作。

2、及时办理和协调处理与工程有关的外部事宜，为工程顺利实施创造条件。

3、及时安排和处理合同条款中的未尽事项，与监理单位和承包人协 2

商，尽快定出处理意见或达成协议，保证工程建设正常进行。

4、杜绝肢解工程、转包工程等现象发生。

（二）工程材料、设备管理

1、严把材料入场验收关。对承包人采购的钢筋、水泥、砂、石子、电器材料、装饰材料等，要抽检其供货严格守法、定货合同（或协议）、产品质量证明书、发货明晰表等证件是否一致齐全。对于不符合设计或标准要求的材料及设备，要责成承包人退货、调换或重新采购。

2、严把材料价格关。检查审定承包人负责采购的材料设备价格，并具有最终否决权。

3、严把材料使用安装关。抽样钢筋、水泥等施工材料能否满足施工质量要求，督查承包人严格按施工技术规程、规范进行施工；对于电器、装饰等材料，督查承包人严格按照设计和有关规程、规范要求进行施工安装。

4、监督承包人妥善管理好由其负责采购或接管的建筑材料和安装设备。

5、对于电梯、电器、通风等关键设备，要按照上级和我司有关规定成立公司级采购工作组，进行采购。

（三）工程进度和投资计划管理

1、依据合同、已批准的施工图设计和有关规范要求，及时审查批准承包人提交的施工组织设计（或施工方案）和工程进度计划方案。 3

2、认真核定工程量，并按合同约定日期，及时支付工程预付款和工程进度款。

3、检查监督承包人是否按确认的进度计划组织施工，若工程实际进度与经确认的进度计划不符，要责令承包人提出改进措施，尽快赶回施工工期。

4、核定并签发施工中发生的临时计时工日。

5、如遇设计变更、工程量增减或其它可能延误施工工期的情况，要及时通知承包人，以免延误工期。

（四）工程质量和安全管理

1、审核监理单位的质量检查体系和承包人的质量保证体系是否健全，设备和人员能否满足施工要求。对监理单位和承包人质量体系不健全的，要责令其定期整改，直到满足施工要求为止。

2、在不影响施工正常进行的情况下，随时检查检验承包人是否认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师发出的指令进行施工。对于工程质量达不到质量约定标准的部分，要责成承包人拆除和重新施工，直到符合约定标准。

3、监督检查施工质量的内容主要有：

（1）施工单位质量检测人员及设备是否到位，质量自检系统是否完备。

（2）监理单位旁站监理是否到位。

（3）各道工序的施工质量是否符合标准、规范和设计要求。 4

（4）施工工程中现场取样（建设单位必须在场

（5）及时处理质量缺陷，避免出现重大质量事故。

（6）进行分部工程和隐蔽工程的中间质量检查。

（7）组织竣工验收。

4、监督承包人遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工。检查承包人施工过程中的各项安全防护措施，消除安全事故隐患。

5、随时检查承包人工地文明施工情况。

6、严格执行标准、规范，认真负责，公道、公平、公正开展质量监督和安全监督管理公作。在处理工程质量问题和安全事故中，对被监督方要一视同仁，不偏袒、不刁难，秉公办事。

（五）工程资料管理

1、在工程管理和施工过程中，对监理单位和承包人提交的报告要按约定时间做出书面答复。

2、随时抽查监理单位、承包人的施工原始资料和与工程有关的其他资料。

3、按合同要求，责成监理单位提交工作月报及监理业务范围内的专项报告；责成承包人提交施工组织设计、施工方案、工程进度和工程量报告以及其他有关方案或报告。

4、及时做好建设单位自身工程资料的收集、整编工作，要使整编资料真实准确的反应出施工进度和投资计划完成情况，以及施工管理过 5

程中发生的关键问题和处理结果。

5、监督监理单位和承包人按照诚实信用的原则，真实准确地做好施

工工程记录和有关报告。绝不允许有篡改事实真相、出具假报告等违

规违法事情的发生。

四、本管理办法自二○○八年九月一日起施行。

二○○八年九月一日

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