非煤矿山安全标准化自评报告

20##年10月

目 录

第1章 企业简介.... 1

1.1 企业性质、地理位置... 1

1.2 矿区范围及生产能力、规模... 1

1.3 从业人员... 2

1.4 主要生产工艺、生产方式... 2

1.5 主要设备设施... 3

第2章 安全标准化建设及运行.... 4

2.1 安全标准化建设... 4

2.2 安全标准化运行... 8

第3章 安全管理机构及人员.... 9

第4章 安全生产管理制度.... 10

第5章 安全生产教育与培训.... 12

第6章 安全生产投入与安全设施“三同时”.... 13

6.1 安全生产费用的提取... 13

6.2 安全费用的使用... 13

6.3 安全设施“三同时”... 13

6.4 工伤保险... 13

第7章 风险管理.... 14

第8章 事故、事件及应急管理.... 15

第9章 职业卫生管理.... 16

第10章 安全生产绩效.... 17

第11章 自评结论及申请考评等级.... 18

第12章 下一步工作打算.... 19

附件：

1、企业营业执照

2、采矿许可证

3、安全生产许可证

4、安全管理网络图

5、主要负责人资格证书

6、安全生产管理人员资格证书

7、特种作业人员资格证书

8、安全生产责任制目录

9、操作规程目录

10、安全生产管理制度清单

11、安全投入计划（20##年）

12、工伤保险证明

13、风险评价清单

14、职业危害清单

15、安全标准化自评打分表

16、金属非金属矿山安全标准化考评申请表

第1章 企业简介

1.1 企业性质、地理位置

ＸＸＸ矿山位于xx市xx区xxx镇340⁰方向，直距约2.0Km处，行政区隶属xxx市xxx区xxx镇xxx组管辖，有公路与遵松路相连，交通较为方便。矿区中心地理坐标，东经xxx^″、北纬xxx。

企业经济类型：私营企业。

1.2 矿区范围及生产能力、规模

1、矿区范围

本矿区范围由5个拐点圈定，其拐点坐标详见表1，矿区面积xxxKm²，开采标高为：+xxxm～+xxxm。

表1 矿区范围拐点坐标表

2、生产能力、规模

本矿山生产能力为6万t/a，服务年限约为3年。

1.3 从业人员

矿山设矿长1人，安全员1人，电工1人，凿岩工4人，打砂工4人，运输工2人，特种作业1人。

1.4 主要生产工艺、生产方式

本矿山采用露天开采方式，采剥工艺及顺序为为：自上而下阶梯状水平前进式开采，中深孔放炮落矿，对采场表层经清理、整洁及清除危岩等工序后，沿山坡地形等高线，从上至下层层剥离开采，各水平工作面推进方向由上盘向下盘推进，工作面采下石料经公路运输至破碎场地破碎后装车外运（销售），剥下的废石由人工或机械装车运至渣场排弃。其具体工艺如下：

1、开采工艺

采用逐层开采方式，采下的石料卸放至堆石场，破碎至合适的粒（块）度，具体流程如下：

①打眼

②装药、爆破或分段爆破

③石料卸放到堆石场

④石料按要求破碎至合适料（块）度

⑤利用停采停运时间对大块石料进行二次爆破

⑥废石、土由人工装车运至渣场排弃，其中地表土单独排放。其工艺流程如下：

剥离     钻孔    装药、爆破     装运     破碎     装车     外运

2、运输方式

运输方式采用机械配合斜坡公路运输。石料外运由装载机将石料装入载重汽车外运。

第2章 安全标准化建设及运行

2.1 安全标准化建设

根据《关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号）、《国家安全监管总局关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见》安监总管一〔2009〕80号等文件精神，结合AQ2007.1—2006《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、AQ2007.5—2006《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》、《金属非金属矿山安全安全标准化评分办法》等规范、标准的要求，本矿山于20##年3月份开始创建安全标准化体系建设，在原有管理体系的基础上，对其相关内容进行整合。

20##年3月，成立了以矿长为组长，安全管理人员、各班班长为组员的安全标准化工作小组，开始了安全标准化的创建工作，具体工作如下：

1、软件方面

根据AQ2007.1—2006《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、AQ2007.5—2006《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》、《金属非金属矿山安全安全标准化评分办法》、《金属非金属矿山安全规程》GB16423—20##、《爆破安全规程》GB6722—2003等一系列标准的要求，在结合本矿山的基本条件情况进行对标工作，在原有的管理制度进行归并、修订、增补等工作，遵循“两符合一提高”（符合国家标准的要求，符合本矿山的生产实际，提高矿山安全生产管理水平）的原则，形成了符合本矿山实际需要的安全管理制度、安全操作规程、各记录表格（会议记录、培训记录、安全检查记录、安全隐患落实整改记录、纠正与预防措施记录、事故、事件记录等等）。

2、硬件方面

根据《金属非金属矿山安全规程》GB16423—20##、《金属非金属矿山安全安全标准化评分办法》、《xxxx矿山开采方案》等相关标准、方案的要求，对其开展对标工作。

在员工中开展危险源辨识与风险评价的基础工作，让员工知道自己岗位存在的危险源，以及风险程度，如何采取相关措施防范，提出自己的意见，形成统一共识的基础对现场进行整改。

矿山租用附近村民的房子解决办公室的问题，购买了沙发、办公桌、文件柜、电脑等相关办公用品，为员工统一发放劳动保护用品（工作服、安全帽、口罩、耳塞等）。

按照开采方案现场进行规范化整改：对台阶进行规范；矿山边界设置了围栏（彩色警示带）和醒目的安全警示标志；对边坡上的悬石、浮石、伞岩进行清理；作业场内、各个作业点、各机器设备、机房等重新设置了安全警示标志（入场须知、佩戴安全帽、限速标志等等）；

2.2 安全标准化运行

经过6个月的试运行，在运行期间未发生各类安全生产事故，整个标准化系统运行正常，对不正常的方面（责任制度、操作规程等）及时进行整改，使之符合安全生产的实际需要。

第3章 安全管理机构及人员

本矿山设有矿长一名，专职安全生产管理人员一名；矿长任命了穿爆班责任人、破碎班责任人、机电班责任人、运输班责任人、综合班责任人等，使安全生产得到了组织上的保障。安全管理机构网络图见附件4。

主要负责人取得了xxx省安全生产监督管理局颁发的非煤矿山主要负责人安全培训资格证，安全管理人员取得了xxx市安全生产监督管理局颁发的非煤矿山安全生产管理人员资格证书，特种作业人员（厂内机动车辆）均持证上岗。见附件5、6、7。

第4章 安全生产管理制度

20##年7月，矿山成立安全标准化工作小组，开始了矿山安全标准化对标工作，对软、硬件进行，在原有管理体系的基础上进行归并、修订、增补，整合现在符合安全生产实际需要的一整套管理制度。

矿山实行安全生产责任制，共制定了9份安全生产责任制，主要包括：矿长、安全矿长、安全员、财务人员、设备管理员、仓库管理员、临时存放爆破物品管理员、电工等。见附件8 安全生产责任制目录。

制定了各岗位操作规程，主要包括挖掘机司机、铲车司机、破碎工、电工、空压机工、电焊工、气焊工、汽车运输工等。见附件9操作规程目录。

制定了符合安全标准化管理体系的相关制度共30余项，分别为安全生产目标与指标管理制度、安全生产法律法规与其他要求管理制度、安全生产检查制度、安全教育培训制度、事故、事件报告及管理制度、边坡安全管理制度、职业健康管理制度、设备设施安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度、安全生产例会制度、标准化系统管理评审制度、危险源辨识、风险评价和风险控制程序及管理制度、设计管理制度、运输系统管理制度、供配电系统管理制度、防灭火管理制度、作业环境管理制度、劳动防护用品管理制度、安全投入管理制度、员工工伤保险制度、隐患整改管理制度、纠正与预防措施实施保障制度、事故、事件报告、调查与回顾制度、安全绩效监测管理制度、标准化系统内部评价制度、危险源管理制度、安全技术措施审批制度、特种人员管理办法等。详见附件10 安全生产管理制度目录。

第5章 安全生产教育与培训

ＸＸＸ矿山把安全教育培训作为提高员工安全意识的主要手段，大力倡导“安全第一、预防为主”的安全理念，开展全员安全教育，采用系统化的教育方式，提高员工安全意识和自我防范能力，牢固树立安全第一的思想。开展事故反思活动，利用典型事例，开展有针对性的安全管理教育，把发生的事故、事件认真分析原因，从中吸取经验教训，举一反三，使各项规章制度、操作规程让每个人自觉去遵守。

把对员工安全生产知识、安全技能提升纳入年度教育培训计划之中，班组会议是安全生产教育和培训的主要时间段，根据不同种岗位的工人，采用不同种的教学方法，丰富员工安全知识和提升员工安全技能，对更新的安全生产法律、法规、标准和规范等新知识，及时对员工进行宣贯等。

对于矿长、安全管理人员、特种作业人员，采用送培的方式进行，经相关部门培训考试合格并按照国家有关规定取得相应的操作资格证书后方可上岗作业。

当新设备、新工艺发生变化时，及时对操作人员进行安全规程的教育培训，考试合格后方可上岗作业。

第6章 安全生产投入与安全设施“三同时”

6.1 安全生产费用的提取

本矿山对安全生产费用设立专门帐户管理，实行专款专用，按照年度编制的安全投入计划足额进行提取，用于矿山的安全设备、设施、劳动防护用品、安全标志、安全奖励、安全教育培训、事故、事件预防、隐患整改等方面。投入计划见附件11。

6.2 安全费用的使用

本矿山重视安全生产投入，认真查找不足的地方、安全隐患，从20##年至今，共投入3万元，用于改善工作环境（办公室、会议室等）、安全教育培训、隐患整改及劳动防护用品（工作服、耳塞、口罩、安全帽等）的配置和防暑降温物品的发放等。

对主要生产设备逐步进行更新。

6.3 安全设施“三同时”

本矿山严格执行国家相关法律、法规，基本做到国家要求的“三同时”，每年编制开采技术措施计划，并严格按计划实施。

6.4 工伤保险

由于矿山人员流动性大，按月份为从业人员缴纳了工伤保险，见附件12。

第7章 风险管理

自从标准化创建开始，重视危险源辨识、风险评价的管理，在矿山内全员开展，根据各自的岗位进行辨识，形成统一的认识。

结合安全标准化建设工作的需要，从火灾、职业卫生、紧急风险、交通运输、设备、设施、机械伤害等方面着手，进行了危险源辨识和风险评价，编制了职业危害清单。见附件13、14。

第二篇：矿山安全生产标准化年度复评自评报告

XX公司XX矿安全标准化年度自评报告

1. 矿山企业基本概况

单位名称：XXXX有限责任公司 注册类型：有限责任公司 矿山名称：XXX 地 址：XXX 联 系 人：XX

联系电话: XXXX

具体相关信息见表1-1：

2.企业生产现状概况

1）掘进

1

Ⅳ矿体采用斜井对角式开拓，XX技改工程延深主斜井至-XXm中段，并在矿体南西翼建成了新副井主要用于行人、进风；-XXm以下采用盲斜井开拓；工艺参数：运输大巷2.3m×2.5m，探矿穿脉2.0m×2.2m，切割上山、联络道、方井

1.8m×1.8m。

2）采矿

XX年省冶金设计院设计采取-46m、-XXm上下对采、单翼前进式开采顺序，后因矿山生产勘探，矿体与详查相比沿走向有不同程度地延伸，实际形成了两翼前进式，XXm以上、-XXm以下多中段平行开采的顺序。XX年扩规（XX矿山研究院设计），设计生产能力XXX万吨/年。采矿工艺主要采用普通房柱法，矿房长轴与矿体走向垂直。结构参数：矿房宽度一般为8～9米，矿柱（点柱）尺寸4～5米×4～5米。矿房长50～60米。

3）运输

采掘下来的矿（废）石转载方式及运输顺序：掘井开拓巷道岩（矿）石由电动装岩机铲装至0.55m“U”型矿车，掘进其它巷道和采矿岩（矿）石由集矿漏斗装入至矿车。-XXm以上矿废石均由主井卷扬提升，一次串车6部。-XXm以下通过盲斜井卷扬提升转运至-XXm主井车场。人员及部分材料由新副井上下，矿车装碴或受矿后由架线式电机车牵引至中段调车场，由卷扬经主斜井提升至+182m主斜井地面调车场，人工倒车入粗矿仓或废石场。主井钢绳φ22.5mm,新副井及盲斜井钢绳φ18.5mm。

4）井下辅助系统

1.供风：地面有3台4L-20/8型空压机（电机型号DR127-8型，130KW），2台工作一台备用。-XXm另设储气罐储存来自地面的风能，供其以下中段生产，平衡地面空压机的压力。主管路尺寸4寸。

2.供水：-90m以上各中段由地面水池供给，-120m以下中段由0m水仓供给。主管路尺寸2寸。

3.排水：含作业用水，矿井正常涌水量600 m/昼夜。排水方式为分段排水：-XXm以上两段主体排水系统。0米中段水仓容积220m，装设DA1-125×10型，90KW水泵三台，5寸排水管两路至地面； -XXm中段水仓容积290 m，装设333 3 2

DA1-125×11，110KW水泵三台，5寸排水管两路至0m中段水仓，上述两种型号水泵单台均具有100 m/h的能力。-240m设辅助排水装置，水泵两台（4DA-8×5型、DA1-100×5型），单台具有54 m/h的能力，4寸排水管两趟，水流至-XXm水仓。

4.供电：我矿地面35kv总降压变电所采用两路进线，主电源为35kv进线（刘棠311线），主变压器（SJ-2400，35/6.3）降压经207开关输送至6.3kv配电母线，备用电源为10kv进线（牌楼111线），备用变压器（BS9-500，10/6.3）经208开关输送至6.3kv配电母线，正常生产时由主电源供电，备用电源处在热备用状态。35kv变电所6.3kv出线共有六路，地面四路：201线辖三台配变——主提升（S7-315，6.3/0.4）、选矿（S7-1000，6.3/0.4）及照明（SJ-100，6.3/0.4），203线三台配变——空压机（SJ-320，6.3/0.4）、污水（S9-160，6.3/0.4）及副井提升（S—-160，6.3/0.4），206线辖一台配变——吸风机（S7-160，6.3/0.4）。井下二路：202线和205线经二路高压电缆输送至井下0m中央变电所，分别通过二路开关输送到0m两台配变（KS-200。6.3/0.4）及-XXm两台配变（KS-200，

6.3/0.4；KS-320，6.3/0.4），0m中央变电所两路高压母线之间装有联络开关，可互为备用，同时，0m两台配变及-XXm两台配变低压配电屏也分别装设联络开关，在低压侧也可以互为备用。

5.通风：井下现有通风系统为单翼对角抽出式通风，新副井进风，北部风井（副斜井）出风。新鲜风流由新副井进入，经各中段的运输平巷及通风天井进入采场，排走工作面的烟尘，然后通过回风天井进入上一中段回风巷，接着由空区及主斜井进入老副斜井，污风最后由安装在地表老副斜井井口风机硐室内的主扇风机排至地表。掘进或采准工作面部分采用单一压入式局扇通风，采用BKY6.0-5.5型矿用隔爆型局部通风机和FBYNO.6.0/11.0型矿用隔爆型局部通风机压入式局部通风机，另一部分采用高压气体清洗工作面方式。对于长距离独头作业采用抽压混合式局扇通风。现用主扇通风机型号为DK40-6-NO15型新一代对旋矿用高效节能风机，风机转速n=980r/min，电机型号Y250M-6，功率2×37KW，总出风量为36.4 m/s。风机叶片安装角可调节，可实现反转反风，反风率大于60%。主井口设专人启闭风门，防止风流短路，各中段设风门以调节风量。 333 3

5）选矿工艺

工艺流程：两段，一闭路破碎，一段闭路磨矿，半优先混合浮选。

1.破碎：现用流程采用二段一闭路。即采用一段粗破一段细破与振动筛组成闭路循环。破碎原料最大给入尺寸350mm，破碎最终产品粒度10mm。

2.磨浮：磨矿系统两组并列：一台ZQ2124球磨与FG1583分级机组成1#系统；一台ZTMG1530球磨与FG1275分级机组成2#系统。两系统的产品共同进入浮选作业。1#系统统处理能力280吨/日~320吨/日；2#球150吨/日。浮选流程分：混合优先浮选即先选铅铜，再选锌。铅铜混合精矿再进行铅-铜分离。浮选设备：铜铅混合浮选与锌浮选都采用BF2.8浮选机，共计21台；铅铜分离作业采用XJK1.1浮选机共计9台。

3．尾矿输送、脱水、生产用水：尾矿输送由两台3/2D-HH渣浆泵，一台使用一台备用。脱水由两台TNZ-6浓缩机,TZG-5M2过滤机。供铅锌精矿脱水使用，铜精矿脱水采用自然干燥方式。生产用水采用生产回水，由污水净化池存贮，由两台125D25×5水泵抽水到水塔，供生产使用。

6）矿区供电

XX矿有35KV总变电所，变压器容量为2400KVA。目前实际总负荷1900KW左右。

7）矿区给排水

矿山给水有独立的生产供水和生活供水系统。生产水源来自井下水、收集至矿区低洼处经净化设施处理后的回用水，生产供水具备约150m/h的能力。生活用水取自白洋河，有两级泵站。蓄水池400m，具有100m/h的能力。

8）现场安全管理及技术管理：

我矿建立并执行《紧急撤离管理制度》、《顶板分级管理制度》、《地表塌陷区管理制度》、《井巷、硐室维护与报废管理制度》、《井下照明管理制度》、《安全警示标志管理制度》、《支护作业安全管理制度》、《凿岩作业安全管理制度》、《爆破作业安全管理制度》、《凿岩爆破作业指导书》、《爆破物品使用安全管理制度》、《爆破器材领取和清退制度》、《矿井防尘管理制度》、《通风系统管理制度》、《交接班制度》、《出入井人员登记制度》、《劳动防护用品管理规定》等文件，以加强企业作业现场的安全管理，对物料、设备、设施，器材、通道、作业环境等进行333 4

有效控制。保证作业场所布置合理，现场标识清楚。

我矿建立并执行《设计管理制度》、《采矿工艺管理制度》、《提升运输系统管理制度》、《供配电系统管理制度》、《防排水系统管理制度》、《防灭火系统管理制度》、《生产工艺系统变化管理制度》等控制程序和支持性文件，控制生产工艺设计、布置和使用等过程，以提高生产过程的安全水平。并通过改进和更新生产工艺系统，降低生产系统风险。

我矿建立并执行《设备设施管理制度》、《特种设备管理制度》、《设备设施维护制度》，以有效控制设备和设施的设计、采购、制造、安装、使用、维护、拆除等活动。根据法律法规要求进行设备、设施的检测检验，建立设备、设施管理档案，保存检测检验结果。

3.矿山安全生产标准化运行情况

XX矿安全生产标准化核准时间：20XX年X月15日，核准等级：四级。运行情况：20XX年X月16日至201X年X月，我矿各部门依据《程序文件》的规定开展各项安全生产活动，对记录、台账进行清理、规范。 矿部对新入矿员工、转岗员工、“三违”员工及新设备员工培训XXX人次，医疗急救知识培训一次，委外培训支柱工XX人次，委外培训水泵工XX人次，委外培训、复训卷扬机工各XX人次、XX人次，主要安全管理人员委外培训 XX人次，省经信委组织的地下矿山生产现场管理培训班XX人次。201X年春节过后全员参加复产培训20学时，节后新进工人均进行72学时培训，开事故分析会2次，事故回顾1次，使全体职工的风险意识、标准化意识不断提高。每月月底进行全矿综合性安全检查，月中进行全矿文明卫生检查，发现问题及时下达整改通知书，明确责任人，整改通过后予以销案。同时在标准化运行的过程中针对发现的不符合项，按照计划、实施、检查、总结提高的循环，不断修正改进，使之符合标准要求、切合我矿实际。

4. 矿山安全生产标准化自评情况

1）安全生产标准化必备条件的自评情况

自评情况见下表4-1。

经自评，安全生产标准化必备条件全部满足，达到四级安全标准化的最低要求。

表4-1安全生产标准化必备条件自评表

5

6

2）安全生产标准化自评得分情况

表4-2安全生产标准化自评得分表

7

经自评，我矿安全标准化系统元素得分3978，缺项45.5分，系统得分率70.1%，达到三级安全标准化得分率60%的最低要求。

3）安全生产标准化运行期内安全绩效自评结果

运行时间：201X年X月16日至201X年X月16日

总 人 数：XX人

总 工 时：XXXXXXX

运行期间造成轻伤以上事故人数：XX人，无死亡事故。

百万工时伤害率=伤亡总人数÷实际总工时×1000000=0.XXX

百万工时死亡率=死亡总人数÷实际总工时×1000000=0

4）安全生产标准化体系等级自评结果

依据《金属非金属地下矿山安全标准化评分办法》，经自评，得出我矿安全标准化得分及实际成效如下：

标准化体系元素得分：3978分，缺项分：45.5分；

标准化体系元素百分制得分：70.1分；

百万工时伤害率：0.735

百万工时死亡率：0

对照安全标准化等级评定指标表，我矿标准化体系元素分值等级：二级 百万工时伤害率等级：三级；

百万工时死亡率等级：一级。

5．安全生产标准化自评结论

1）矿山开拓开采、提升运输、防排水、矿井通风、供气、供水、供电、通讯、防灭火、职业卫生、总图布置，能满足安全生产需要，符合法律法规要求。

2）安全生产方针与目标，安全生产法律法规与其它要求，安全生产组织保障，风险管理，安全教育与培训，生产工艺系统安全管理，设备设施安全管理，作业现场安全管理，职业卫生管理，安全投入、安全科技与工伤保险，检查，应急管理，事故、事件报告、调查与分析，绩效测量与评价等14元素符合安全标准化系统要求。

3）体系运行对矿山职工起到很大的触动和正面引导作用，员工安全意识和 8

素质有明显的提高。

4）标准化体系元素得分：3978分，缺项分：45.5分，标准化体系元素百分制得分：70.1分，百万工时伤害率：0.735百万工时死亡率：0，达到四级标准化企业要求。

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