中国质量认证中心根据GB/T9001-20xx标准对我公司质量管理体系成员部门进行了抽查现场审核。

一、 审核目的

主要为监督审核，评价我公司管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否继续保持认证。

二、 审核范围

LED照明灯具（路灯、隧道灯、泛光灯、景观灯等商用照明灯）的设计、开发、生产和服务。

抽查需审核的部门有技术质量部、研发部、生产部、市场部。

三、 审核准则

1、GB/T9001-20xx标准；

2、公司质量管理体系文件；

3、有关适用的法律法规。

四、 外审组成员

组长：

组员：

五、 审核时间

20xx年x月x日至20xx年x月x日

六、 审核过程内容总结

审核组对抽查部门进行了现场审核。同时由公司管理者代表、内审员、技术质量部部长陪同此次现场审核。在审核过程中，审核组通过提问、查阅、观察、验证、记录等多种方式，与有关部门负责人和相关管理人员进行沟通交谈，收集我公司质量管理体系运行情况的信息。

依据审核准则，此次审核审核组共提出2项不符合项，均为一般不符合项。无严重不符合项（详见不符合项报告）。

在此次审核中，审核组对我公司质量管理体系运行的符合性和有效性做了详细的点评。其中做的较好的方面为：各部门均能按公司质量体系文件要求执行，市场部资料比较齐全，技术质量部对质量管理工作，做的非常认真。

做的较差的方面为：

a、所有部门

1）工作中屡次出现低级错误，在外审过程中发现笔误较多。

2）各部门质量目标分解应围绕公司质量目标制定，其中有些指标不具有实际可测量性。

3）对标准理解不够深刻。

4）与各部门之间接口管理不够紧密。致使问题解决措施，前后不能对应。例如：技术质量部发给研发部的纠正措施报告单，其解决措施不实际，答非所问，或者一直追不到其相应回传单据。

b、技术质量部：

1） 对于公司质量问题的分析、解决，只停留表面现象，没有分析其真正原因，从根本上讲，问题没有充分解决，导致问题屡次出现。

2）内审工作力度不够，有些项目抽查未发现问题，则外审时被发现。

3）对已发现问题没能根本解决，导致再次出现。

c、研发部：

1） 去年已经过审核的文件资料，仍作为今年审核资料。无设计输入评审，去年已被开不符合项，今年仍没有输入评审。

2）本年度无研制计划。

3）对纠正措施应高度重视、清晰明确的分析原因、提出真对性的措施。 d、生产部：

1） 合格供方资料都不全，名单名称与资料名称不能对应，而且有些资料早已失效。

2）生产计划数量与采购单数量不能对应，原因查找困难。

3）对纠正措施应高度重视、清晰明确的分析原因、提出真对性的措施。

7.不符合项的整改

我公司所有人员应针对质量管理体系标准的进行学习，各部门在接到“不符合项报告”或“整改项”后，要针对存在问题进行认真分析，制度纠正措施，并举一反三的整改。要求20xx年x月x日必须整改完毕，并将实施的纠正措施报告和具体证据资料报技术质量部，技术质量部应将在12月月底前组织人员

对各部门的纠正措施的实施情况及其有效性进行验证，并将结果纳入月度经济责任制考核中。

第二篇：20xx年度管理评审总结报告

尊敬的总经理、各位主管：

按我司20xx年度管理评审会议计划的要求，本公司于20xx年x月x日顺利召开了自推行ISO9001：20xx质量管理体系以来的首次管理评审会议。会上，各部门按照相关文件的要求，汇报了本部门近几个月来按ISO9001：20xx质量管理体系要求所开展的各项主要报务、工作活动，管理者代表针对各部门汇报的报务、工作情况做出了相关的评审。本次管理评审会议内容作如下总结，希各部门在今后的工作中遵照：

一、 质量管理体系及其过程有效性的改进

自20xx年x月x日本公司运行ISO9001：20xx质量管理体系以来，各部门基本上能按照本公司制定的质量管理体系文件的要求开展各项工作，并取得了较好的效果（体系审核无严重不符出现）。这说明本公司建立的质量管理体系基本有效，基本符合ISO9001：20xx国际标准的要求。但鉴于本公司的质量管理体系刚则建立不久，难免存在一些不足，特别在一些具体的作业内容方面可能还显得比较粗糙，对相关作业的控制还不是十分的严格和细致，所以在12月x日进行的内审得出如下结果：

因此，各部门在今后的报务、工作中，一定要进一步领会ISO9001：20xx质量管理体系的管理理念和要求，从发现问题解决问题的角度出发，多检讨各自工作中存在的不足，以此作为完善质量管理体系的基点，不断健全体公司的质量管理体系，以便更好地促进本公司各方面工作的健康发展。

二、 与客户要求有关的产品服务的改进

目前，通过运行ISO9001：20xx质量管理体系，体公司的服务质量和工作质量较之过去确实有子较大的提高，虽然客户目前对我公司的服务没有出明确的特性要求，但毕竟我们的服务还存在缺陷，我们的工作还存在不足，客户对我公司潜在的不满意肯定还存在。因此，希望各部门特别要在提高服务质量和工作质量方面继续不断地努力和改善，通过开展有效的质量管理活动和控制活动，使我公司的服务、工作质量有进一步的提高和飞跃，使我公司的质量方针和质量目标切实的得到贯彻和落实，以此真正实现客户满意。

在今后一般时间，我公司将会根据市场情况，向五金冲压发展，希望各部门加强市场宣传和生产准备工作，以确保本公司产品符合市场及客户的要求，持续改进，达到客户满意。 三、 资源需求

从各部门管理评审报告中反映的相关资源需求，公司高层已将信息反馈给总公司，总公司将根据业务发展状况及外部审核的结果给予确定。同时，为了使本公司刚刚建立的质量管理体系能够持续不断的保持和发展，本公司在此做出如下承诺：凡有利于本公司服务质量的提高、有利于健全质量管理体系的各项资源，本公司均会尽现有的最大努力来予以满足。 四、 质量目标评审

从各部门质量目标达成情况来看，相关部门基本已达成了公司预定的目标，但考虑体

系刚刚建立，分有诸多不稳定的地方，经公司高层商讨：为确保质量体系的适宜性、有效性和充分性，所以本年度各部门的质量目标暂不做改变（包括质量方针）。同时，我们各部门部分目标未达成的开出《纠正措施单》予以改善。 五、 经策划的可能影响质量管理体系的更改

自推行ISO9001：20xx质量管理体系要求以来，各部门均能按文件规定开展作业。到目前为止，相关质量体系文件均适宜本部门的实际作业，暂未制定和策划对现有质量管理体系产生影响的任何规定和活动。

另因本次管理评审为体公司初次召开，帮不存在对上次管理评审的决议项进行跟进。关于在管理评审会议中相关部门提出的工作建议，均属于部门职责范围内的建议，由各部门积极配合、改进、完善。

核准\日期： 编制\日期： 管理评审分发记录：