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东风杭州汽车有限公司纠正和预防措施单
注：本单一式两份，一份送责任实施部门，另一份留存
关于对载货车分公司质量管理体系
的监督检查情况的报告
制造技术部质量管理科于10月15日组织了以吴勇强为检查组组长等5人组成的检查组为期一天，对载货车分公司进行了3C及质量管理体系执行情况的检查，重点检查了载货车分公司内审开展的情况及产品实物质量的情况，现将检查情况报告如下：
1、 质量管理体系的内审情况：
载货车分公司由9月14日~15日二天与公司同步开展了管理体系的内审工作，共检查了高层领导在内的7个部门，开具了3张不符合报告，其中采购部1张；质管部1张；生产部1张。不符合报告均为一般不符合，涉及到的体系对应条款分别是：Q7.4.1、Q8.2.4、Q7.5.1，同时也提供了“东风杭州汽车有限公司载货车分公司3C认证和质量管理体系内部审核计划”及“东风杭州汽车有限公司载货车分公司3C及质量管理体系内部报告”。
对载货车分公司所开展的内审工作的评价，虽按公司要求组织开展了质量管理体系及3C的内部审核，但对内审的检查深度不够，从提供的检查清单上可以看出，检查清单的编制内容还是比较粗，对不符合报告的原因分析不够深层次，没有找到真正的原因，对纠正及纠正措施还不够有效，很难控制此后再发生，在检查过程中与载货车分公司质量管理部门的领导和主管人员都作了充分的沟通，并提供了相应的控制方法。
待公司搬迁结束后，计划在年底前由公司组织再对载货车分公司进行一次专项的质量管理体系符合性的审核，已作为这次检查时所作的下步工作的安排内容之一，要求载货车分公司利用这段时间做好相关工作。
2、 对实物质量的检查情况：
这次抽查了3个型号的载货汽车，分别是DHZ1051G、DHZ1052G和DHZ1121G，这次抽查从产品实物质量情况来看有比较明显的提高，三漏情况已基本得到了控制，装调质量也明显提升，路试情况也比较理想，没有发现汽车道路行驶检查项目上规定不得出现的问题，但在产品一致性控制上还存在一些问题：（1）轮胎规格与描述不符；（2）货箱高度与描述不符；（3）前/后轮距与描述不符，具体检查结果已通报给载货车分公司质量管理部，要求严格安产品描述要求生产，确保达到产品生产一致性的目标。
制造技术部质量管理科 20xx年10月15日 报：沈总、陈总、刘总
授 控
内部整合管理体系审核报告
受审核单位： 公司各单位
编制： 吴勇强 日期：2010/09/16
修改日期：2010/10/16
批准： 毛瑞平
陈忠勇 日期：2010/09/16
重新批准日期：2010/10/16
东风杭州汽车有限公司制造技术部
20xx年9月16日
修改：20xx年10月16日
内部整合管理体系审核报告
一、审核目的
通过对3C认证及整合管理体系内部审核，验证公司管理体系的符合性和有效性，通过实施纠正和预防措施，进一步提高体系运行的符合性和有效性及产品生产的一致性，为顺利通过第三方整合管理体系换版及监督审核作好充分的准备。
二、 审核依据
1、国家相关的法律法规要求；
2、GB/T 19001-2008质量管理体系 要求；
3、GB/T24001-2004 环境管理体系规范及使用指南
4、GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范
5、CNCA-02C-023:2008汽车产品强制性认证 工厂质量保证能力要求；
6、东风杭州汽车有限公司整合管理体系手册、程序文件；
7、东风杭州汽车有限公司的管理制度、规定
三、审核范围
1、产品：客车和客车底盘系列、载货车系列的设计、开发、生产、销售和服务；
2、管理场所：与产品生产和管理活动有关的公司各单位、各仓库及相关人员。具体审核单位见表公司内部整合管理体系审核日程安排一览表及东风杭司发
[2010]48号文件附件1“3C认证和整合管理体系内部审核实施计划”
四、审核日期
20xx年9月13日－9月16日。
五、审核组成员及审核日程安排
审核组分为7个小组，各小组组长、成员以及审核日程安排详见表1。 表1：20xx年9月公司内部整合管理体系审核日程安排一览表
注：审核员姓名排序第一位的为审核小组组长。
六、审核概况
20xx年9月13日－9月16日，内审组根据东风杭司发[2010]48号“关
于3C及整合管理体系内部审核的通知”要求，按计划组织开展对公司各部门进行了整合管理体系的审核，现场审核时间共计54个人.日。现场整合管理体系审核中共发现一般不符合项15项，问题点22个，具体不符合项见下表（2）内容： 表1： 20xx年整合管理体系内审不符合项、问题点统计表
表3：20xx年整合管理体系内审不符合项明细表
七、审核评价：
1、符合性、有效性方面
①20xx年9月13日～16日进行了内部整合体系审核，通过四天的审核，审核组认为公司文件化的管理体系符合GB/T19001、GB/T24001、GB/T2800、CNCA-02C-023：2008《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》标准要求。
②过程、环境因素和危险源已得到识别，重要环境因素和危险源已被评价和确定，并实施了控制；质量、环境和职业健康安全法律、法规及其它要求已得到遵守。
③公司的管理体系基本有效实施，包括方针、目标、指标完成情况： 质量和安全、环境目标已基本达成；
公司未出现重大的伤亡事故。
作业环境有害物质均达到国家标准要求；
无重大环境污染事故；
无收到相关方对环境因素的投诉；
工业/生产废水、固废排放全部达到国家和地方标准。
④全体员工通过体系的建立和实施增强了质量意识、环境意识和职业健康安全意识，认识到满足顾客要求、相关方要求与法规要求和重要性。各种程序文件和作业指导书已得到有效贯彻实施。
⑤管理体系实施持续适宜和有效。产品/服务符合法规要求和顾客的特殊要求，主要质量问题已开展改善活动。环境污染、工伤事故和职业病预防方面取得了显著绩效。
2、从审核员发现的不符合项和问题点来看，受审核部门整合管理体系运行中存在的薄弱环节集中表现在以下几个方面：
（1）对授控文件的控制与管理上普遍存在问题，基本上极大多数部门都不能正确地提供对本部门的授控文件管理清单。
（2）对本部门的管理职责不是很清楚，因公司的管理职能只落实到部，而在对部下属部门的审核过程中部门的职责比较模糊，不能有效地提供相关的部门管理职责及岗位工作要求。
（3）对员工的培训需求识别还有待于提高和加强。
（4）对公司下达的目标和指标的分解工作还需进一步做深做细。
（5）各项记录工作还不够规范。
（6）对整个公司消防安全严重程度还不够加强。
3、审核组结论：
公司整合管理体系运行有效，“3C”认证质量保证能力满足要求，可以接受第三方审核。
八、纠正措施要求
对审核中发现的不符合项和问题点各责任单位要积极组织进行原因分析，按公司有关要求制定和采取纠正措施，举一反三的进行整改，并在规定时间内将不符合项书面封闭材料报审核组。各有关责任单位应按期按质组织完成整改任务，并保存好整改记录，由内审组指定人员到期进行对整改情况跟踪验证。对不符合项的整改封闭时间要求在9月28日前完成。
附：20xx年整合管理体系内审问题点汇总
审核组长： 吴勇强
日 期： 2010.09.16 修改日期： 2010.10.16
第二篇：整改报告20xx.8.13
整改报告
致：昌平区质量监督站
经20xx年10月12日贵站对我公司承建的乌兰经贸发展有限公司商业用房工程质量监督检查，所提整改意见，我单位已于20xx年10月13日整改完毕，具体整改内容如下：
1、 模板问题：对九层顶板6-11/A-H轴木模板拼缝过大，穿墙孔洞过多的模板已重新更换;
2、 混凝土问题：对存在蜂窝、麻面的构件进行剔凿，并用高一级别的砂浆找平；
3、 钢筋问题：对九层6-11/A-H轴顶板钢筋间距位移、不均匀现象已按图纸设计要求重新整改。
以上问题均已整改完毕。
建设单位（签字）：盖章
监理单位（签字）：盖章
施工单位（签字）：盖章
20xx年10月13日