根植责任意识 强化基础管理 团结奋进 迎难而上
为全面提升企业的核心竞争力而努力奋斗
各位代表，同志们：
今天，我们在这里隆重召开沙洲公司一届四次职代会，我受公司总办会的委托，代表经营班子作《20xx年度工作报告》，对公司20xx年工作进行总结，对20xx年工作进行部署，提请各位代表和同志们审议。
第一部分：20xx年工作回顾
过去的20xx年，是沙洲公司投产以来生产任务最为繁重的一年，也是生产安全压力最大的一年，更是广大员工辛勤奉献的一年。一年来，沙洲公司全体员工在董事会、总公司的正确领导下，以安全生产为基础，以经济效益为中心，以加强企业文化建设为主线，按照“一个重点”、“两个创新”、“三个确保”的思路，通过严细工作，全面完成了总公司制定下达的目标、任务。
? 安全生产、经营管理指标完成情况
（一）安全指标
实现全年安全生产无事故，实现跨年度安全生产1174天。发生非停2次，一类障碍2次。
（二）生产指标
1、发电量：全年完成发电量763710万千瓦时，完成年度计划的
112.24%。
2、煤耗指标：完成发电煤耗300.82克/千瓦时，比年度计划下降了2.18克/千瓦时；完成供电煤耗315.28克/千瓦时，比年度计划下降了1.23克/千瓦时。
3、厂用电率：完成发电厂用电率4.59%、综合厂用电率4.98%，分别比年度计划降低了0.31和0.21个百分点。
（三）利润指标
全年完成不含税销售收入251219万元，实现利润26865万元，超过年度计划10773万元。
? 安全管理基础进一步夯实
（一）加强了安全管理的组织建设
一是在三个一线部室发电部、燃化部和维护部均配置了专职安全专工，增强了安全管理力量。
二是建立了一线生产部门月度安全分析例会制度，加大了对参数异常、设备异常的分析力度，突出了防范措施制定的及时性和针对性。
三是对公司安全网进行了补充、调整和完善，切实将各外委单位纳入了安全网的管理体系之中，增加了安全网活动次数，重点对典型的违章、违纪进行了有效治理。
（二）深入开展了安全性评价工作
自4月1日起在生产系统启动了为期一年的安全性评价工作，通过分级查评、计划整改、阶段验收等环节，进一步摸清了设备底数，尤其是经过B、D级检修集中整改，设备缺陷发生率大幅降低，设备
可靠性明显提高。
（三）认真贯彻预防性安全管理思路
一是通过认真组织开展春秋两季安全大检查、设备安全性评价以及技术监督、迎峰度夏、电气二次回路、热工逻辑等专项检查，从班组、专业、公司三个层面排查隐患，及时进行整改，提高设备可靠性。
二是通过加大对不安全事件的“精细化”分析力度，引导广大员工全方位吸取教训，根植安全意识，提高安全控制水平。
三是加强了预案管理。从公司层面组织对《事故预案汇编》进行完善和演练，积极参加江苏电网“迎峰度夏”反事故演习，提高了各部门的协作意识和应对突发事件反应能力；从部门层面狠抓“运行安全提示”、“运行技术措施”、“设备检修三措”的有效性和时效性；从班组层面突出了事故预想、反事故演习的及时性和针对性，尤其加强了事故处理过程中人员的分工协作。
（四）强化了人员的安全培训
加大了对三吉利公司下发的《安全工作规程》、“两票实施细则”的培训和考试力度，丰富了安全培训的形式，如通过全员安规考试、高密度的人员抽考、经常性的安全知识竞赛等形式，有力地提高了人员的安全素质。此外，还将机组投产以来发生的不安全事件汇编成册，印刷出版，供人员从中全方位吸取教训，得到提高。
（五）外委单位安全管理得到强化
一是严格外委队伍安全从业资质审查，严把进入关。
二是通过要求各外委单位按时参加我公司的各级安全会、检修平
衡会、生产早会以及安全网会议，深度介入其日常管理，对其进行过程控制。
三是重点从防止人身伤害出发，对于外委队伍在机组检修、重要辅机作业中人员工作行为、安全措施落实情况进行严格检查，严肃考核。
? 生产管理进一步规范
（一）重新界定了部门职责，增强了生产管理力量，突出了生产技术部的设备管理职能，进一步厘清了管理界面，规范了机组计划检修、设备定检、设备缺陷等的管理流程。
（二）积极推进标准化建设
通过开发MIS系统功能，物资管理、设备异动、缺陷管理等全部实现了网上运行。在对“两票”进行标准化的同时，从控制末过、末再氧化皮生成和脱落的角度，制订了机组不同状态下的启停机操作票，编写了重要系统和辅机的典型热力操作票。运行系统规范了交接班内容和形式，优化了巡检路线，检修系统也编制了巡检路线、巡检标准和巡检记录卡。运行系统的全部定期工作进入MIS，检修系统也加强了定检和常维的计划管理。还有就是对现场安全设施、安全标识、设备标志、色标色环进行了全面完善。
（三）稳步推进精细化管理工作
一是不安全事件分析的精细化。不安全事件发生后，从思想上、管理上、技术上深挖原因，从中认真吸取教训。
二是设备缺陷分析的精细化。建立了以生技部专工牵头的每周缺
陷分析制度，对于发生的设备缺陷，从检修维护、备品备件、运行操作等全方位分析原因，寻找规律，举一反三，提前制定应对措施。
三是运行分析的精细化。建立了每月一次的运行分析例会制度，运行单位从日常监盘巡检、操作调整、参数控制等方面进行精细化分析，不断提高运行控制水平。
（四）设备治理成效初现
年内，通过积极争取，我们进行了包括临检在内的五次机组检修，重点抓了以下几个环节：
一是精心修前准备，精细过程控制。在每次机组检修前，全面排查，科学排定检修项目，编制检修项目计划任务书，落实备品备件。检修过程中严格按照网络计划图对工期进行控制，严格按照四级验收对检修质量进行控制。特别是在2#机组B 级检修中，引入了检修监理，监理单位在对机组检修的安全、质量、工期控制中起到了关键作用，公司各级生产人员也积累了宝贵的检修管理经验，为20xx年#1机组的A级检修的准备和实施打下了坚实的基础。
二是密切跟踪重大设备缺陷和隐患。彻底消除了#2机组润滑油压低、#2发电机定子铁芯因出厂缺乏紧固数据而潜在的松动危险等重大设备缺陷和隐患，对两台锅炉末过氧化皮也进行了有效治理。
三是结合对标，对设备进行综合治理。如在#2机组B级检修过程中，对汽轮机高中压缸汽封进行了改造，彻底解决了两台汽泵前置泵运行中超电流问题，对机炉阀门内漏进行了全面治理，修后从主辅机各部参数来看，经济运行水平明显提高。
四是重点抓了设备基础档案建设。年内，设备日常维护采取了定检制度，机组检修增加了热态验收环节，提高了检修总结报告、热态验收总结报告的精细化程度，规范了重要辅机作业的“三措”，积累了宝贵的设备技术资料，为今后设备治理打下了坚实的基础。
（五）节能对标工作稳步推进
尽管年内受限于安全生产压力，在节能对标上我们未能取得大的突破，我们还是开展了以下工作：
一是按照总公司有关节能对标工作的总体部署和要求，健全了节能对标管理组织，完善了节能对标的相关制度，细化分解了各项指标。
二是通过改变锅炉配风、间隔吹灰、错峰上煤、错峰制水、根据循环水温的变化调整循泵运行台数等从运行方式调整上来降低能耗，取得了较好的节能效果。
三是进一步加强了燃煤管理。重新梳理和修编了燃料管理制度，建立了煤质监督工作标准，明确了入厂煤、入炉煤电子皮带秤的检验周期。加强煤场管理，坚持定期盘煤，杜绝了煤场自燃现象，对入厂煤、入炉煤热值差也进行了有效控制。
四是在进行上述设备治理的同时，完成了#2机引风机的变频改造及全厂生产现场照明的节能改造。
? 经营管理再上台阶
20xx年，在经营管理工作中，我们认真贯彻三吉利总公司“跑煤炭、跑电量、跑资金”的“三跑”方针，全年发电量和利润均创造了投产以来的年度最高记录。
一是在煤炭管理上。深化了与重点煤炭供应商及运输商的合作，年初，抓住“电煤之争”的有利时机，与神华集团、中煤集团等重点电煤供应方签订了总量350万吨的重点电煤合同，为稳定全年的煤质、煤价奠定了坚实的基础。在运输方面加强了与国投远东及浙江温州海运集团的合作，引进了国内规模最大的中海海运公司，保证了运力的有效供应。
同时，通过优化操作程序，把握关键环节，合理衔接煤炭和运输计划；强化煤炭管理小组职能，派员常驻北方港口，加强与煤、港、运等各方的沟通协调，提高装船效率，提高船舶的运转效率等一系列措施，大大降低了滞期费用。
二是在电量争取上。拓宽了沟通渠道，在把计划、政策发满用足的情况下，适时、适量、适价的争取市场电量。通过加强与工信委、交易中心、调度中心的交流、沟通，通过与关停电厂的协商、谈判，全年争取了15亿千瓦时的其他电量，并且这些电量均有边际贡献。机组利用小时数达到6061小时，在江苏全省的统调电厂中排名第三位。
三是在资金管理上。通过多方筹措，保证了生产物资采购、归还长期贷款、二期前期费用及支付上大压小收购容量等的资金需求。通过做好银行贷款提前归还及展期工作，节省财务费用，财务费用完成25431万元，剔除总公司利息因素8470万元，财务费用为33901万元，同口径相比比去年减少了1776万元，比总公司核定的计划节约了3015万元。
四是建立了目标责任制考核制度，将可控费用层层分解，落实到部门及专业，树立了全员的成本控制意识。
五是优化物资采购流程，下大力气降低物资库存。20xx年底库存物资余额比20xx年减少了437万元。
? 扩建工程取得突破性进展
年内，完成了《工程可研报告》、《码头可研报告》、《环评报告》、《水土保持方案报告》的升版工作。按照项目核准制的要求，办理了二期工程涉及机场、通信、矿产、文物、军事以及码头安全、码头节能共7个支持性文件。6月份，沙洲电厂二期工程“上大压小”关停小火电项目通过了由国家能源局、江苏省发改委、江苏省电力公司和苏州市政府组成的核查工作小组的核查，9月份完成了国家能源局的核查确认手续。目前二期工程“上大压小”项目已完成国家能源局的第一轮会签，二期工程的“路条”正在积极争取中。
? 人力资源管理力度不断加大
一是根据总公司的安排，从各部室抽调精干力量，成立了人力资源部，以加强公司人力资源的开发与管理。
二是制定、修编了《劳动工资管理办法》、《人力资源管理制度》，修编了公司各部门职责，编制了全员职位说明书。
三是完善了内部招聘选拔机制。年内，对于生产口值长、专工缺员岗位，全部实行竞争上岗，选拔出了一批工作责任心强、业务精湛、敢于吃苦、甘于奉献的生产骨干，员工中“认认真真学技术、踏踏实实干工作”的风气得到了进一步弘扬。
四是在生产系统内开展了“导师带徒”活动，各个生产部室加大人员培训力度，创新培训方法，改善培训手段，促动了人员业务素质的稳步提升。
? 企业文化建设取得阶段性成果
一是深入开展企业理念征集、提炼和诠释活动。提炼出了包括“人本、担当、致远、共享”的企业核心价值观，“高严细实、创新发展”的企业精神，“不疏忽一次、不懈怠一秒”的安全理念，“沟通协作、从制度到心灵”的团队理念，“持续学习力、核心竞争力”的学习理念等九大理念。
二是办起了沙洲公司自己的报纸《沙电人》；谱写了沙洲公司厂歌《迎着太阳走》；设计了企业标识；编制了员工行为规范，目前，沙洲公司《员工手册》已经定稿；企业宣传短片也已进入后期制作。
三是开展了“责任文化塑造”活动，分批次组织员工进行了拓展训练，有计划地聘请上海交大、浦东干部学院的专家、教授来厂讲课，开展了沙洲公司首届企业文化节，迎新年升国旗仪式、长跑活动已拉开帷幕，接下来，我们还要开展文艺汇演等系列文化活动。
四是实施情感管理。妥善安排员工带薪年休假，员工生日及时送上生日蛋糕和温馨祝福，为员工办理了读书卡和电影票，工会牵头成立膳食委员会，组织一线员工外出旅游，为生产一线车间配置冰箱、夏季送冷饮。对发电部、燃化部、维护部三个一线部门的薪酬体系进行了改革试点，充分调动了一线员工的工作热情及责任感。等等。
五是拓宽了沟通的渠道。建立了总经理与中层干部定期交流机
制；在公司网站上增设了“内部论坛”、“学习园地”、“热点问题通报”等栏目，公司内部专题会议纪要也及时在网上发布；各部室也建立了部门网站。以上这些举措，进一步拓宽了信息共享渠道。
? 存在的主要不足
一是基础管理还不扎实。年内，尽管我们积极推动基础管理的优化，但是各级领导对基础管理重视程度还不够，在抓安全生产、经营管理等工作的落实上还有很大差距，还存在着有令不行、有禁不止、推诿扯皮、考核不严等现象。
年内，安全形势不容乐观。尤其是7月9日送风机动调头故障#1机组跳闸、11月25日脱硫系统UPS故障#1机组跳闸，均造成了地方较大范围的拉闸限电，使沙洲公司安全生产一度被动。从中也暴露出了我们安全管理基础薄弱，人员责任心不强，设备管理水平低下，工作程序不规范，人员工作习惯不好，生产基础管理“两票三制”执行不严，对缺陷管理举一反三的能动性不足等诸多基础管理上的问题，需要我们下大力气进行改善。
二是人员观念急需改变。人员的责任意识、担当意识还很欠缺，对自身的工作还存在着标准不高、要求不严、自我感觉良好的现象，不能以积极主动的心态，提高工作定位，寻找自身差距，不断弥补管理水平和技术水平的不足。
比如说，我们两台机组的经济指标与同类机组先进指标、设计指标相比还有较大差距，还需通过精细管理，深入挖潜，来降低单位发电成本，拓展利润空间。
三是人员的工作作风急需改变。各级领导在抓落实上投入的精力不够，缺少一抓到底的坚持，缺少精益求精的韧性，缺少追根寻源的精神，缺少团结合作的意识，这些也需要我们在今后的工作中下大力气予以提高。
第二部分：20xx年工作计划和目标
20xx年，特殊的网架结构以及区域用电负荷需求导致沙洲公司机组安全稳定运行的压力依然巨大；20xx年，重点电煤提价、煤电联动不明确、江苏电网新投产大机组增多等因素又给了沙洲公司经营管理以严峻的考验。为此，20xx年，沙洲公司经营班子及全体员工将在董事会和三吉利公司的正确领导下，按照“一个重点、两个转变、三个提升”的思路，下大力气提高经营班子的领导力，提高中层干部的现场力，提高广大员工的执行力，全力实现三吉利公司下发的年度安全生产和经营管理目标；不遗余力推动二期工程建设，确保企业可持续发展。
? 沙洲公司20xx年安全生产、经营目标
安全目标：实现全年安全生产无事故，杜绝人为责任的不安全事件，非停（含设备一类障碍）控制在2次以内；二类障碍控制在6次以内。
生产目标：发电煤耗295克/千瓦时；供电煤耗309克/千瓦时；发电厂用电率4.5%。
经营目标：全年发电量75亿千瓦时；实现利润8000万元。 ? 一个重点就是强化基础管理
20xx年，我们已对基础管理进行了优化，20xx年，我们还是要紧紧抓住基础管理，不断对其强化。我们将对基础管理工作进行审视：
安全管理上各级人员是否真正树立了追根寻源的意识、“四不放过”是否得到贯彻落实、举一反三的能动性是否足够？生产管理上设备基础台帐是否全面翔实、技术监督是否按相关标准认真实施、设备定修能否做到有据可查、设备综合治理的可追溯性如何？经营管理上市场信息收集是否及时准确、能否做到快速反应、各项费用的过程控制力度如何、外部市场如何进一步开拓？人力资源管理上员工基础信息是否全面、员工职业生涯规划如何开展、员工的履职能力如何提高、内部人力资源如何进一步整合？节能工作如何开展，人员是否真正树立了节约一张纸、一滴水、一克煤的意识？后勤管理还有哪些不足、如何进一步提高服务意识？等等。
我们就是要从安全生产、经营管理等的关键要素、重点环节入手，从完善规章制度、落实人员责任、梳理工作流程做起，关注日常工作细节，踏踏实实找不足，一丝不苟抓巩固，下大力气对基础管理进行强化，通过持续改进，不断完善，努力将其固化下来，做到内化于心，外显于行。
? 两个转变：一是观念转变；一是作风转变
观念转变就是要引导教育广大员工牢固树立大局观念，根植责任意识和使命意识，深刻认识到地处苏南负荷中心，沙洲公司在地方保
民生、保稳定、保增长方面不可或缺的地位；深刻认识到作为目前三吉利公司容量最大的电厂，沙洲公司在三吉利经营管理中举足轻重的地位。以积极主动的态势，自加压力，敢于担当，甘于奉献，通过高严细实的工作，来实现生产安全，提高盈利能力。
观念转变还要求我们克服惯性思维，克服安全生产和经营管理上的畏难情绪，“办法总比困难多”，只要群策群力，多动脑筋，多想办法，苦练内功，深挖潜力，锲而不舍，我们就一定能克服困难，做到更好。
作风转变就是要求沙洲公司经营班子及全体员工聚精会神抓落实，一心一意打基础。静下心来对我们自身的管理制度、工作流程进行梳理，对我们的工作标准、不良习惯进行审视，理顺工作关系，规范工作程序，整肃工作作风，改善工作习惯，严谨细致，求真务实，真抓实干，身体力行，切实提高工作水准。
作风的转变还要求我们以建设和谐企业为切入点，通过营造健康通畅的沟通渠道，引导教育广大员工说真话、干实事、讲正气、树正风，坚持高尚的职业操守和个人操守，团结友爱，互帮互助，形成良性互动，建立融洽的人际关系，以良好的环境求和谐，以和谐的氛围促发展。
? 三个提升：一是提升凝聚力；二是提升全员综合素质；三是提升盈利能力
提升凝聚力。要通过企业理念的宣贯，来增强员工对公司文化的认同感；通过人力资源开发、规划员工职业生涯来增强员工自我实现
的成就感；通过实施情感管理来增强员工对公司的归属感；通过优化薪酬体系来增强员工的满足感，通过设置合理的激励机制来增强员工的荣誉感，以此来凝心聚力，用文化力来启动竞争力。
（一）加强企业文化建设
20xx年，我们将以开展“四个一”活动为切入点，将企业文化建设不断推向深入。
“统一一个认识”。企业文化建设是系统工程，属于管理范畴，我们将充分调动各部因素，努力营建党政工团齐抓共管的企业文化建设格局，全方位推进企业文化建设。
“搭设一个平台”。借助于工会的平台，20xx年我们将紧紧围绕公司安全生产、经营管理，开展劳动竞赛、技术比武、合理化建议等活动，促动广大员工岗位成才，为企业安全生产、节能降耗而尽心竭智。
“营造一个氛围”。充分发挥工会的桥梁和纽带作用，积极推进和谐企业建设，促动厂务公开，反应员工心声，引导员工之间、部门之间以开放的姿态进行沟通和交流，营造沙洲公司“大家庭”的氛围。
“办好一张报纸”。要把“沙电人”办成沙洲公司工大员工自己的报纸，客观真实地记录沙洲公司、三吉利公司的生产经营活动，树立典型，讴歌先进，弘扬企业文化，唱响沙电旋律。
（二）加强人力资源开发建设
一是我们将继续加大人力资源开发力度，健全员工基础信息，建立科学的育人、用人机制，并将竞争上岗机制不断引向深入。
二是我们将对全厂的岗位设置进行梳理，完成全厂定岗、定编、定员、定责的“四定“工作，重新核定人员薪酬，力争建立职事相等，责酬一致的薪酬体系。
三是我们将积极践行“沙电大舞台、人人可成才”的理念，探索建立专业技术带头人、首席专责工程师等机制，开辟人员上升通道，让最合适的人干最合适的事。
四是我们将把各部门人力资源开发作为关键指标逐步纳入对中层干部的考评体系之中，引导各部门一把手将人力资源开发作为部门管理的重中之重。
提升员工素质。沙洲公司的企业愿景是“人文管理典范，发电行业一流”，需要千方百计做好人才储备，用人才来促动公司的发展，用公司的发展来带动员工进步。因此，公司将不遗余力为员工创造更多的学习培训机会，同时突出组织学习和团队学习，在全公司范围内创建学习型组织，并通过合理设置用人机制和激励机制来培育员工的持续学习力，以此来打造核心竞争力。
（一）加强人员培训
一是对照岗位职责和工作标准，加大人员培训讲课力度、考试密度，立足岗位练兵，提高业务素质，提高人员的履职能力。
二是按照“提前介入、超前储备”的原则，加快二期工程百万千瓦机组后备人才的培养步伐，在选拔和培养基建人才的同时，有计划地做好二期工程生产技术人员的储备。
三是在继续“请进来”，请高校教师来厂授课的同时，为生产和
管理骨干创造更多“走出去”的机会，增广见闻，共享信息，达到对照提高的目的。
（二）创建学习型组织
一是创建学习型班组。将创建学习型班组作为班组评优的重要指标，引导班组成员在学习中工作，在工作中学习，在巩固“导师带徒”成果的基础上，营造班组内部的互动氛围，提高班组的团队学习力。
二是在中层干部和专业骨干之间创建学习型组织。强化专业之间、部门之间的交叉学习，通过推行中层干部的“挂职锻炼”、“岗位互换”等举措，根植大局意识，培养复合型的管理人才，力戒推诿，提高工作效率。
三是在经营班子中创建学习型组织。健全中心组定期学习制度，深化经营班子成员定期专题讲课制度，突出组织学习，通过深度汇谈，实现无障碍交流，提高系统思考能力，提高管理效率，提高经营决策水平。
提升盈利能力。我们将通过建立市场信息反馈机制和内部有效沟通机制来确保经营班子对公司全局的准确把握，提高领导力，提高经营决策水平；通过建立科学的绩效评估体系和实施目标管理，来提高中层干部的现场力，提高工作效率。在提升两级管理水平的前提下，提升广大员工的执行力，把握市场脉搏，加强经营管理，狠抓设备治理，优化运行方式，降低运营成本，提升盈利能力。
（一）进一步提高安全控制水平
一是细化落实各级人员的安全生产责任，实现安全生产责任和设
备管理责任的无缝搭接。尤其是要按照“管技术必须管安全”的原则，充分挖掘专业专工的潜力，明确其在安全生产中的技术支持、监督和保障职责。
二是认真贯彻预防性安全管理的思路，加强预案管理。力促技术监督、安全性评价、可靠性管理的常态化建设。对于已经暴露的设备缺陷和潜在的设备隐患，提前制定防范措施，做到超前预想，精心布控。
三是管理重心下沉，加强班组建设。在沙洲公司内部班组以及外委维护单位班组中开展“评先创优”和“三讲一落实”活动。
班组“评先创优”活动就是抓住班组安全管理、质量管理、形象建设等关键指标在班组间进行评比，逐步形成班组管理的长效机制，提高班组内部的协作意识和补位意识。
“三讲一落实”，重在对人员工作的过程控制。具体来说就是班组接受一项工作任务时，首先由班组长在开工前，讲清工作任务；讲清安全事项，进行危险点分析；讲清安全措施，进行危险点控制；最后把所有措施落实到工作中。提高班组人员的执行力。
年内，班组建设的另一个重点就是在检修系统开展严防“误操作、误整定、误碰、误接线”的“防四误”活动，确保热工及电气回路作业安全；在运行系统开展“不触发现场隐患、不扩大现场事故”的“两不”活动，实现日常操作调整和事故处理的操作安全。
四是大力推行标准化建设，规范人员工作行为，培养人员良好的工作习惯，坚决杜绝工作的随意性。在进一步完善“两票三制”标准
化的前提下，在运行系统内推进运行操作的标准化建设；在组织编写《设备检修规程》的同时，检修系统内部推行定期维护标准化、设备检修工艺标准化；充分挖掘MIS系统功能，真正建立起以MIS系统为平台的技术监督、设备维护、定期工作、节能对标等生产标准化管理体系；充分发挥档案室的作用，进一步丰富科技档案归档内容，如实记录生产过程，为今后设备治理提供依据。
（二）加强经营管理
20xx年，我们将践行“讲效率、重效益、比效果”的经营理念，加强电力市场、煤炭市场等的信息化建设，准确把握市场脉搏，狠抓计划的时效性，努力经营，来降低运营成本。
一是在煤炭管理方面，密切与总公司的煤炭市场信息共享，加大人力投入，细化人员分工，盯紧重点客户，融洽合作关系。同时重点抓好电煤合同签订、运力合同签订、重点电煤兑现率、降低滞期费用、煤场管理等几个关键环节，降低煤炭综合成本。
沙洲公司20xx年全年发电用煤预测在300万吨左右，目前我们已与神华集团、中煤集团等重点电煤供应方落实了总计450万吨的计划电煤合同。在运力方面，已与中海海运集团、浙江温州海运公司两家航运公司签订了各120万吨的年度运输合同，与国投远东公司的运力合同也在商谈之中。
二是在电量管理上。我们将时刻关注电力市场信息，做好煤电衔接工作，进一步优化电量组成结构，不遗余力争取计划电量，通过精细测算适时争取替代电量，争取实现发电利润的最大化。
三是在资金财务管理上。积极开展预算管理，多方筹措，确保生产物料采购所用资金以及二期工程前期工作所需资金。在财务管理方面，以成本核算为中心，做好资金运作，着力降低财务费用。
四是在物资管理上。通过修旧利废、库存物资替代、加强采购管理等手段，降低库存数量、优化库存结构、提高物资周转率，减少资金占用。
五是继续完善经营指标承包体系，深化月度分析活动，促动各部门按照“月度滚动考核、季度平衡、年终统算”的原则对指标和费用进行控制。
（三）深入开展对标工作
一是我们将从管理制度、管理流程和管理绩效上在全厂范围内开展全方位的对标，而不仅仅只是生产指标单方面的比对，以此来对自身的管理标准和流程进行优化。
二是在充分利用机组计划检修机会的同时，抢抓机遇，不遗余力进行设备治理和节能改造，提高机组设备的可靠性和经济运行水平。
三是两台机组性能试验结束通过经济性比对后，积极与调度沟通以尽快促成两台机组的经济调度，并通过优化调整锅炉燃烧、尽快实现#2机组引风机变频运行，启动运行小指标竞赛等手段，从运行方式和运行调整上提高机组的经济运行水平。
? 积极推进二期工程建设
20xx年，我们还有一项重要任务就是抓住更大、更新的发展机遇，积极争取二期工程开展前期工作的“路条”， 并及时按照项目核准的要求办理其余16项支持性文件，开展以下工作:
（一）落实环评“路条”和二氧化硫排放指标；完成环评报告的专家评审；完成环评报告的审查，取得批复意见。
（二）完成工程可研和码头可研的审查。
（三）完成水土保持方案的评审、办理水利部的批复。
（四）接入系统“一次”部分的编制、审查；与江苏省电力公司共同确定送出工程具体方案，并取得张家港市规划局同意出线走廊的意见；完成“送出工程”可研工作；取得国网公司上网协议。
（五）完成张家港市规划局和江苏省建设厅的建设项目选址定点建议书；完成省国土资源厅建设项目用地预审；取得同意拆迁的文件；完成国土资源部的用地预审。
（六）取得长江水利委员工程涉河建设方案的批复；取得国家同意建设码头及水工建构筑物使用岸线的批复。
（七）编制项目申请报告，完成项目核准。
（八）根据“路条”的争取情况，适时做好工程开工前的准备工作。
各位代表，同志们，使命光荣任重道远，创新发展曙光在前，让我们携起手来，努力践行“人本、担当、致远、共享”的企业理念，精诚团结铸合力，沟通交流促和谐，群策群力保发展，为全面完成20xx年度工作目标而努力奋斗！
预祝大家新春快乐，万事如意！
张家港沙洲电力有限公司
二〇一〇年二月六日