第二篇：制程检验控制程序

1       目的

规范本公司品管部IPQC检验操作规范,为IPQC在实际工作中提供作业依据. 使产品制程品质处于受控状态，降低不良品的产生，确保产品符合标准及满足顾客要求，特制定本程序。

2       适用范围

本程序适用于欧卡特科技品质部，制程巡检人员对制程的检测和监控；适用公司所有产品之制程.

3       职责和权限

3.1   品质部技术员负责制定制程检验规范，指导IPQC巡检。

3.2   工厂品质部IPQC按检验规范对制程检测和监控。

4                   控制流程图

 

                                            

 

                                          

 

                                          

 

                                        

 

                                           

 

5      内容及要求

5.1 生产条件进行确认：IPQC生产前对原料、机器、作业指导资料等进行确认。

5.1.1检查上线的物料有无正确的产品标识和状态标识；生产物料投产上线前须通知IPQC确认该物料无误后方可进行生产；

5.1.2检查生产设备、工装夹具状态是否正常；

5.1.3检查各重要生产工序（位）有无相应的作业指导书；

5.1.4确认生产作业人员是否能按相应作业指导书正确操作；

 5.2 首件检验：

5.2.1首件检查的执行时机：停机\线后的重新开机\线，更换产品、仪器调修 ，更换原材料，调整作业工艺和作业方法。批量小于20PCS可不进行首件。

5.2.2批量生产前，生产单位自检三件合格产品，由生产主管先确认合格；再递交首件给品质部IPQC进行确认首件合格方可批量生产。

5.2.3初次生产的产品，首件必需由工程负责人、品质主管共同确认方可批量生产。

5.2.4首件不合格时，由IPQC人员通知生产，生产组长需组织人员分析原因，采取改善措施后再行加工并再次作首件确认。如此直到合格。

 首件检验结果记录于《首件检验报表》中。由生产主管和品质主管审核。

5.3 工序抽检

    5.3.1生产单位于生产过程中，应对产品逐一进行自主检查，在自主检查时需依《不合格品控制程序》对不合格品处理，并交维修员进行维修处理。

    5.3.2 IPQC依据产品资料于每批生产算起，应至少每隔1小时对各工序进行外观、结构、仪表精准度等项目进行巡回检查。

5.4 过程巡检

5.4.1IPQC依《制程检验记录报表》中各工序检验项目分别巡回检查；工序检验项目为重点检验项目，IPQC巡检还包括现场6S、生产流程、作业方法步骤所有控制点及其检查结果均可记录于《制程检验记录报表》内，并每日呈报。

5.4.2生产过程中因人员、治工具变更时需确保操作人员很了解作业要求同时对现场

一些独立人员，IPQC需作重点监控，增加巡检密度由1小时变更为不定时。

  

5.5 制程异常处理

    5.5.1巡回检查中如发现不合格品时需依《不合格品控制程序》处理；

如发现品质异常，外观同一缺陷5PCS、功能同一缺陷3PCS或不良率起标2%；IPQC开出《品质异常处理单》，并跟进改善状况。品质问题处理单由品管编号管理；再根据编号跟催责任部门回复改善对策。

   5.5.2对于检查中发现不合格品且经品管判定需返工处理时，由生产单位进行返工，IPQC全程跟进并进行复查，同时记录于《品质问题跟踪表》。

   5.5.3巡回检查中，IPQC需对生产单位生产操作员作业动作指导并监督，并协助生产主管管理，对于违规作业者须及时提出纠正、预防措施要求；确保产品生产直通率。

6　　 相关文件

6.1     产品抽样方案

6.2     不合格品控制程序

6.3     纠正措施控制程序

6.4     预防措施控制程序

7     质量记录

7.1  首件检验报表 

7.2  制程检验记录报表

7.3  品质问题处理单