ZS/CX/SB01 文件控制程序，20##年9月26日生效
0 目的
对与集团公司一体化管理体系有关的文件、资料进行控制，确保与一体化管理体系有关的场所使用有效的文件和资料。
1 适用范围
适用于本集团公司一体化管理体系有关的文件、资料控制。
2 术语和定义
2.1 本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。
2.2 文件持有者：经批准后领用一体化管理体系文件的保管人员。
2.3 格式文件：按《文件编写导则》格式拟制的文件。
3 职责
3.1 文件批准
3.1.1 一体化管理手册的批准由公司总经理负责;
3.1.2 一体化管理手册的审核、程序文件的批准由管理者代表负责;
3.1.3 格式作业文件的批准由分管公司领导负责，非格式作业文件的批准根据需要由分管公司领导或者责任部门负责人负责；
3.1.4 技术文件的批准由公司总工程师负责。
3.2 责任部门
3.2.1 负责拟制职责范围内的程序文件、作业文件；
3.2.2 负责分发非格式作业文件；
3.2.3 公司办另负责拟制本程序并督导实施,负责印制分发格式文件；
3.2.4 企划部另负责拟制一体化管理手册，负责审核格式文件及其文件更改通知书与一体化管理手册的一致性、协调性。
3.3 文件持有者
3.3.1 维护一体化管理体系文件的规范性，督导有关人员履行文件内容；
3.3.2 按文件更改通知书及时更改文件内容；集团公司领导所持一体化管理体系的文件
的更改，由公司办安排办理。
3.3.3 发现不妥之处向拟文部门提出修改意见；
3.3.4 妥善保存一体化管理体系文件，防止破损及遗失；
3.3.5 受控文件不准复制（除表格外）和对外借阅；
3.3.6 因故离岗时，将“有效文件清单”、“受控文件清单”及所列文件移交给继任人员，或将发文部门所发受控文件移交给发文部门。
3.4 项目部
3.4.1 负责对所在工程项目与一体化管理体系有关的文件和资料的控制；
3.4.2 负责根据工程项目实际制定落实集团公司《文件管理程序》文件的实施性文件, 并定期对项目部及下属各工区执行该文件的情况进行检查,检查结果书面报公司 办。
4 工作程序
4.1 文件拟制和审核
4.1.1 一体化管理手册由企划部拟制，管理者代表审核;
4.1.2 程序文件和作业文件由责任部门拟制,部门负责人审核,格式文件须送企划部审核；
4.1.3 程序文件拟制为格式文件，长期执行的作业文件可拟制为格式文件;
4.1.4 责任部门制定的作业文件必须与一体化管理手册和程序文件相融;
4.1.5 作业文件由责任部门提出文件发放范围。
4.1.6 文件需引用国标、部标、行业标准及政府法令、法规等有效资料，应注明出版社、版号、生效日期。
4.2 文件批准
拟文部门将拟制后经过审核的一体化管理文件稿件按3款职责规定送交批准。
4.3 文件印制
4.3.1 批准后的文件由公司办打出清样，拟文部门负责校核。
4.3.2 公司办按照文件发放范围印制，并盖公司章和受控印章。提供给顾客的一体化管理体系文件不受控，应在文件显要处注明“非受控文件”，如有修改可不通知。
4.3.3 格式文件注明拟制部门/审核人/批准人，非格式文件需注明批准人。
4.3.4 受控文件应加盖受控印章，注明其受控号，格式文件的受控号与该套文件中一体化管理手册受控号相同；一次发放多份格式文件时，由公司办标注第一份文件的受控号，其余文件由文件持有者标注受控号。
4.4 文件收发
4.4.1 根据批准的发放范围，公司办分发格式文件，其它文件由拟文部门分发。
4.4.2 发文控制
a)配发给机关相关岗位的文件，公司办/拟文部门填写“发文登记表”，文件持有岗位人员签字领取并负责保管；配发给机关部门的文件，部门指派人员签字领取并负责保管。
b)凡是通过邮寄的文件，公司办/拟文部门应在“发文登记表”上记录清楚，对受控文件随同文件发出“收文回执”，收文单位/部门收到文件后，填写收文回执寄回或传真发文部门；非受控文件可以其它适当方式确认收文。
4.4.3 收到内、外部文件后，填写收文登记表。对外部文件，需转发执行的，即转化为内部文件，按有关规定办理；不转发而直接执行该文件的，该文件在使用上应受控，在文件的适当位置加盖受控印章，注明受控号。
4.5 文件更改
4.5.1 原文件拟制部门拟制更改内容，说明更改原因，注明更改标记和生效日期，对技术标准、政策条文还应附有充分依据，填写“文件更改通知书”，按所更改文件原审核、批准程序执行。
4.5.2 更改应由文件资料的原审批岗位进行审批。因特殊原因，更改由非原审批岗位审批时，文件原拟制部门应提供审批所需的有关背景资料。文件更改时应注意与之相关的文件也应做相应更改。
4.5.3 更改批准后，拟制部门将“文件更改通知书”送公司办印制，公司办/拟文部门按原文发放范围发放一份文件通知书至文件持有者，并填写“发文登记表”。
4.5.4 文件持有者收到“文件更改通知书”后，作好收文登记，及时对文件进行更改和
/或换页，按文件更改时间顺序保存好“文件更改通知书”。手册的更改，须采用换页方式，并填写“文件更改状态记录”。
4.5.5 文件经过多次更改或需进行大幅度修改时要进行换版，重新执行本程序。
4.5.6 文件更改标识为：在被更改文件的条款前面注明：第一次更改为①，第二次更改
为②依次类推。对文件的附表作更改时，更改标识为在被更改的附表代号后加“/①”、“/②”，依次类推。
4.6 文件、资料管理
4.6.1 盖公司章的文件底稿由公司办统一保存，拟文部门将文件底稿交公司办，其它文
件底稿由责任部门保存。
4.6.2 需要摘抄使用文件资料时，摘抄人应将文件标题、文件编号、生效日期摘录清楚。
文件持有者负责填写“摘抄文件记录”。当摘抄的文件内容更改时，文件持有者应同时通知摘抄人对摘抄的文件内容进行更改。
4.6.3 格式文件破损需领用文件，填写“文件领用申请表”，经分管公司领导批准后到
公司办以破损文件换取，受控号按原文标注。公司办填写发文登记，并销毁破损文件。
4.6.4 格式文件增加使用范围或文件丢失，应说明原因，填写“文件领用申请表”，经
分管公司领导批准后到公司办领取，确定新的发文受控号。
4.6.5 文件持有者收到文件新换版本或文件作废通知后，原版本即告作废，应及时将作
废文件撤出，自行销毁，并做好销毁记录，记录清楚销毁文件理由，日期，文件名称，编号，版号，销毁人，监销人。
4.6.6 需保留作废文件时，做“作废保留”标识，注明作废范围，与有效文件分离存放。
4.6.7 当执行内、外部文件新换版本后，责任部门应及时将新换版本、出版社以书面形
式发至文件持有者。集团公司未提供的文件，文件使用单位自行配置，用“收文登记表”记录清楚配制日期。
4.6.8 责任部分/项目部应对所发文件和执行的有关外部文件进行定期评审，并公布“有效文件清单”。每年元月底，责任部门/项目部公布前一年“有效文件清单”发往文件持有者，公司领导可不发。项目部的“有效文件清单”主要内容是项目部发文和转录/摘抄甲方（业主）、设计、监理的文件和资料。每次公布/收到“有效文件清单”后，上次公布/收到的“有效文件清单”即告作废，及时自行销毁。使用单位/岗位当获得外部文件换版信息后，及时与相应责任部门确认有效性。
4.6.9 责任部门、项目部应建立“受控文件清单”。
4.6.10公司订购的与一体化管理体系有关的书籍按4.6.7办理。
4.6.11手册、程序文件和格式作业文件的底稿及其所有的文件更改通知书的底稿都由公司办负责归档到公司办档案科。每三年归档一次，即与认证周期同步，在认证（换证）后的6个月内，将前一个周期三年内的以上文件和资料归档。
4.6.12本程序所附发文编号表专为发文部门发文编号用；发文登记表分两种表样，代号
为S/CX/SB01-2表适合于收文单位较少时的发文，代号为S/CX/SB01-3表适合于收文单位较多时的发文。
5 相关/支持性文件
5.1 文件编写导则（ZS/ZY/SB01）
5.2 记录控制程序（ZS/CX/SB02）
6 记录
6.1 发文登记（二级）
6.2 收文登记（二级）
6.3 文件更改通知（二级）
6.4 文件领用申请（二级）
6.5 受控文件清单（一级）
6.6 有效文件清单（二级）
6.7 摘抄文件记录（二级）
6.8 收文回执（二级）
6.9 文件销毁记录（二级）
7 附表/附录
7.1 发文编号表
7.2 发文登记表（两种表样）
7.3 收文登记表
7.4 文件更改通知书
7.5 文件领用申请表
7.6 有效文件清单
7.7 受控文件清单
7.8 摘抄文件记录表
7.9 收文回执
7.10 文件销毁记录表 <返回>
S/CX/SB01-1
发 文 编 号 表
年
S/CX/SB01-2
发 文 登 记 表
年
S/CX/SB01-4
收 文 登 记 表
年
S/CX/SB01-7
有 效 文 件 清 单
编号：
第 页
S/CX/SB01-8
受 控 文 件 清 单
第 页
S/CX/SB01-3
发 文 登 记 表
年 月 日
S/CX/SB01-5
文 件 更 改 通 知 书
编号：
第 页
S/CX/SB01-6
文件领用申请表
编号：
第 页
S/CX/SB01-9
摘抄文件记录表
编号:
第 页
S/CX/SB01-10
收 文 回 执
S/CX/SB01-10
收 文 回 执
S/CX/SB01-11
文件销毁记录表
第二篇：文件控制程序范本
文件控制程序
1 目的
对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关环节使用文件为有效版本。
2 范围
适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3 职责
3.1 所长负责批准发布质量手册。
3.2 管理者代表负责审核质量手册。
3.3 办公室负责相关文件的编制、发放和保管，并负责对现有体系文件进行定期评审。
3.4 办公室负责与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。
4 程序
4.1文件分类及保管
4.1.1质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由办公室备案保存。
4.1.2商检所第二级质量管理体系文件分为两类：
a.检务、检验以及相关部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范、各类操作规程等）；部门质量记录文件等。由相关部门核和岗位自行保存并报办公室备案、存档；
b.其他质量文件：可以是针对特定项目或合同编制的质量计划、工作规划或其他标准、规范等。由检务室室保存、使用。
4.1.3商检所管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策法规文件、质量记录等，由办公室保存。
4.2文件编号
4.2.1质量管理体系文件的编号
要求1.编码顺序和规定的字符数不得变动，否则视为不合格报告。
2.为便于查找和检索，从申报到取送样、初检、检验报告使用相同编号。
4.3 文件的编写、审核、批准、发放
文件发布前应得到批准，以确保文件是充分的和适宜的：
a.质量手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报所长批准发布，由办公室负责登记、发放；
b.应确保文件在使用场所得到适用版本，文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。
4.4 文件的受控状态
文件分为受控、非受控、作废留用、作废四类。
a.凡与质量体系运行紧密相关的文件应受控，由各部门按规定执行，所有受控文件要在其封面右上角加盖表明受控状态的蓝色印章，注明分发号。外来标准和目录的单行本需加盖受控章，并注明分发号和时间。
b.非受控文件要在其封面右上角加盖表明非受控状态的红色印章，注明分发号和时间。
c.作废留用的文件要在其封面右上角加盖表明作废留用状态的红色印章，注明编号和留用时间。留用期限最长为半年，半年后如仍需留用，应再加盖作废留用章。
d.作废文件要在其封面右上角加盖表明作废状态的红色印章，注明编号和作废时间。每两年整理一次移交处档案室。
4.5 文件的更改
质量手册其他文件由各分所提出更改意见，办公室组织更改，填写《文件更改申请单》，经管理者代表审核，上报所长批准后更改。办公室要保留文件更改内容的记录并将原有文件收回，以确保有效文件的唯一性。
4.6 文件的借阅和领用
a.文件使用者应填写《文件发放、回收记录》，经、由办公室检务资料岗同意后方可借阅和领用。
b.因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放人应做好相应发放签收记录。
4.7 文件的保存、作废与销毁
4.7.1文件的保存
a.与质量管理体系相关的文件都必须分类存放于干燥通风，安全的地方。
b.各部门文件由本部门资料员保管。按季度整理移交检务室室，检务室每年进行一次归档。存放两年的资料移交处档案室。。
c.任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。
4.7.2 文件的借阅、复制
借阅、复制与质量体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》，经管理者代表审批后方可借阅、复制。复制的受控文件必须由资料员登记编号。
4.8 外来文件的控制
4.8.1 办公室收到外来文件，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。
4.8.2 办公室负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号，加盖受控印章，分发到检验岗位使用，并把旧标准收回。
4.9 每年二月份由办公室组织对现有质量体系文件进行定期评审，各岗位结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。
4.10 对乘载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。
4.11作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。
5 相关文件
《质量记录控制程序》
6 质量记录
《文件发放、回收记录》
《文件借阅、复制记录》
《文件更改申请》
《商检所受控文件清单》
《商检所非受控文件清单》
质量记录控制程序
CQQC/SJSQP402 -9001:2000
1 目的
对质量管理体系所要求的记录予以控制.
2 范围
适用为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。
3 职责
3.1 检务室负责监督、管理商检所各检验室二年内的质量记录。
3.2 检验室超过一年的质量记录交检务室整理并移交处档案室。
4 程序
4.1 质量记录填写
4.1.1质量记录填写要及时、真实、内容完整，字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目检验人员人签名，不允许空白。
4.1.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。机制打印的单据，检验报告，手写无效。
4.2 质量记录的保存、保管和更改
质量记录的保存、保管和更改与《文件控制程序》4.5、4.6、4.7条规定内容相同。
4.3 记录格式
4.7.1两分所的质量记录格式，由检务室负责编制，管理者代表批准后，分别由办公室印制，并负责发放登记。
4.7.2 各检验室可根据工作需要，提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》。
5 相关文件
《文件控制程序》
6 质量记录
《质量记录清单》
《质量记录发放登记表》
测量和监控装置的控制程序
CQQC/SJSQP701 -9001:2000
1 目的
对用于产品测量和监控装置进行控制，确保测量和监控结果的准确性。
2 范围
适用于对产品和过程进行测量和监控用的装置、软件等。
3 职责
3.1 办公室负责对测量、监控设备的管理、控制；根据需要编制测量监控装置的校验计划；
3.2 检务室负责对偏离校准状态的测量、监控设备的追踪处理；
3.3 办公室负责对测量和监控设备操作人员的培训、考核。
4 程序
4.1 测量和监控设备的采购及验收
根据所需测量能力和测量要求配置测量和监控设备，对其的采购和验收，执行《采购控制程序》中的管理规定。
4.2 测量和监控设备的初次校准
经验收合格的测量和监控设备，由办公室负责送国家计量部门检定，合格后方能发放使用。对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识；建立《商检所检测设备仪器仪表一览表》，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等；并认真填写一览表。
4.3 测量、监控设备的周期校准
4.3.1每年十月份办公室编制下一年度计量校准计划，根据计划执行周期校准。由办公室负责联系国家计量部门进行校准，并获取校准报告或合格证。
4.4 测量、监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制
4.4.1在使用测量、监控设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。
4.4.2使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监控能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。
4.4.3使用者在测量监控设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。使用后要按规定进行维护和保养。
4.5 测量、监控设备偏离校准状态的控制
4.5.1使用者发现检测设备偏离校准状态时，应停止使用检测工作，及时报告办公室。办公室应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施。不准私自将设备送外维修。
4.5.2对无法修复的设备，经办公室主任确认后，由所长批准报废或作相应的处理。
4.6 测量、监控设备的环境要求
测量、监控设备的使用环境应符合相关技术文件的规定并记录环境条件，由检务室负责监督检查。
4.7 对检测人员的要求
4.7.1专业检测人员需经国家计量部培训，持证上岗。
4.7.2 办公室对测量、监控设备的使用人员进行相应的培训，经考试合格后上岗。
5 相关文件
《采购控制程序》
6 质量记录
《商检所检测设备仪器仪表一览表》
与顾客有关的过程控制程序
CQQC/SJSQP702-9001:2000
1 目的
通过与产品有关的要求的确定与评审，使其规定得合理、明确，并形成文件，确保商检所有能力满足顾客的要求。
2 范围
本程序适用于与顾客有关过程的控制。
3 职责
3.1 办公室负责组织对与产品有关的要求的确定和评审，并负责与顾客沟通。
3.2 检务室负责评审商检所检验质量。
3.3 办公室主任负责评审委托检验方的检测能力和检验质量。
3.4 检务室负责常规合同的评审。
3.5 副所长负责审批特殊合同的评审。
4 程序
4.1 产品要求分类
4.1.1 常规合同：正常检验的物资报验申请单、委托检验送样单。
4.1.2 特殊合同：针对有特殊质量要求和非正常进度检验的物资报验单，扩检、复检所签定的协议书或公务通知单。
4.2 与产品有关的要求的确定
检务室应及时了解和掌握顾客需求和期望，定期对顾客的满意程度进行调查分析，并及时改进。
与产品有关的要求包括；
a. 顾客规定的要求。
b. 顾客虽然没有规定，但其要求是习惯上隐含的、潜在的要求。
c. 与产品有关的法律法规要求
d. 商检所确定的任何附加要求
4.3 与产品有关的要求的评审
4.3.1评审是在向顾客作提供产品的承诺之前进行。
4.3.2 评审时，应在检验进度、检验结果的准确性、公正性、权威性等方面尽量满足顾客要求。
4.3.3 评审人员应熟悉产品标准、法律法规以及商检所质量管理体系，在评审中对合同有疑问的条款应与顾客充分沟通后确定。
4.3.4 在某些情况下，实际的评审对象可以是有关的检验报告的准确性、传递的及时性。
4.3.5 评审的主要内容
a.与产品有关的要求是否都在报验单、合同或协议书中得到规定。如质量要求、检验时间、检验标准和保证条款与顾客的要求是否一致，以及双方履行合同所具备的条件和承担的风险；
b. 商检所有能力满足规定的要求，并注意识别潜在的要求。
c.特别是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，应充分考虑委外检验周期等情况，确保按期交付检验报告。
4.3.6 常规合同的评审
各检验室对商检所有能力检验并能满足顾客要求、规定的申常规合同，加注意见，加盖评审章，视为评审。
4.3.7 特殊合同的评审
对有特殊要求或与以前表述不一致的合同，副所长根据情况在合同上签署意见，检务室加盖评审章，视为评审。
4.4 对顾客口头的要求应形成记录，并得到顾客的确认，以确保双方理解的一致。
4.5 检务室与顾客的沟通，根据需要将合同执行的进展情况反馈给顾客。
5 相关文件
《文件控制程序》
《顾客满意度测量控制程序》
6 质量记录
《物资检验申请单》
《 检验送样单》
《委托检验申请单》
采购控制程序
CQQC/SJSQP703-9001:2000
1 目的
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定要求。
2 范围
适用于检验所需的设备、材料的采购，以及供方提供服务的控制。
3 职责
办公室负责：
a. 按本所的要求对供方进行选择评价，编制《合格供方名录》，建立供方档案；b. 制定采购计划并实施；
c. 采购物资进行验收、保管和发放。
4.1 采购物资分类：
a.重要物资：能直接影响最终产品实现的物资；如各种量具、仪器、仪表、设备、扣规等。
b.辅助物资：用于检验的低值易耗物资。
4.2 对供方的评价
4.2.1 办公室根据《采购计划》和生产需要,通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较,选择合格的供方，填写《供方评定记录表》，办公室负责建立并保存合格供方的质量记录。
4.2.2 对服务供方的控制
为本所提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格方可提供服务。对国家授权的计量试验室，可不做服务质量评价。
4.3 采购
4.3.1 办公室根据所长批准的《采购计划》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；
4.3.2 采购重要物资时，应签定《采购合同》，明确产品名称、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；
6.3.3 办公室根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。
4.4 采购物资的验证
验证方法可采用：检验、测量、观察、提供合格证明文件等方式进行。
5 相关文件
《质量记录控制程序》
6 质量记录：
《供方评定记录表》
《合格供方名录》
《采购计划》
《采购合同》
顾客满意度测量控制程序
CQQC/SJSQP801-9001:2000
1 目的
测量质量管理体系的符合性。
2 范围
适用于对顾客满意度的测量。
3 职责
检务室：
a.负责与顾客联络，组织处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；
b.负责组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客需求和潜在需求；
c.负责分析顾客反馈信息，确定责任部门并监督实施。
4 程序
4.1 顾客信息的收集、分析和处理
4.1.1 检务室负责监控顾客满意或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。
4.1.2 对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式进行的咨询、提供的建议，由检务室专人解答记录、收集；一时未能解答的，要详细记录并与本所有关岗位研究后予以答复。
4.1.3商检所人员利用外出的各种活动（检验、开会、驻厂监造等），及时掌握市场动态和顾客需求的动向，积极与顾客沟通，收集有关信息及时反馈给检务室。
4.2 顾客满意度测量
4.2.1 检务室向顾客发送《顾客满意程度调查表》，调查顾客对产品的满意程度，收集相关意见和建议；检务室负责有效处理顾客投诉，执行《与顾客有关的过程控制程序》的规定。
4.2.2 检务室对上述调查表进行统计分析，确定顾客的需求和期望，及本所改进的方向，得出定性（形成资料）或定量（顾客投诉率）的结果。当定量数据接近或低于控制下限3%时，应采用因果图或排列图寻找主要原因，检务室发出《纠正和预防措施处理单》给责任部门，采取相应的纠正、预防措施，并监督其实施效果。
4.3 顾客档案的建立
检务室对所有使用商检所产品的顾客建立档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人、使用产品反馈的信息等，以便了解顾客意向，及时做好新的服务准备。
5 相关文件
《纠正和预防措施程序》
《与顾客有关的过程控制程序》
6 质量记录
《顾客满意程度调查表》
《纠正和预防措施处理单》
《顾客档案》
内部审核控制程序
CQQC/SJSQP802-9001:2000
1 目的
通过策划和实施内部审核,保证质量管理体系有效运行。。
2 范围
适用于内部质量管理体系审核。
3 职责
3.1 所长聘任内部质量管理体系审核员,并规定其职责。
3.2 办公室负责制订"年度质量管理体系内部审核计划"，并报所长批准。
3.3 在管理者代表主持下，办公室组织实施审核，编制并管理有关审核的文件、报告和资料。
3.4 各部门配合完成审核，并对不合格项采取纠正措施。
4 程序
4.1 审核员应熟悉商检所工作，并经过内审培训且考核合格。审核员不参加审核自己的工作，以确保审核过程的客观性和公正性。
4.2 编制年度内审计划
4.2.1 办公室负责根据质量管理体系的过程核以往审核的结果制订"年度质量管理体系审核计划"，并报所长批准。一般情况下，每年至少进行两次内审。
4.2.2 当出现下列情况时，由管理者代表临时增加内部审核。
a. 商检所机构、管理体系发生重大变化时；
b. 法律法规及其它外部要求变更时；
c. 第二、三方审核之前；
d. 在质量认证证书到期换证之前；
e.出现重大质量事故，或发生顾客连续投诉时。
4.2.3 年度质量管理体系审核计划的内容包括：
审核的目的和范围、审核的依据、审核的主要项目及时间安排、受审核的部门和审核频次。
4.3 审核准备
4.3.1在管理者代表主持下，成立审核组（一般由3- 4 人组成），组长负责本次审核的具体实施工作。
4.3.2 准备审核专用文件
“质量体系审核计划（即日程安排）”、“质量体系审核检查表”、“不合格项报告”。
4.3.3 收集审核的依据文件
质量体系文件、涉及本所的法律法规、技术标准等。
4.3.4 审核组长提前一周向受审核部门发出"质量体系审核计划"。
4.3.5 受审核部门收到"质量体系审核计划"后，要作好被审核的准备工作。
4.4 审核实施
4.4.1 在审核组长的主持下，召开首次会议，宣布审核目的、方法、程序、日期安排及有关事项。做好记录，到会人员签到。
4.4.2 审核员根据"质量体系审核检查表"进行现场审核，必要时还要对检查表以外的相关内容进行审核，确保审核的独立性。
4.4.3 审核员通过交谈、阅读文件、检查现场、收集证据核实被审核部门的质量管理体系的实施是否符合计划的安排及结果，并作好记录。
4.4.4 审核现场发现问题时，由该项工作的负责人或操作者确认，并由审核人员填写“质量体系审核现场检查记录表”，以保证不符合项能够被理解，以利于纠正。
4.4.5 审核结束后，由审核组长召集审核组成员会议，讨论审核结果，确认不合格项，并填写“不合格项报告”。
4.4.6 由审核组长主持召开末次会议，宣布审核结果。提出制订纠正措施的建
议。
4.5 审核报告
4.5.1 审核报告由审核组长编写，经签署后，报管理者代表批准。
4.5.2 审核报告的内容包括：
审核目的、范围和日期、受审核部门、审核依据的文件、审核员和主要参加人员、审核综述及结论性意见、不合格项报告及纠正措施等。
4.6 审核后的跟踪
受审核部门在收到“不合格项报告”后一周内，对不合格项采取纠正预防措施，填写《纠正预防措施处理单》，交审核员和管理者代表审查后，组织实施。审核员跟踪检查实施结果。
4.7 质量审核结果是管理评审和质量改进的输入。
5 相关文件
《质量记录控制程序》
《纠正预防措施控制程序》
6 质量记录
《年度质量管理审核计划》
《 质量管理审核检查表》
《不合格项报告》
《 审核报告》
《首、末次会议签到表》
纠正预防措施控制程序
CQQC/SJSQP803-9001:2000
1 目的
消除存在的和潜在的不合格因素，防止不合格的产生，保证质量管理体系的有效运行。
2 范围
适用于质量管理体系运行过程中纠正预防措施的实施、验证。
3 职责
3.1 检务室负责纠正预防措施的评价、制定、实施，并对其进行验证。
3.2 各责任部门负责纠正预防措施的实施。
4 程序
4.1 确定存在和潜在不合格及其原因。
4.1.1 纠正和预防措施的信息来源
a. 检验记录；
b.不合格报告；
c. 顾客意见和报告；
d. 内审及管理评审文件或第三方评审文件；
e. 现场服务记录；
f. 质量分析会和质量信息。
4.1.2 各责任部门对所获取的信息进行分析，确定存在或潜在不合格的原因。
4.2 制定和实施预防措施
4.2.1 检务室下达《纠正预防措施处理单》，明确责任部门，并制定纠正预防措施。
4.2.2 责任部门接到《纠正预防措施单》后，实施纠正预防措施。
4.2.3 正预防措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。
4.3 纠正预防措施有效性的验证
4.3.1 检务室负责对纠正预防措施进行验证，并与责任部门对其有效性进行评审。
4.3.2 经验证有效的，应形成管理办法或修改相关文件；经验证效果不明显的，应进一步分析原因，重新制订措施并再次跟踪验证。
4.4 纠正预防措施的监督检查
检务室负责对实施纠正预防措施进行监督检查，及时掌握纠正预防措施的实施情况。
4.5 检务室跟据《纠正预防措施处理单》，整理归纳纠正预防措施实施情况,报管理者代表审核,并提交管理评审。
5 相关文件
《内部审核控制程序》
《不合格控制程序》
6 质量记录
《纠正预防措施处理单》
不合格控制程序
CQQC/SJSQP804-9001:2000
1 目的
对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的交付和使用。
2 范围
适用于对产品实现全过程发生的不合格的控制。
3 职责
3.1 副所长、检务室主任自职责范围内，对不合格作出评审决定。
3.2 检务室负责不合格的识别，并跟踪不合格的处理结果。
3.3 检务室合格采取纠正措施。
4 程序
4.1 不合格的分类
a.严重不合格：填写内容不全或错误，抽样量不准，样品丢失，试样数据、报告数据失真。
b.一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。填写不规范，日期、证号不正确，送样、试样、报告不及时。
4.2 不合格的识别和处理
处理方式可采取要求补充填写，退单、重新送样、更正记录。
4.2.1 重不合格样品由检务室安排重新取样。对一般不合格申报单，取、送的样品，试样结论，由检务室与申报单位、检验员联系更正、补充。
4.2.2 检验过程中发现的申报单与所检实物不符，经检务室确认，检验室可拒检。
4.2.3不合格检验报告，按照《商检所关于检验准确率和及时率的规定》执行。
4.2.4 或开始使用后发现的不合格检验报告，应按质量问题对待，并上报所长，由所长责成专人采取相应的纠正和预防措施，执行《纠正预防措施控制程序》的有关规定，并及时与顾客协商处理办法，以满足顾客的正当要求。
5 相关文件
《纠正和预防措施程序》
6 质量记录
《物资报验申请单》
《检验记录》
《送样单》
《初检报告》
《试验报告单》
《 检验报告》
外来文件目录
一、 国家标准
1． 碳素结构钢GB700-99
2． 优质碳素结构钢GB699-99
3． 低合金结构钢GB3077-88
4． 输送流体用无缝管GB/T8163-99
5． 高压锅炉用无缝管GB5310-99
6． 钢制对焊无缝管件GB12459-90
7． 逐批检查计数抽样程序及抽样表GB2828-87
8． 热扎槽钢尺寸、外形、重量及允许偏差GB707-88
9． 热扎工字钢GB706-88
10．油杆用标准GB7229-87
11． 中压锅炉用无缝管GB3082-87
12． 轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差GB709-88
13． 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差GB708-88
14． 化学分析用试样取样法及成品化学成分允许偏差GB222-84
15． 热轧元钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差GB702-86
16.． 低压流体输送用焊接钢管GB/T3092-93
17． 低压流体输送镀锌焊接钢管GB/T3091-2001
18． 低碳钢热轧园盘条GB/T701-97
19． 压力容器用钢板GB6654-96
20． 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋GB1499-98
21． 带肋钢筋GB13788-82
22． 不锈管GB14976-94
23． 石油裂化管GB9948-88
24． 油泥GB10238-98
25． 合金结构钢技术条件GB3077-88
26． 金属拉伸试验试样GB/T6397-86
27． 石油用螺纹、量规GB9253.1~9253.7-99
二、 国外标准
1． 管线管规范API 5L 2000
5． 油、套管API 5CT 2001
6． 石油专用管螺纹、量规API 5B 96
三、 行业标准
1． 油井管无损检测方法超声测厚SY/T5447-92
2． 转换配合接头SY5200-93
3． 钻杆分级检验方法SY/T5824-93
4． 整体加重钻杆SY/T5146-97
统计技术应用指导书
采用适当的统计技术，确保检验及产品质量得到有效控制，在统计方法的应用中应遵循“正确、有效”的原则。
常用的统计技术有：用于问题分析的直方图、特性要因图、散步图等；用于过程控制监控的各类控制图；用于多因素效果分析的实验设计；用于查找过程的方差分析等；用于数理统计的抽样检验方法等。
商检所主要应用于选择合格供方、顾客满意度的调查、分析，检验数据的处理，抽样方案的制定，
一.排列图的应用：
1、定义：排列图是为寻找主要问题或影响质量的主要原因所使用的图。排列图是由两个纵坐标（左边的纵坐标为项目发生的频数，右边的纵坐标为累计百分数），一个横坐标（按排列的项目数均等分），几个按高低顺序依此排列的直方柱（“其他”一项除外，无论频数多大，“其他”这一项均应放在最后位置）和一条累积百分比折线所组成的图。
2、排列图分析的程序
（1）明确排列项目
（2）收集数据
（3）作缺陷项目统计表并进行必要的计算
（4）作排列图，并标注必要的说明
（5）对排列图进行分析，找出A类因素
3、问题分析
（1）要按规范画法绘制排列图，以便于对排列图进行分析找出A类因素。主要是首先在确定表示频数的纵坐标轴刻度时，最大刻度应能容纳排列项目的合计频数。
（2）A类因素要掌握住“关键的少数、次要的多数”的原则，A类因素的确定应根据具体情况选定。
（3）作排列图分析时，各项的单位必须是等效的，否则就失去了排列的意义。
（4）排列项目不能过少，否则难以确定出“关键的少数”。
（5）排列图的取样数不能太少，否则就会造成较大的判断误差。作排列图时取样数在50以上为宜。
二、直方图的应用：
１、定义：直方图是通过对数据的加工整理，从而分析和掌握质量数据的分布状态和估计工序不合格品率的一种方法。作图时，将全部数据分成若干等距的组，由一系列以组距为底边，以与该组距对应的频数为高的直方形所构成的图，即为直方图。
２、直方图的用途
（1）据图形是否正常，可用来分析产生问题的原因。
（2）将直方图与质量标准相比较，能够提供质量分布状况，以便针对不同情况采取管理措施。
（3）从直方图提供的数据，可以计算出数据的各种特征值和工序能力指数，从而可以推算出不合格品率。
3、直方图的作法：
（1）作频数分布表
频数分布表又称频数表，是为作直方图而用的数据表，可以用来计算数据的特征值。由于频数表本身已经标明频数分布的状态，如果不求图上直观也可以不再作直方图而直接在频数表上进行分析。
频数表的具体作法按下述步骤：
A收集数据：将收集到的数据填入数据表。作直方图要求有100个数据，最少也不能少于50个，否则反映分布的误差太大。
B计算极差（R）：R = Xmax — Xmin
C适当分组（分组数为k）：一般将数据分为k = 10组，如果收集的数据多于100个可适当增加分组数，收集的数据少于100个可适当减少分组数。
D确定组距（h）：
极差（R）
组距 h = ——————
组数（K）
E确定各组界限：为了避免恰好落在界限之上，各组的界限确定时要加或减去最小测量单位的半数。
最小值单位
第一组的下限为：最小值 — ————————
2
第一组上限为其下限值加上组距
第二组的下限值就是第一组的上限值，此值再加上组距即为第二组的上限值。依此类推，定出各组的组界。
F作频数分布表
①填入组顺序号及各组界限值。
②计算各组组中值填入表中。各组组中值计算公式为：
上界限值+下界限值
X中 = ——————————
2
实际上相邻组的组中值之差恰好为组距。
③统计各组频数。统计时要同时在频数栏内划记号。统计后立即计算出 总频数∑f ，看是否与总个数N相等。
频数表是为作直方图的依据，同时还可以利用频数表计算数据的特性值。
（2）画直方图
A在平面直角坐标系内，纵坐标表示频数，横坐标为质量特性值。确定 纵坐标刻度时应考虑最大刻速值要包容各组内的最大频数。确定横坐标刻度 时要考虑最大值、最小值和规格范围都应包容在刻度值之内。
B以组距为底，频数为高，画出各组的直方形。
C在图内作必要的说明。（如图名、收集数据的时间和地点、总频数、统计特征值等）
（3）直方图的分析
A图形形状的观察分析：
①正常型：又称对称型，它的特点是中间高、两边低，左右基本对称。说明工序处于稳定状态。
②孤岛型：在远离主分布的地方出现小的直方形，犹如孤岛。孤岛的存在说明生产过程中短时间内有异常因素在起作用，使工作条件起了变化。
③偏向型：直方形的顶峰偏向一側，形成不对称形。出现这种情况往往由于检验意识造成的。
④双峰型：这往往是由于来自两个总体的数据混在一起所致。
⑤平顶型：直方呈平顶形，是由于检验过程中有缓慢变化的因素在起作用所致。
⑥锯齿型：在直方形内大量出现参差不齐，但整个图形从总体看仍然保持中间高、两边低、左右基本对称。造成这种情况是作图时分组过多或测量仪器精度不够，读数有误等原因所致。
三、散步图的应用
1、定义：散步图也叫相关图。它是用来研究、判断两个变量之间相关关系的图。
2、散步图的基本形式：散步图由一个纵坐标、一个横坐标、很多散步的点子 组成。从散步图的点子散步的状况，可以观察分析出两个变量之间是否有 相 关关系，以及关系的密切程度如何。
3、散步图的应用程序
（1）确定分析对象，收集数据填入数据表。
（2）作散步图，按数据表打点。
（3）对散步图进行判断分析。
①对照典型图分析法，是一种定性地判断两个变量相关关系的方法，适 用于现场应用。
②相关系数计算法，是一种定量地分析判断两个变量相关关系的方法， 适用于综合论证。
4、问题分析
（1）散步图收集数据一般要在30对以上，否则会增大判断误差。
（2）散步图收集的数据是靠试验取得的，因此应用范围不能超出取样范围，如需超出范围应用就必须扩大取样范围重新试验取得数据，重新作散步图。
（3）散步图坐标的选取要符合数学规则。作散步图时要分析两个变量的关系；
①属于因果关系时，属于原因的变量应确定在横坐标上，属于结果的变 量应确定在总坐标上。
②属于推断关系时，推断变量确定在横坐标上，被推断变量确定在总坐 标上。
（4）散步图分析之后，可以应用某些函数的特性来解释分析结果。
四、调查表的应用
1、定义：调查表又称检查表、核对表、统计分析表、数据表等。它是用来巨轮、收集和累计数据、信息、语言资料，并能对数据进行整理，并进行粗略分析的统计图表。调查表使用简单，既能整理数据又能直观分析。
设计调查表的一般要求：
（1）要根据调查目的和内容列出调查项目，项目的排列要有利于数据的整理。
（2）调查表要根据调查对象确定应答方式，尽可能采取简单的“是”或“否”，或者用符号应答。
（3）调查表可以搞二重性，即首先设计调查用表，然后根据调查结果设计数据登记表并能进行简要的分析计算。
商检所对强检物资抽检比例及检验及时率的规定
1.商检所对各项物资实施检验时间的规定,按长庆石油勘探局器材供应处长庆发(1994)050号《关于加强重要物资入库质检工作的通知》中第二条执行
2.石油专用管检验的抽检比例按"中国石油天然气总公司(93)物金字第203号关于下发《石油专用管材商品检验索赔管理办法》的通知"中第十五条之规定执行.
3.抽油杆、光杆、阀门检验的抽检比例按长庆石油勘探局器材供应处长供发(1998)第一号器材供应处、技术监督安全环保处关于印发《抽油杆(含光杆)及接箍质量检验规定》,《工业用阀门质量检验规定》的通知中第五条之规定执行.
4.普通钢材和水泥、化学试剂检验的抽样比例,参考GB2828-87标准有关要求执行.或根据顾客的不同要求进行抽检或全检.
商检所任职资格规定
商检所所长
任职资格
1、政治素质和职业道德要求
1.1.1 有强烈的事业心，忠于本职工作，既有科学态度，又有实干精神，敢于负责，勇于开拓创新。
1.1.2遵纪守法，廉洁奉公，艰苦奋斗，以身作则，全心全意为企业服务。
2、文化程度、专业及相关知识要求
2.1 具备商检（或相近类）大专以上文化程度。
2.2掌握国家和上级主管部门有关商检、计量等方面的方针、政策、法令、法规。
3、熟悉商检、索赔、计量、检测等方面的基础理论知识和仓储管理基本常识；熟悉检验、化验工作的业务流程、。
4、了解全局生产建设规模、生产过程、主要生产环节及所需主要物资的质量、成分要求。
5、了解企业管理的基本知识。
6、熟悉电脑、网络知识。
商检所副所长岗位
1、政治素质和职业道德要求
1.1.1 有强烈的事业心，忠于本职工作，既有科学态度，又有实干精神，敢于负责，勇于开拓创新。
1.1.2遵纪守法，廉洁奉公，艰苦奋斗，以身作则，全心全意为企业服务。
2、文化程度、专业及相关知识要求任职资格
2.1具备商检（或相近类）大专以上文化程度。
2.2掌握国家和上级主管部门有关商检、计量等方面的方针、政策、法令、法规。
2.3熟悉商检、索赔、计量、检测等方面的基础理论知识和仓储管理基本常识；熟悉检验、化验工作的业务流程了解全局生产建设规模，生产过程，主要生产环节及所需主要物资的质量，成分要求
2.4有一定的组织能力和协调能力，能合理安排生产组织和劳动组织，协调好商检所与各部门和各单位之间的关系，能组织完成各项工作。
办公室主任岗位
任职资格
1、政治素质和职业道德要求
1.1有强烈的事业心，忠于本职工作，既有科学态度，又有实干精神，敢于负责，勇于开拓创新。
1.2遵纪守法，廉洁奉公，艰苦奋斗，以身作则，全心全意为企业服务。
2、文化程度、专业及相关知识要求
2.1具有大专以上文化程度
2.2掌握国家和上级主管部门有关商检、计量等方面的方针、政策、法令、法规。
2．3熟悉商检、索赔、计量、检测等方面的基础理论知识和仓储管理基本常识；
2．4熟练掌握计算机、网络和检验系统。
办公室副主任岗位
任职资格
1、政治素质和职业道德要求
1.1. 有强烈的事业心，忠于本职工作，既有科学态度，又有实干精神，敢于负责，勇于开拓创新。
1.2遵纪守法，廉洁奉公，艰苦奋斗，以身作则，全心全意为企业服务。
2、文化程度、专业及相关知识要求
2.1具有高中以上文化程度
2.2掌握国家和上级主管部门有关劳动工资等方面的方针、政策、法令、法规。
2.3熟悉本单位商检业务流程,有关技术知识,以及劳动定员定额执行情况.
2.4了解本单位生产组织、劳动组织现状和特点。
2.5能根据国家劳动管理的有关方针,政策和企业劳动工资规划,结合本单位实际情况进行综合分析,提出劳资业务的合理建议.
2．6 掌握计算机操作知识。
检务室主任岗位
任职资格
1、政治素质和职业道德要求
1.1.1 有强烈的事业心，忠于本职工作，既有科学态度，又有实干精神，敢于负责，勇于开拓创新。
1.1.2遵纪守法，廉洁奉公，艰苦奋斗，以身作则，全心全意为企业服务。
2、文化程度、专业及相关知识要求
2.1 具备物资商检（或相近类）大专以上文化程度。
2.2 掌握国家和上级主管部门有关物资检验方面的方针、政策、法令、法规。
2.3 较系统掌握物资供应检验专业基础理论知识。
2.4 有一定的组织能力和协调能力。能合理安排生产组织和劳动组织，协调好检测过程与各部门和各单位之间的关系，能组织完成各项工作，并能处理业务环节的疑难问题。
2.5 熟悉检验、化验工作的业务流程，了解全局生产建设规模，生产过程，主要生产环节及所需主要物资的质量和数量。
2.6 熟练掌握商检检验系统的操作，会运用计算机和网络。
检务室副主任岗位
任职资格
1.政治素质和职业道德要求
1.1.1 有强烈的事业心，忠于本职工作，既有科学态度，又有实干精神，敢于负责，勇于开拓创新。
1.1.2遵纪守法，廉洁奉公，艰苦奋斗，以身作则，全心全意为企业服务。
2、文化程度、专业及相关知识要求
2.1具备高中以上文化程度
2.2熟悉本企业主要专业的流程和基本原理
2.3掌握计算机的一般原理和使用方法，并熟练运用检验系统和计算机网络。
2.4具有一定的综合分析能力，能独立进行调查研究，交流统计资料，获得统计信息。
检验室主任
任职资格
1、政治素质和职业道德要求
1.1有强烈的事业心，忠于本职工作，既有科学态度，又有实干精神，敢于负责，勇于开拓创新。
1.2遵纪守法，廉洁奉公，艰苦奋斗，以身作则，全心全意为企业服务。
2、文化程度、专业及相关知识要求
2.1具有中专以上文化程度.
2.2掌握国家和上级主管部门有关商检、计量等方面的方针、政策、法令、法规。
2.3熟悉商检、索赔、计量、检测等方面的基础理论知识和仓储管理基本常识；熟悉检验、化验工的业务流程，检测过程主要化验装置的性能和使用要求
2.4了解全局生产建设规模，生产过程，主要生产环节及所需主要物资的质量，成分要求
2.5有一定的组织能力和协调能力，能合理安排生产组织和劳动组织，协调好商检所与各部门和各单位之间的关系，能组织完成各项工作。
2.6 掌握检验系统的运用和计算机操作知识。
检验室副主任
任职资格
1.职业道德要求
1.1忠于本职工作，敢于负责，勇于开拓创新。
1.2遵纪守法，廉洁奉公，艰苦奋斗，以身作则，全心全意为企业服务。
2、文化程度、及相关知识要求
2.1具备初中以上文化程度。
2.2熟悉检验、化验工作的业务流程，主要化验装置的性能和使用要求
2.3有一定的组织能力和协调能力
2.4 掌握计算机操作,熟练运用检验系统.
检验员岗位
任职资格
1.职业道德要求
1.1忠于本职工作，敢于负责，勇于开拓创新。
1.2遵纪守法，廉洁奉公，艰苦奋斗，以身作则，全心全意为企业服务。
2、文化程度、及相关知识要求
2.1具备初中以上文化程度。
2.2熟悉检验、化验工作的业务流程，主要化验装置的性能和使用要求
2.3能处理业务环节的疑难问题。
2.4 会运用检验系统
设备操作规程
光谱仪操作规程
一、试样制备要求：
1、试样的击发端面应能盖住击发孔，并能保证击发两点。
2、磨样时应将击发痕迹磨掉、磨平，表面纹路应一致。磨好后应将试样的磨面朝上放置，准备做光谱分析。
3、磨样机应选用40—60目的砂轮片。
二、分析试样前的准备工作：
1、打开稳压电源，再启动主机进入Windows 。
2、打开氩气开关，将输出压力调到0.5Mpa 。
3、打开真空泵，进行至少两小时的抽真空。
4、主机稳定两小时后做一便完全标准化，准备工作完成。
5、用类型标准化校准后分析试样，则完全标准化可半月做一次。
三、分析试样：
1、每分析一次样品后，必须用电极刷清洗电极。
2、每击发五十次，应清洁极板。
3、当含量要求准确性较高时，应使用控样来校准分析结果。
4、样品必须击发两点，如发现偏差较大，必须击发第三点，并去掉不理想的点，或重新打磨样品。
5、分析结果存贮在微机中，或打印出来存档。
四、关机：
1、先关击发光源，再关主机电源，将打印机显示器的电源关掉，最后关稳压电源。
2、将氩气阀门拧紧。
五、注意事项：
1、样品击发总是白点，应考虑氩气纯度不够，需冲洗氩气或更换氩气。
2、如遇的异常击发，应果断按下仪器面板上的红色按钮，停止击发。
3、真空泵连续工作2—3小时，应休息1小时，再开始工作。
4、空气过滤垫应每1个月取出观察是否清洁，如已污染需更换干净的过滤垫。
5、清洁透镜，每半年将击发台旁边的盖子打开，把里面的球阀关闭，然后检查玻璃石英窗是否清洁，如果石英玻璃窗表面有粉尘等脏物就取出，用酒精和乙醚各50%擦拭。擦拭安装完毕后，打开球阀，把盖子盖上。
6、实验室温度应保持在23—27℃之间，尤其在夏季应保持凉爽干燥。
电子万能实验机操作规程
一、仪器的使用和操作：
1、首先，检查确认试验机主机、电器控制系统、计算机系统、打印机各部分的接插电缆连接正确无误。
2、启动计算机系统（打开显示器、计算机主机、打印机电源）。
3、进入Windows系统。
4、打开试验机主机电源，R G D 控制电源。
5、执行相应的实验机程序。（参看R G D 控制器和R G D test控制系统软件说明）
二、注意事项：
1、在使用计算机时，请不要将来历不明与本机无关的软件在此机读盘或写盘，以防计算机病毒感染。
2、在开机之前必须检查计算机与主机的连接线`插头`插座`源插头`插座是否正确，或有无松动，确认正确后方可开机。请牢记开机顺序，先开计算机电源，后开主机电源。关机时，先关主机电源，后关计算机电源，开机后不得拔插任一插头。
3、试台限位开关触头位置的检查很重要，如果位置不对或螺钉紧固不好，很可能造成机件损失，特别是传感器。
4、主机内装有断路器，超负荷或短路时进行保护。
5、根据试验的具体情况选择夹具，以免损坏夹具。
6、如遇突然停电，应立即关闭所有电源，待确认供电稳定后再按顺序开机。电源频繁的多此间断，极易损坏电器控制单元和计算机系统。
三、仪器的维修与保养
1、对滑动零部件加润滑油，易锈件涂防锈油，减速器初次运转累计300小时后换油，其后2500小时换油，丝杠三个月清洁加油一次。
2、预防高温、过湿、灰尘、腐蚀性介质、水等侵入仪器。
3、经常保持清洁和防止修蚀。
4、定期检查，保持其零部件完整性。
5、每年周期性检查一次。
6、记载使用情况。
测厚仪操作规程
1、测厚仪属小型精密专用仪器，谁使测厚仪操作规程用谁管理，强化检修保养，保持仪器处于完好状态。
2、仪器不得存放在潮湿的环境中，以防仪器集成电路发生故障。
3、使用前后拔插探头的插头时，应捏住金属部位，沿轴向用力，不可旋转插头，以免损坏电缆芯线。
4、仪器使用后，应擦去仪器上及探头上的耦合剂和污垢。
5、仪器电源电压低时，应及时按要求充电，若长期不使用仪器时，应每月充电一次，以免电池失效。
6、若探头磨损测量读出值不稳，应及时更换探头。
7、没经单位领导批准，仪器不得而知私自转借他人。
8、建立仪器维修使用记录。
空气压缩机操作规程
1、首先使用空压机应在曲轴箱内装入规定的空压机油（夏季H S —19、冬季H S —13）至油标中心，使用中应随时检查，确保油位正常。
2、空压机飞轮旋向应与防护罩上所标箭头一致，否则应重新接线纠正。
3、空压机四轮应着地稳固水平，以免机身抖动。
4、安全阀和气压自动开关出厂时调整至规定的压力范围，确需调整，应经设备管理部门许可后进行，严禁带电调整。
5、每天检查油位是否正常，呼吸阀小孔是否堵塞，并应每天排污。
6、每月清洗滤清器一次，检查电路，压力表等是否正常。
7、每季检查安全阀、紧固件，更换机油（或实际运行500小时），清洗进排气阀。
8、每年检查清洗储气罐，并全面拆检修理。
9、运行中发现漏油、漏气、螺栓松动时，应立即停车卸压排除，方可继续作业。
螺纹量规使用操作规程
一、使用要求：
1、螺纹量规属精密器具，要轻拿轻放，严禁碰撞摔击损坏螺纹。
2、使用前应彻底清洗螺纹，并涂抹轻质润滑油，清洗及涂抹均须使用毛刷。
3、螺纹量规与产品螺纹温度应基本上保持一致。
4、产品螺纹表面应无缺陷，防止损坏螺纹量规。
5、旋合操作时，要求平稳、缓慢、扭紧力要保持均匀，禁止惯性扭紧旋合。
6、螺纹量规按规定定期校验，校验合格后方可使用。
二、对螺纹量规的保管与保养要求：
1、螺纹量规要经常保持处于良好状态，使用前要检查，使用后要清洗涂抹油脂，放入专用仪器柜中内。存放地点要求清洁、通风，防止锈蚀。
2、对螺纹量规要建立使用和校验记录卡，专人保管。
3、每季末对所用螺纹进行检查，发现问题及时清洗，仔细查看，确认完好后涂油保管。
4、严格禁止在不安全的场地操作，在不清洁的地方存放，严禁露天曝晒雨淋。
阀门试压泵操作规程
1、该泵在使用前检查减速箱内30号机械油是否充足，不足应加足。
2、齿轮箱中齿轮油每工作方式500小时必须清洗更换一次。
3、水箱应保持清洁，使用前应加满干净的试压介质，并应随时补充。试压用介质为清水乳化液或运动粘度不大于45mm2／ s 的油品，其使用温度为5—60℃。
4、冬季使用，环境温度在0℃以下时水箱内应加入防冻液。每次试压结束后应打开放水阀，放尽余水。
5、该泵使用前应检查压力表、控制阀、放水阀、安全阀、溢流阀是否完好、合适。安全阀的开启压力为泵额定排出压力的1.05—1.15倍，溢流阀的溢流压力为0.6Mpa。
6、工作时先开放水阀，打开控制阀，再启动电机，待该泵运转平稳、正常后再关闭放水阀，开始试压使用过程中减速箱中油温不得而知超80℃，各处不得而知有渗漏现象，如有应及时停机检修。
7、为保证试压准确性，对容积较小的油管试压时宜在被试器件和泵间家缓冲器，这样即可防止压力升速过快，又可减少压力表指针的摆幅。
8、长期停泵时，应把试压介质排净，并加灌一次防锈油。外露易锈表面应做防锈处理。
光谱磨样仪操作规程
一、仪器的操作和使用：
1、首先应接通电源，启动电机，选择相应的速度按钮键。
2、将待磨样品放在砂轮片上进行打磨。
二、注意事项：
1、砂轮片的防护盖、防护挡板，应用螺钉紧固在壳体上，工作时防护盖及挡板不准任意拆掉。
2、修理或装卸砂轮片时必须先切断电源。
3、新砂轮片在使用前必须眼看和耳听声音，检查无异常后再装入。
4、防护挡板应调整到离砂轮片端面3mm左右。
5、电器设备接地必须良好。
6、磨样品时，操作者应注意不要将手碰的砂轮片上，以免发生意外。
三、仪器的保养：
1、保持表面清洁及零部件的完整。
2、定期清理防尘盆中的脏物。
3、定时按水位线加水。
液压阀门试验台操作规程
一、试压前注意事项：
1、加油。用32—46 # 液压油或明或20 # 机械油加入液压站，油箱（约160kg油），不能低于油位标尺下限。
2、接通电源380V。点动油泵启动在按钮，检查其电机运转方向是否正确，并将溢流阀调到最底压力处，使油泵低负荷运转10—20分钟，观察周围有否漏油，有无异常噪音与异常振动。如有应及时停止运行。检查原因，及时排除。检查正常后，将溢流阀压力调至30—60kg之间（一般在40kg),然后进行工作装夹测试工序（具体见下面工作程序）。
3、使用完毕后，油泵停止运行时将溢流阀压力调到最低压力，并擦洗干净保养。
二、装夹部分和电器按钮操作程序：
1、点动活架后退纽将活架退的为止。
2、点动右爪后退纽，将夹爪退至径向最大位置。
3、点动右向放松纽，将右夹爪放松。
4、检查被试压阀门口径及压力多少，去配所需的盲板，将盲板放置工作盘上，装上O型橡胶圈，然后将被试阀门放置盲板上，对好位置。
5、点动右爪前进纽，将夹爪前进到阀门法兰。
6、点动右爪夹紧纽，夹紧阀门，按阀门压力和液压站压力对照表。按所需压力点动右向增压纽，将阀门夹紧。然后把水泵压力源接入试验台总进水阀，打开进水泵和右进水阀，关闭左进水阀和进水泵及放水阀。关闭气压表后面的压力表开关。
7、点动水泵启动纽进行右向密封水压试验。加入所需压力后，保压3分钟，检查阀门密封处，有无泄漏，然后进行强度试验程序。
三、测试夹紧动作由液压站系统来完成，而液压站则由溢流阀来调节压力与增压缸压力来控制。
四、使用前应加润滑油，使用后擦净，上防锈油。
探伤仪操作规程
一、开机工作时，面板上电压指示器的表针应指在红色区域。如果表针在黑色区域，则表示电压过低或电池已用完，应停止使用并对G N 电池进行充电，是不因过度放电而损坏。
二、仪器现场使用时，注意防止强力震动冲击或强电磁干扰。
三、工作时应避免雨、水或机油进入仪器内部。
四、工作完毕后，应立即清洁表面，接头线电源线切忌扭曲，探头插头不要猛拉，切忌抓住电缆线拔插。
五、仪器在使用完毕后，应放置于室内干燥地方，应尽量避免经常置于高温、潮湿的环境或有腐蚀性气体的地方。
六、仪器如有故障，应送指定的维修部门检修。
检验质量策划
包括了制订质量计划的过程，对常规的检测与服务项目，质量计划的内容已体现在有关的程序文件中，对于特定的检验服务项目，承担任务的检测试验部门经检务室对报验单评审后实施。在实施检验的过程中将按质量目标检测的步骤、检测方法、频次、检测设备、资源配备、部门的职责、权限、采用的标准、文件、程序、指导书、质量记录和验证手段等需求执行，有计划地安排各项质量活动的顺序、以满足顾客的需求。见检验服务质量流程图：
熟悉检验、化验工作的业务流程了解全局生产建设规模，生产过程，主要生产环节及所需主要物资的质量，成分要求
