巴斯夫年度控制计划

一、年度计划控制的目的

建立和完善内部治理和组织结构,形成科学的决策、执行和监督机制,保证公司经营管理目标的实现、经营活动的有序进行。规范公司会计行为,保证会计资料及经济活动的真实、完整和有效。建立健全科学严密的内部控制环境,堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为,保护公司资产的安全、完整。确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执.

二、年度计划控制的程序

主要从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素方面,满足国家有关法律法规、《企业内部控制规范》及相关《指引》的要求和公司的实际情况。坚持不相容职务的分离,确保不同机构和岗位之间权责明确及岗位职责权限的合理划分,相互制约,相互监督,并针对业务处置过程中的关键控制点,落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。遵循成本效益原则,以合理的控制成本达到最佳的控制效果,不断修订和完善内部控制,适应公司发展的需要。

1.内部控制建设工作的范围内部控制建设的范围涵盖公司本部的业务部门及下属的分、子公司和分支机构的产品或服务,主要包括如下:在公司层面,从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素方面修订和完善内部控制。在业务层面,根据《内控规范》的要求,对公司各项业务的目标、风险、范围、控制政策与程序、文档记录及流程图等进行描述。

2.内部控制工作机构

1、总负责:内控领导小组

2、建设部门:内控办公室

3、牵头实施部门:审计监察部

3.年度工作计划

1、2012 年 3 月 30 日前拟定年度内部控制内部定期巡查、样品

抽取、整改计划。

2、2012 年公司半年度董事会之前完成如下工作目标。

2.1、2012 年 4 月 20 前,召集各分、子公司人员进行集中培训,

以总部《内控手册——试运行稿》为范本,针对财务管理、采购与付

款、存货、固定资产和合同管理业务流程等重要业务。

2.2、内部控制规范化建设覆盖到除化肥分公司、八一六农资有

限公司以外的所有分、子机构,对各项业务的目标、风险、范围、

控制政策与程序、文档记录及流程图等进行描述,完善《内控手册

—试运行稿》。

2.3 完成 2011 年内部控制审计报告提出的风险或缺陷的整改工

作。

2.4、完善公司《内部控制手册》和《自我评价手册》,提交公司

半年度董事会审议。

3、2012 年 8 月 31 日前确定 2012 年度审计机构。

4、2012 年 12 月 31 日前完成年度内控自我评价工作,做好年度内控审计的准备工作。

三、年度计划控制方法

1. 销售情况分析

巴斯夫公司20xx年的销售额同比增长15%至735亿欧元(约987亿美元)

2. 3. 4.

5. 市场占有率分析 营销费用率分析 财务分析 用户反应跟踪

第二篇：松滋市疾病预防控制中心创建文明单位年度计划

松滋市疾病预防控制中心

20xx—10xx年文明单位创建规划

文明单位创建活动是提高单位及干部职工精神风貌和文明程度的重要举措，是弘扬道德新风、融洽人际关系、推动城乡共建、构建和谐社会的有效途径。20xx—20xx年，我中心的精神文明建设将以邓小平理论和“三个代表重要思想”为指导，全面贯彻党的十七大和十七届三中全会精神，深入贯彻落实科学发展观，按照“高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新”的总要求，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众，以建设社会主义核心价值体系为根本，突出服务大局、服务民生的工作重点，深化拓展精神文明创建工作，促进疾控事业的发展，服务本地经济发展需要。具体创建计划如下：

一、加强组织领导。

在创建文明单位工作的两年里，要从加强内部管理、增加硬件设施投入、提高专业技术人员整体水平等方面入手，努力调动干部职工的工作积极性，打造全新的工作面貌，建立一支高效、高素质的突发公共卫生事件应急队伍，做到对突发事件召之即来、来之能战、战之能胜，以适应当前及今后繁重的疾控工作任务，不断提升疾控中心的服务质量与水平。

二、加强干部职工思想道德建设

组织干部职工认真学习十六届六中全会精神和“三个代表”重要思想，学习科学发展观、社会主义和谐社会、“八荣八耻”社会主义荣辱观；开展医德医风教育；开展治理医药购销领域商业贿赂专题会议。倡导“爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献”的基本道德规范；抓好家庭美德教育，大力提倡敬老爱幼、男女平等、夫妻和睦、勤俭持家、邻里团结的文明家风，弘扬中华民族的传统美

德；重视全体干部职工的“四好”教育。

三、开展各种活动，丰富职工科教文体生活

合理划拨专款，用于职工科教文体活动支出，在各种节假日和卫生日开展相关主题活动。通过各种形式宣传公共卫生文化，提高工作人员的服务意识，努力使单位干部职工的文化素养和精神风貌得到较大提高。

四、加强软、硬件建设，提高突发公共卫生事件应急处置能力 一是继续健全检验室内部质量管理体系，在原有的基础上不断拓宽业务范围，拓展检测项目，改进检验方法以提高工作效率和检测结果的准确性，进一步提高检测能力，力争使食品理化检验的范围再上一个档次，充分发挥本中心作为食品安全检测唯一具备认证资质单位的优势，打造食品安全检验品牌；二是配置其他必需的仪器设备和完善应急物资库。

五、强化学习，积极选派人员参加上级业务部门组织的培训 一是要制订《作风建设深化年活动实施方案》、《“社会评站所”活动实施方案》。根据疾控工作形势和内容每2个月确定一个学习专题并进行书面考试，年终结合学习专题考试成绩和业务理论学习笔记记录情况，对每位职工进行综合考核，奖优罚劣，更好地促进职工学习的主动性、系统性和持续性，进一步增强了专业技术人员的工作技能；二是结合中心专业技术人员的知识结构、年龄梯队等具体情况，积极选派专业技术人员参加省、市业务部门举办的培训班，切实加强中心专业技术队伍建设；三是充分把握“五五普法”工作和学习实践科学发展观的契机，坚持学法用法，提高卫生执法的规范文明程度，提高全体干部职工的法律意识观念与素养。四是根据业务发展和人员队伍建设之需，不定期派员进修，不断提高业务水平和综合素质；五是取得荆州市疾控中心的支持，采用引进人才的形式充实专业队伍。

六、加强督导与技术指导

通过举办专题业务培训班或以会代训形式，加强对基层疾控专业人员的技术指导和业务培训，拟举办1-2期较大规模的专业培训，对全市所有疾控工作人员进行重点传染病防治知识、《预防接种工作规范》、结核病与麻风病防治知识及健康教育与促进等培训，进一步提高基层疾控人员的专业技能和素质。

20xx—20xx年，是疾控工作任务比较繁重的两年。我们将在市委、市政府的领导和上级主管、业务部门的正确带领下，全体疾控人以全新的面貌与劲头，扎扎实实地推进我市疾病预防控制工作。为保一方百姓健康，服务松滋建设做出贡献。

松滋市疾病预防控制中心