xx公司 基本管理制度 原辅材料采购验证管理制度

1、目的

为了使公司对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。

2、适用范围

适用于所需的原辅材料采购进厂验证

3、工作程序

1.1采购员应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货 能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由物资采购部门主管人员汇总分门别类建立档案。

供应商的档案，包括： a.法人资料、资质、资信等； b.产品质量状况； c.价格与交货期； d.历史业绩等。

1.2对合格供应商的控制

1.2.1质检员对供应商每次供货时进行抽样检验（活羊进厂按《屠宰加工过程控制程序》规定执行）；

1.2.2供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行，如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重时发出暂撤消供应商关系的通知。对羊源合格供应商的控制参照公司《食品质量安全风险监测评估及预警防控方案》执行。

1.2.3采购资料

对主要原材料的采购由采购员根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报相关领导批准。在《合格供应商名单》上选择供应商，并与之取得联系，拟制采购合同，《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。

1.2.4采购原辅材料的验证

xx公司 基本管理制度 原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有 QS 标志的产品，供应商应提供有关证明材料。采购原辅材料进厂后质检员严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。审验合格后方可办理手续入库。

具体控制如下：

a.原辅材料验收：在按照《原辅材料验收标准》、《验证控制程序》、《各种原辅料供应商需提供的证明材料清单》进行验收的同时，还要按照下述规定进行严格控制，并做好相关检验、验证内容的记录。采购原辅材料进厂时要严格控制其验收检验过程，供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证（如在发证范围）和出厂检验合格证明（活羊需提供检疫证）； 如供应商未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购产品拒收或单独存放，待证明材料重新提供后再进行核对，符合要求的即可办理入库手续；来自非合格供应商的货物拒收；到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符，应停止其合格供应商资格 直到提供资料齐全为止；连续 3 次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格；运输车辆是否卫生；外包装是否有破损、有油污等；验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识；标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独存放；每年对合格供应商进行一次评价。

b.原辅料的贮存：原辅材料应在专用库房中分类贮存。

1.2.5采购原辅材料的质量跟踪采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》，对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商，并限期整改。到期无改进的供应商，报总经理批准取消其供货资格。

第二篇：公司采购管理制度1

采购部管理制度

一、为加强公司物资采购供应管理，规范物资采购行为，保障生产和工程建设物资供应，提高物资供应效益，特制定本制度。

二、本制度适用于本公司职责范围内的所有大宗原材料，工程建设物资、燃料、辅材等物资采购供应。

三、物资供应原则

1、坚持按计划采购，禁止无计划、超计划采购。

2、物资采购坚持适时、优质、优价。

3、合理储备物资，优化库存结构，保障物资供应。

四、物资采购计划

1、所有物资以月度采购计划为主，每周采购作为补充原则，物资采购计划的编制安排应当遵循合理储备，保障供应，轻重缓急兼顾的原则。

2、原材料、燃料等物资的需求计划由生产部根据生产经营预算及实际库存量编制月采购计划单，经审核部审核后将下月采购计划送至采购部；办公用品、劳保用品等每季度末按需求计划进行申购；临时或应急需求计划按规定的审批权限后向采购部申请采购。

3、所有采购物资的名称、规格、型号、质量、单位、数量等技术性参数要准确齐全，对有特殊采购要求的物资应在申报计划时提供技术及要求。

五、采购价格

1、采购价格控制坚持供应效益最大化原则。

2、采购部必须在审批的价格内进行采购，超出审定价格采购物资，财务部门不予结算。

3、采购部根据市场状况及时提出采购价格合理化建议，按管理权限报批。

六、资金支付

1、采购部门根据所购物资的到货情况以及合同规定的付款支付方式和合同执行情况等付款条件，来测算资金使用量，填写“物资采购用款计划”报财务处，提出采购资金支付申请。

2、因采购计划变更、紧急采购或者金额在3000以上的，采购部门应及时向财务处申报采购资金，经总经理批准后方可动支。

3、所有资金支付应在资金计划类合理安排，不得随意改变采购资金用途。

4、采购部应组织采购人员、审核部门、供应商每季度与财务部门核对账务，防止出现差错。

七、质量监督检验

1、坚持谁采购谁负责的原则，推行物资质量跟踪和责任追究制度。

2、采购部门要严格把好选厂关、合同签定关、到货验收关等质量管理关键环节，防止片面追求低价格而忽视物资质量的倾向。

3、所有物资必须进行质量检验和验证，未经质量检验合格仓储部门不得办理入库，财务部门不得办理结算手续。

4、凡资料不齐、质量不符合要求、数量不符、错发的物资，仓库应另行堆放，未有处理结果前不得动用。

5、质量检验或验证人员必须按标准和程序进行检验和验证，并对检验和验证结果承担责任。

八、物资储备

1、根据生产进行计划、流动资金计划、物资消耗定额、资源状况、物资供应间隔期、运输条件、市场价格等合理进行物资储备。

2、采用多种方式利用现有库存加快消化超储积压物质，做好控制储备数量，优化库存结构，减少资金占用。

九、本制度自发布之日起执行

十、本制度解释权属采购部