广东省第二工人医院

药品采购管理制度

为了认真贯彻执行《药品管理法》，规范药品采购行为，医院药品采购工作在主管院长领导下，中西药剂科主任对药品采购工作进行指导与监督下，药品采购员具体负责药品采购工作。

一、药品采购和保管

（一）药品采购必须坚持如下基本原则：

坚持正宗、优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持对方的配送时间长短、伴随服务质量、小品种供应能力与采购量相平行原则；坚持按计划采购原则；急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。

（二）药品采购实行规范化管理，药品采购包括中草药、中成药、西药及制剂用原辅料、包装材料等。所有药品必须在广东省药品集中采购交易监督管理平台上按规定进行网上采购。

（三）药品采购计划以表格形式提出，一式三份（采购员、药剂科主任、审计科各一份），交由药剂科主任修改审核后，再交主管院长签字同意，药品采购员在网上采购；任何人不得私自向外发出计划，亦不能接受无计划送货。药品采购实行政府网上采购，采购过程必须有院纪检、监察或审

计现场进行程序性监督，药剂科药品采购员必须提前一天通知院院纪检、监察或审计，以便于工作安排。监督是否执行同一厂家、同一品种、同一规格网上最低价采购，对不符合规定者，院纪检、监察、审计可否决。

（四）网上采购完成，即打印采购清单，监督方签字同意，采购员在清单上签字后交审计科一份，药库一份、药剂科主任一份。

（五）采购员负责按药品采购清单的要求一一落实。

（六）药库保管员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负责装订成册。药品入库应按《药品管理法》做好入库记录。对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购员报告，由采购员及时作出退货或换货等处理，采购员不能作出处理的及计划外的药品应向药剂科主任报告。

（七）药品#5@p由药品会计负责收集并核对#5@p上药品采购实价是否与采购清单上价格相符，若不符应先与采购员核实后冲减或从#5@p中核减并将清单附在相应#5@p后，月底交采购员签字，然后交药剂科主任签字确认，再交审计科进行审计，审计合格后再交分管副院长签字，签字后交财务科。

（八）药品付款额度由财务科根据上月药品销售情况，按一定比例确定当月付款数，药品付款计划由药剂科主任提出并作具体分配，交审计科审计，审计完毕后交主管副院长

审批，再交院长批准，财务科在规定时间内将药款付出。

（九）与药品采购相关的原始资料由相应主管人员妥善保存，并按每季度装订成册。药品采购员每月要对药品采购工作以表格的形式进行工作总结。表格所需体现的内容包括：（1）当月采购实价金额和零售金额、当月出库金额和销售金额及当月库存金额；（2）当月引进、停购药品名称和总的品规数；（3）当月抗生素药品零售金额排名前10位的品种（4）欠款情况。

（十）采购员要及时以书面表格的形式向药房及相关科室通报新药信息。

二、新药采购及使用管理

（一）本文指的新药是指本院未使用过的药品。

（二）新药的引进程序为：临床药学室审查登记―→相应临床科室主任提出申请―→药剂科科内初评―→医院药事委员会评审―→主管院长审核―→药事委员会主任（院长）审批―→药品采购员采购―→采购员将药品采购信息通知申购临床科室主任和相应调剂部门。

（三）引进的新药必须建立新药档案。

（四）抗生素引进须交医院药事委员会讨论，按药物分类、分代确定基本品种个数。

（五）专科用药、世界知名制药企业（如罗氏、杨森、中美史克等）的品种可适当放宽政策，可根据我院用药实际

情况按需引进。

（六）特殊药品、急救药品由采购员向药剂科主任、主管院级报告，同意后即可采购。

（七）新药引进要做到进出平衡，控制品种数量无大的变化。进新药的同时要考虑淘汰部分旧的品种。

（八）医院药事委员会每3个月开会一次，特殊情况下可临时召开。

（九）新药引进采取谁申报谁负责的原则，对药品使用负责。临床科室主任不得申购它科药品。

（十）新药的采购扣率要根据药品的分类、分代、分品牌并参考同级医院标准适当从紧的政策。

三、药品使用管理的几点其它要求

（一）对临床使用的抗生素实行月销售金额排名，每月排出前10名；在药品的销售过程中，如果某抗生素品种连续三个月销售金额或数量处于第一名者，则终止该品种销售三个月。

（二）严禁医药代表进入各临床科室进行与药品促销相关的活动，否则，一经查实，将清退其推介的品种。

（三）严禁医院任何工作人员担任医药代表。严禁医院任何工作人员为药品推销商提供药品销售明细。

（四）任何人不得收受、索要药品回扣。不得要求药品供应商为个人谋取私利，违者按相关政策严肃处理。

第二篇：1药品采购验收管理制度

根据《中华人民共和国药品管理法》的有关规定和当前医药市场情况及本院的临床用药要求，制定本制度。药品采购供应管理分为：计划采购管理、库房管理、供应管理等项工作。

一、计划采购管理

计划采购管理既要充分及时地供应药品，又要防止滞留积压，在保证药品质量的前提下注意经济效益。具体要掌握好以下事项：

1、根据本院《基本药品目录》和使用情况及库存量，由库房保管人员提出药品采购计划，经科主任审核批准后交采购员执行。

2、深入临床了解用药动态、新药使用和药品质量等情况，以掌握第一手资料，做好供应工作。

3、药品采购只能在国家认可的、取得有“药品经营许可证”、“营业执照”“药品经营企业质量管理规范”等证照的公司购药，不得购进药品生产企业 、经营企业超范围生产或经营的药品，不得从药品零售企业采购药品。

4、购药计划由，药剂科主任审查，分管院长审批。每个品种、每次计划量原则上不超过一个月用量，特殊品种可适当增加。

5、对药品质量不合格、原包装破损的药品要及时退货、调换并登记。 6、根据季节疾病发病率情况，调整药品品种及购入量。 二、库房管理

1、对毒、麻、精神药品及危险药品应按规定分别设库存放。库房的条件应与药品储藏要求相符，如冷藏、避光、防潮、通风、防鼠等条件。

2、库房药品的摆放可按药理、剂型、给药途径、字母顺序等分类存放，同时要建立货位卡，便于盘点和发药。

3、 药库需建立完整的购进、验收记录，记录内容应包括：药品通用名（商品名）、剂型、规格、生产批号、有效期、生产单位、批准文号、供货单位、购进价格、购进数量、购进日期、验收结论和验收人签名等内容。购进记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。

4、加强有效期药品的管理，定期检查库存药品，近效期药品及时登记并与相关科室及采购员联系，尽快销售或办理退货手续。中药饮片要特别注意虫蛀、霉变，应经常检查晾晒。

5、中、西药品一般应遵循先入先出、近期先出的原则，以保证药品质量。

三、供应管理

供应管理指对药库供给调剂室等有关科室药品过程的管理。

1、领用科室向库房领药时，应电脑请领，领用科室收到药品在电脑确认留存。

四、账目及统计报销

1、根据库房保管管物不管账的原则，药库应设药品会计管理账目，当月做出统计报表和出入库及库存总金额报表。

2、负责药品价格管理，接到药品调价通知后，立即通知调剂室等使用科室，督促各使用科室更改价格，清点库存数，做出增值或减值报表。