工艺纪律检查项目及评价表

车间：(    )车间                                                                         年      月      日                                                    

注：1、本表做为工艺员对车间、质量工艺纪律检查表，每发现一个问题点扣1分，一般违纪扣2分，严重违纪扣3-5分；子项目扣完为止。

2、工艺员每周组织两次检查，并按车间通报。

3、参加检查人员：工艺主管、工艺员、车间主任、质量班长、所检查班组的班组长。

4、标准分为100分。如果每次检查得分≥97分，则对车间主任正激励50元；如果每次检查得分<90分,则对车间主任负激励50元。

5、工艺员有权根据检查出问题点和违纪情况的严重性对相应班组长、品质班长负激励20~50元。

工艺纪律检查项目及评价表

部门：                                                                                       年      月      日                                                    

注：1、本表做为部门对车间、质量工艺纪律检查表，每发现一个问题点扣1分，一般违纪扣2分，严重违纪扣3-5分；子项目扣完为止。

2、工艺部每周组织一次检查，并按车间通报。

3、参加检查人员：总经理、工艺部长、质量部长、技术部长、生产部长、设备部长所检查班组的车间主任、班组长。

4、标准分为100分。如果每次检查得分≥90分，则对车间主任激励50元；如果每次检查得分<90分,则对车间车间主任负激励50元。

第二篇：工艺纪律检查报告

工艺纪律检查报告

一、        检查表与考核表

二、         公司设立工艺纪律检查组，负责组织日常工艺纪律检查考核工作

检查组由下列人员组成：

组长：生产部门经理

组员：研发中心工艺室、精益办、动力设备组、物流部、计调组、质保部、机加分厂和装配分厂各班组长，其中工艺纪律检查组长负责工艺纪律执行率的确定，并协调各部门工作；工艺室负责工艺纪律检查的组织和实施；人力资源部和财务部负责考核结果的执行和实施；各有关部门负责工艺文件的监督执行，并对工艺文件提出建议和改进措施。

三、        检查所反映的基本情况

 

                 图表1                                   图表2

从检查表中的评分数据可得上述数据图表，图表1为评分构成基础，图表2为实际评分，图表中分析“生产”、“物流”和“安全生产”三项得分低，这都是每次工艺纪律检查的弱项，是我们今后要努力改进的方向。其次是“区域6S”，做得好的是“文件和资料”、“检验”和“设备和工装”这三项，这希望我们以后保持这一水平、再接再厉地做好这三项。

在现场拍摄一些图片来展示所要反映的这些基本情况：

      

四、        检查结果分析

1、生产现场产品标识不太清楚，成品，半成品，已检品，未检品未分区存放

2、工具箱、工具柜脏污，工具、刀具、夹具、量具未定置摆放

3、操作人员安全意识不高，操作设备时未穿工装

4、生产现场有一些油污、积水

5、质检员没有定期检查加工好的零件，工人也没有正常开展三检(首检、自检、互检)

6、 公司工艺文件不规范、格式不统一，文字叙述不专业，工序、工步不太清晰

7、因为工艺文件内容有点“牛头不对马嘴”，指导性不强，导致操作人员基本不按照工艺文件执行，凭自己的经验来加工零件

主要原因是研发中心工艺人员工作经验不足，没有深入实践，到生产车间现场了解、发现并解决所出现的工艺问题，没有对一些老的生产工艺进行改进完善。设备操作人员6S现场管理意识不高，安全方面的知识不够。机加分厂和装配分厂没有合理利用好空间来划分物品的标识区。质保部质检员没有充分发挥他们的作用，对产品质量进行更好的控制。

五、相关职能部门的责任

工艺纪律检查牵涉到研发中心、质保部、机加分厂、装配分厂、生产部、动力设备组与精益办这些部门，几乎覆盖了公司的主要职能部门，部门之间要相互协调、加强沟通、磋商解决检查中所反映的问题。

六、对检查中发现的工艺纪律进行整改

七、本次工艺纪律检查的后期处理

1、工艺纪律还要实行日常检查、周检和不定期检查相结合的检查制度，持之以恒。

2、日常检查：车间主任与车间班组长、现场工艺共同负责车间日常工艺纪律管理（并制订车间一级的工艺纪律管理制度及考核办法），发现违反工艺纪律现象及时纠正，同时记录在工艺纪律检查表上。

3、周检：由研发中心工艺室每周五以前进行一次工艺纪律检查，并填写“工艺纪律周检记录卡”。

4、月检：由研发中心工艺室组织公司相关部门每月至少进行一次全面工艺纪律检查，并填写“工艺纪律月检记录卡”。

研发中心工艺室把每次检查结果进行统计，并把上月/上次检查结果不符合项作为下次检查的重点。对不合格项提出整改要求，对不合格项的整改效果进行验证。

八、本次工艺纪律检查的考核

1、工艺室把每次工艺纪律检查的结果进行汇总通报，各部门根据检查结果对相关责任人进行考核（评）。

2、工艺纪律的考核方式分为通报（批评或表扬）、罚款、奖金等三种形式，由公司生产质量例会进行公告。

3、工艺纪律检查，由质保部统计汇总，报公司生产质量例会，对有关责任人和相关责任部门进行考核，计入下个月的绩效工资考核当中。

4、工艺纪律执行程度以工艺贯彻率进行衡量，工艺贯彻率指标暂定为≥85%，工艺贯彻率计算方法为：

工艺贯彻率＝30%×问题整改率＋70%×检查合格率

问题整改率为: (整改总项数－整改不合格项数)／整改总项数×100%

检查合格率为: (检查总项数－不合格项数)／检查总项数×100%

5、工艺纪律检查结果及工艺贯彻率达成情况，在每月的生产例会上通报。

图表 3

图表3为每项得分在本项中所得分占的比例，根据数据图表和公司规定，比例占80%以上的要进行物质奖励，而对60%以下的要进行罚款，就对“文件和资料”所属职能部门研发中心进行300元的物质奖励，分别对“检验”—质保部和“设备和工装”—动力设备组进行200元和100元的物质奖励，并在公司进行表扬。而对“生产”和“安全生产”所属职能部门机加分厂进行100元的罚款，“物流”—物流部也要进行50元罚款。

表4为这次工艺纪律检查进行奖惩的情况。

表4