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工艺纪律检查办法

1  范围

本程序规定了工艺纪律检查的要求、考核内容与方法。

本程序适用于产品生产过程的工艺纪律检查。

2  术语和定义

2.1  工艺

使各种原材料、半成品成为产品的方法和过程。

2.2  工艺纪律

工艺纪律是企业在产品生产过程中，为维护工艺严肃性，保证工艺贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品（零件）的加工质量和安全生产而制定的某些具有约束性的规定。

3  职责

3.1  工艺部门负责制定工艺纪律检查的有关规定，组织工艺纪律检查。

3.2  检验部门负责进行生产现场日常工艺监督及信息反馈等工作。

3.3  质量管理部门协助工艺部门进行工艺纪律检查。

3.4  生产单位进行工艺纪律自查，并配合相关部门进行工艺纪律检查。

4  工作程序

4.1  总则

4.1.1  工艺纪律是保证企业有秩序地进行生产活动的重要厂规、厂法之一。贯彻执行工艺纪律是考核各生产单位工作的一项重要内容。

4.1.2  各生产单位必须做好工艺纪律自查工作，随时检查处理本单位日常发生的工艺纪律问题，并作好记录，存档备查。

4.1.3  工艺纪律检查应遵循的原则是：以工序为基础，分清违纪责任，分组考核、归口管理。

4.2  工艺纪律检查内容

4.2.1  生产单位检查

对生产单位检查的内容：

a)    有一名领导主管工艺管理，生产单位要有专职或兼职工艺纪律检查员负责本单位工艺纪律的归口管理工作；

b)    认真组织对本单位工艺纪律自查工作；

c)    关键、重要工序执行定人、定机、定岗位的“三定”要求。各工序的上岗人员须取得上机、上岗操作证；

d)    焊接、热处理、表面处理等特殊工种，必须按有关规定考核合格，持操作证，在证书有效期内，可以从事相应等级的生产操作；

e)    生产人员要按技术标准、按产品图样、按工艺文件进行操作（即“三按”）；

f)    生产人员要备齐产品图样、工艺文件和技术标准，熟悉并掌握本工序加工和质量控制的有关要求，做好生产前准备工作；

g)    认真贯彻工艺规程，有关工装、材料或在制品、设备、检测器具等符合技术文件要求；

h)    技术文件中规定的有关时间、温度、压力、真空度、清洁度、电流、电压、材料配方等工艺参数，必须严格贯彻执行；

i)    对加工零部件和工、量、辅具等，有相应的工位器具和工具箱，整齐地摆放在指定的地点，防止磕、碰、划伤和锈蚀。经常保持技术文件和工作地点整洁；

j)    所有工装、生产设备都要经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术要求。测量装置要必须周期检定，保持校准状态，精度适合。超期不合格的工、夹、刃、模、量、检、辅具等，不得在生产中流通使用；对材料、产品零部件的加工、装配、试验、包装等，都要按照技术标准、设计图样和工艺文件严格执行；按要求做好“自检”工作，对技术文件中规定的工艺参数作好记录；

k)    实行文明生产，定置管理。

4.2.2  生产要素管理部门的检查

4.2.2.1  对设备部门及生产单位设备组检查的内容：

a)    设备型号、性能、精度达到工艺文件规定；

b)    生产设备的完好率；

c)    生产所需动力（水、电、汽、气）的质量、数量对工艺的满足性。

4.2.2.2  对计量部门检查的内容：

a)    “计量周期检定制度”实施情况、周检率；

b)    在用量检具、仪表合格率。

4.2.2.3  对生产部门及生产单位计划调度机构检查内容：

a)    文明生产和定置管理制度实施情况；

b)    工位器具及在制品储存管理情况。

4.2.2.4  检验部门及分厂检验机构检查内容：

a)    执行工艺纪律检查及记录情况，关键工序首件专检、记录情况；

b)    对违纪现象的纠正、报告情况；

c)    检验及时，无积压；

d)    不损坏产品、零件及工艺基准情况。

4.3  工艺纪律检查考核

工艺纪律检查考核方法：

a)    工艺部门不定期地组织工艺纪律抽查，对检查的结果作出评定和总结，纳入计划部门联评考核依据并对各单位进行奖惩；

b)    制定检查记录表格，规定每个项目的得分数、扣分数（参见附录A）；

c)    边检查，边记录，边评价，边打分；

d)    生产单位对本单位职工执行工艺纪律情况，进行抽查，做好检查记录，每月向工艺部门报送工艺纪律自检报表。

4.4  工艺纪律的评价方法

    工艺纪律评价采用直接扣分评价法（见附录A）。

4.5  奖惩

4.5.1  每月对一贯严格遵守工艺纪律，重视质量，优质、高产、低耗的分厂上报计划部门每月联评时给予加分。

4.5.2  通过抽查、大检查，工艺纪律不合格单位，要上报计划部门每月联评时给予扣分。

4.5.3  不按技术标准、设计图样和工艺文件生产，不论生产的工件和产品如何，均以违反工艺纪律论处，给当事人与有关领导以批评教育。

5  报告及记录

工艺纪律检（自）查记录表（附录A）

附录A 

工艺纪律检（自）查记录表

说明：本表为公司相关业务部门工艺纪律检查用表和生产单位工艺纪律自查用表。

第二篇：工艺纪律检查

工艺纪律检查流程

编制：徐红彦 校对：魏栋 批准：张兰英

转包厂工艺纪律检查流程