工艺纪律检查表

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工艺纪律管理制度

工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要规定之一。

1.工艺纪律

1．1生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。

1．2各产品工艺技术文件的变动更改，必须经公司技术部下达的书面修改通知书，经技术经理或以上管理人员签字批准后方可生效。
1．3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由生产部上报技术部，由技术部会同车间进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。擅自变动造成（重大）损失时，以违犯工艺纪律处理，追究当事人的责任。

1．4在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间写出书面申请，说明原因，经技术部经过评审，出具临时工艺方可生产。

1．5新进公司的员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验工人指导下上岗操作生产。

1．6对不按工艺流程、工艺规程、设备规程，而随意变更生产程序和操作方法者，一律按违犯工艺纪律处理，并追究负责人的责任。

2．工艺纪律的执行

2.1工艺纪律平时由车间班组长组织进行检查，及时掌握工艺纪律执行情况。自动改进，不进行考核。

2.2车间主任会同检验员根据工艺纪律要求每周对车间工艺纪律执行情况不定期检查一次，对违反纪律人员按情节当场开出违纪《扣款单》，处以 5 元罚款/次。如日常巡检中发现存在的问题比较突出，可增加每周抽检的频次。

2.3工艺纪律由技术部会同生产部、质量部负责贯彻实施、监督执行，要求每月对工艺执行部门进行抽查一次，按检查结果填写《工艺纪律检查表》，并进行考核。

2.4在副总的领导下，技术、质量、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查，按检查结果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总，提出处理意见。

2.5有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时，上报生产部立即进行处理，情节严重的报副总经理处理。

3检查项目确定与频次：

3．1检查项目（见《工艺纪律检查记录表》）；

3．2一般情况，工艺纪律检查为每月一次不定期抽查，如遇特殊情况可增加检查频次，如：

（1）质量严重不稳定；    （2）用户有重大抱怨；      （3）生产秩序较乱；       （4）工艺发生重大变更；  （5）使用较大量新员工；    （6）新产品批产初期

4.工艺纪律检查考核标准

4.1强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。本标准将根据公司工序质控点的检查记录和结论，对违反工艺纪律的责任人进行考核，旨在加强与提高员工对工艺纪律执行的重要性认识，同时找出改进之处，使企业产品质量持续提高，让用户满意。

4.2考核办法：

A、检查发现严重不按工艺要求或设备操作规程操作者考核100-200元； 

B、（一般）违反工艺操作规程或不严格按要求规范操作者考核10元 

C、毛坯、在制品、零部件上放置杂物（生活用品等）考核责任人10元； 

D、临时换岗未进行培训的，对班组长进行考核20元 

E、其他项目不符合，对责任人员考核10元。

F、每个车间超出5项不符合，考核班组长20元。

G、每个分公司超出10起不符合，除考核责任班组长20元外，车间主任负连带管理责任，考核50元。 

注：关于生产过程“操作工是否按照工艺文件操作，操作是否规范”的考核按《特殊过程监控管理规定》执行。

第二篇：装配工艺纪律检查表

组装工艺纪

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工艺纪律检查表