中国航油集团石油有限公司管理评审报告
编制：王胜江 审核：宋婕 批准：田晓耕 编号：ZB/HSE/P18-R02
第二篇：公司HSE管理效能监察自查情况汇报
HSE管理效能监察自查情况汇报
局监察处：
为加强对HSE责任体系的监督管理，按照文件要求，对我公司的HSE管理工作进行了监察，现将**公司HSE管理工作汇报如下：
（一）、“三个体系、一个办法”贯彻落实情况
1、强化安全培训体系，安全教育及取证工作有序进行
20xx年是**分公司实现增储上产、抓好大会战的关键之年，为适应大会战要求，**队伍激增，招入大量新职工，这使得三级安全教育显得尤为重要。为了使新职工上岗前就树立安全意识，我们一是修改了三级安全教育（公司级）的培训教材，增加了《**基层HSE管理系统》、HSE文化及岗前宣誓的内容，编制了试卷，严格了考试制度，二是对项目部、**队级教育提出要求，严格按照上级规定的内容和要求进行，培训时间要达标，培训内容要齐全，考试合格才能上岗。
年初，制定了公司年度培训计划，对基层职工主要进行基础安全知识、安全防护技术、应急能力的培训，分批组织证件到期的人员参加三证培训，截至目前公司参加HSE证391人次，硫化氢证512人次，井控证673人次；在**项目部组织了“技术培训班”，针对《**基层HSE管理系统》和“现场HSE工作及记录要求”进行培训。对安全管理人员重点培训各类安全知识，加强各工区安全管理人员的交流和经验分享，6月，公司安全环保科组织**、**工区的安全员到鄂北工区进行交叉检查，既开拓了安全员的工作思路，也缩小了各工区间的工作差距。
3月和8月，**公司共 人参加了安全资格证培训班，并通过考试取得了安全资格证。截至目前，公司经理、书记、副经理，安全管理人员及各项目部的经理、副经理、书记、HSE监督管理员等共 人取得了安全管理资格证。
2、细化检查标准，强化HSE监督管理体系
修订了《**公司HSE监督检查管理规定》，明确了公司、项目部、**队检查频次、检查内容、检查实施方法，在每月召开的HSE管理委员会会议上，通报本月度检查考核情况，确定下次重点检查单位，对检查发现的问题实行闭环管理。公司经理**每季度带队进行季度安全检查，主管领导**每月深入工区进行安全检查。1-8月份公司共组织安全检查13次,通过看现场、查资料、提问等形式，做到检查有重点，扣分有标准，整改有落实；使现场检查不走形式，不搞过场。截至7月底，公司级安全检查共检查队伍176支，发现问题223个，整改223个，整改率100%。
3、完善HSE考核奖惩体系
修订《**公司HSE考核奖惩办法》，设立了专项HSE奖励基金和公司经理HSE奖励基金，细化考核奖罚办法和标准，每月根据各项目部考核结果，对考核分数930分以上且排名前五位的**队进行奖励（根据各项目部所辖**队数量不同，奖励名额不同）；对考核分数850分一下且排名后五位的**队进行处罚。为激励先进，每季度还对连续三个月排名靠前的**队追加奖励。至7月底，公司共奖励**队137支，奖金12.22万元，处罚项目部及19支**队，罚款共计 4.05万元。
4、完善HSE监督管理员制度，提高HSE监督管理员水平
20xx年，公司根据实际生产情况需要，修订下发了《**公司HSE监督管理员管理规定》、《**公司HSE督察员督察制度》，变更了HSE监督管理员岗位的设置、任用条件及考核方法，明确了HSE监督管理员的职责和权限。20xx年，根据局年度HSE监督管理员履职考核情况，下发【2012】1号文，继续聘任考核结果为优秀的**|**同志为HSE监督管理员。为适应大会战要求，为*、*项目部各增加HSE监督管理员1人，**、**工区新聘任的安全监督管理员均参加了局专职安全员上岗培训考核。
安全环保科利用检查、学习的机会，对各工区HSE监督管理员的
工作情况进行检查和指导，6月组织**工区的安全员在**工区进行工作交流和交叉检查，并召开了经验交流会，让大家互相学习，取长补短，有效的提高了大家的工作水平。
（二）“小概率、大风险”重点要害部位管理情况
按照上级要求，通过对公司“小概率，大风险”的全面排查和梳理，公司制定了“小概率、大风险”要害（重点）部位领导干部HSE承包管理规定，将**、**项目部边缘探井、**施工现场以及**项目部境外施工现场确定为“小概率、大风险”要害部位，并将责任落实到公司领导班子成员、相关科室和项目部负责人；各级责任人按照要求缴纳风险抵押金并开展活动。每月，项目部对重点部位进行检查，公司领导班子成员和相关科室负责人利用出差的机会对重点部位检查，无法到现场的责任人通过电话、网络等形式对重点部位的HSE工作进行监督指导。1-8月，各要害点的责任人对负责单位通过现场检查、电话联系等方式开展检查29次。
（三）、环保工作开展情况
**公司环境保护管理规章制度健全，制定有《环境保护管理办法》、《清洁生产管理规定》、《环境应急管理规定》等制度，并严格执行。年初，公司与各单位、各项目部与各**队签订的《HSE管理目标责任书》将环境保护控制指标分解到各**队。
**公司在全公司范围内开展风险评价工作。公司成立风险评价小组，对现场作业、野外生活对环境的影响进行了评价。经过评价小组汇总讨论，最终共识别境影响因素6个，重要环境影响因素3个，针对各项危害因素制定了防范措施。并将《环境因素清单》下发到各**队，组织职工学习，掌握落实防范措施。
为进一步做好公司清洁生产工作，节约能源，降低消耗，公司成立了清洁生产小组，明确组织职责，确定了工作目标，对公司清洁生产工作进行了部署。对**现场清洗岩屑、岩心作业，对办公室纸张、
水、电的使用、公司 车辆的使用等方面制定了相应的清洁生产措施。并通过制作展板、组织学习等方式，促进广大职工树立清洁生产的理念。
按照**号文件要求，根据实际生产情况需要，修订下发了《**公司HSE监督管理员管理规定》、《**公司HSE督察员督察制度》，变更了HSE监督管理员岗位的设置、任用条件及考核方法，明确了HSE监督管理员的职责和权限。根据**公司参加局第一、二、四期“基层队HSE监督管理员上岗培训班”考试成绩，及时调整了各项目部的HSE监督管理员，对考试不合格的人员坚决予以调换。下发了**号文，对各项目部HSE监督管理员重新进行了聘任。 上半年，安全环保科利用检查、学习的机会，对各工区HSE监督管理员的工作情况进行检查和指导，8月组织**工区的安全员在鄂北工区进行工作交流和交叉检查，并召开了经验交流会，让大家互相学习，取长补短，有效的提高了大家的工作水平。
（四）做好职业卫生工作
公司以“加强职业卫生宣传、劳动保护在前、积极预防职业病”为重点，制定年度职业卫生工作计划，定期完善职业卫生档案，强化职业卫生管理工作。
开展”职业病防治法”宣传周活动，制作培训课件，组织学习，使职工了解作业现场职业病危害因素及防范措施。各工区对职业危害因素（噪声）进行了取点监测，为各**队接触噪声危害的职工发放了保护性耳塞，安排接触噪音的职工进行了纯音听阈测试、心电图、血常规等项目的职业健康体检，杜绝和预防职业病的发生。
（五）落实制度，加强井控管理工作
年初，公司召开了20xx年HSE工作会议，对HSE、井控工作进行了部署，并下发了**30号文《关于印发**公司20xx年井控管理工作措施的通知》，制定了井控组织、井控技能培训、井控检查、应急
等五大方面的工作措施，并将各项工作责任分解到各相关单位，落实责任人，明确完成时间，确保井控管理工作各项措施落到实处。
公司成立有公司、项目部、**队三级井控管理组织。2月，根据公司实际情况调整了公司的井控管理组织。按照规定，定期召开例会，对井控工作进行布置、检查。各项目部每月召开井控会议，对工区的月度井控工作进行总结和安排；**队按时参加钻井队召开的井控会议，并及时将会议内容转达给每一位职工。
在日常的工作中，**公司把井控检查与HSE检查相结合，每月进行HSE检查的同时进行井控检查，对发现的问题及时整改。并进一步加强了井控坐岗及应急演练，将职工佩戴正压式呼吸器纳入日常检查中，定期抽查，组织学习《**作业井控实施细则》和井控知识，员工的井控预警能力和应急响应能力明显提高。**队能够在开工前根据地质设计及邻井资料绘制邻井对比图，预告油气显示、地层压力异常层段，做出防漏、防喷的工程故障提示，为钻井队提供参考；**队坐岗人员熟悉坐岗要求，能够认真填写《坐岗记录》，熟知工程参数的正常变化范围，及时发现参数异常，及时向钻井队做出预报。
20xx年，为**工区增配正压式呼吸器30套，为**工区增配便携式硫化氢120套，**公司现有便携式硫化氢检测仪527个，固定式硫化氢传感器479个，正压式呼吸器550个，从硬件设施上保证现场作业的安全。
（六）全面落实《**基层HSE管理系统》
1月31日，公司以**号文的形式发布《**基层HSE管理系统》，并在公司年度HSE工作会议上进行了介绍和宣贯。
**公司利用安全例会、安全学习等各种机会学习《HSE文化手册》，通过网络、内部刊物、展板等多种媒体形式宣传HSE方针、愿景和核心理念；机关及各工区组织职工开展岗前安全宣誓活动，建立亲情提示园地，人人传唱《今天你安全了吗》安全歌曲；公司HSE群内建立
“荣誉共享”和“曝光台”，通过网络第一时间表彰HSE先进单位和个人，通报批评违章行为，鄂北、鄂南项目部制作荣誉展板，宣传表彰HSE先进个人，轮台项目部设立曝光台，警示教育职工，各项目部建立月度考核结果公布栏，营造比学赶帮超竞赛氛围。
根据年度工作重点，修改HSE管理目标责任书内容，细化了公司与各项目部、各科室、各项目部与各**队HSE管理目标考核细则的内容；通过签订项目部、**队、员工三级HSE责任书和员工安全承诺书，将HSE责任落实到每一个员工。
通过在作业现场执行“七想七不干提示卡”、“STOP卡”、“入场安全告知卡”和学习《**作业岗位风险提示》手册，不仅提高了职工发现隐患，防范风险的能力，更提高了大家的安全意识和遵章守纪的自觉性，大大降低了安全事故的发生率。
（七）高度重视上级安全检查，积极落实整改措施
局一、二季度HSE暨井控、设备检查结束后，**公司均召开了HSE管理委员会，在会上通报了检查的结果，就发现的问题，进行了深层次的分析，并对检查中受到处罚的项目部和**队，在公司内部通报批评，依据《**公司HSE考核奖惩规定》进行处罚。公司领导就隐患整改提出了“查找原因，明确责任，落实措施，复查反馈，避免再犯”的要求。
公司安全环保科从管理层面查找原因，项目部、**队从现场操作、制度制定方面查找不足，制定改进措施； 各项目部对照隐患整改通知单，逐条整改，对不能按时完成整改且没有落实防范措施的**队加重处罚。
至目前，局一、二季度HSE检查出的问题和隐患均已整改完毕。
（八）HSE效能监察工作开展情况
（九）、存在的不足
存在的问题和改进措施
尽管公司、项目部和**队在HSE工作方面取得了一些成绩，但与上级要求、兄弟单位相比，我们在HSE管理方面、安全培训、制度执行等方面还存在一定的差距，概括起来主要有以下几点：
1.《**基层HSE管理系统》等安全制度执行力度不够，未完全融入到每位职工每天的工作中。
长期以来公司不断完善安全生产制度，年初推行的《**基层HSE管理系统》符合专业特点，有效建立了系统和完善的**现场HSE管理机制，经过大力宣贯，在约束职工行为，规范操作，落实责任，防范风险等方面确实起到了一定作用。但通过检查发现，仍有部分**队、职工对《**基层HSE管理系统》等安全制度落实上打了折扣，执行力不够。究其原因，主要有三：一是职工对安全生产的重要性认识不足，平时工作中总是存有麻痹、侥幸和松懈心理；二是对制度学习不够，很多制度、要求只知大概不知详细内容，自然无法将制度落实到工作细节中；三是HSE考核兑现不够及时，影响了职工开展安全工作的积极性。
2.**作业现场安全问题反复出现，现场基础HSE工作水平参差不齐。
20xx年1-7月份，局季度检查和督查组对我公司共查出问题355个，从问题的类别分析，人的不安全因素为303个，占问题总数的85%，重复问题62个，占问题总数的17%。这些数据反映出：一是公司HSE管理工作仍存在着差距与不足，高度分散的**队伍给安全工作带来了难点，也带来了新的挑战和要求，由于安全管理人员工作能力和方式方法有限，各项安全工作、活动虽有布置、有安排，但对落实情况进行指导、检查的力度还很不够；二是个别项目部及**队对HSE工作不够重视，不能对局督察周报通报的问题举一反三，导致一些问题在HSE督察周报中连续重复出现；三是部分职工特别是一些新职工的安全意识不强，安全知识水平、安全防护技能参差不齐，对安全工
作的理解还存在差异，主动开展工作的能力不高。如何把现场HSE工作抓实做好，仍是今后长期的一项重要工作。
3. 井控管理工作仍需不断强化
检查发现，部分**队在井控制度的落实、坐岗记录的填写、井控应急演练等方面还存在一些问题，究其根源，一是《井控管理规定》执行不严，未将制度落到实处；二是个别职工对井控工作重视程度不够，岗位责任落实不到位；三是仍存在井控检查不严格、不细致的问题，部分**队没有按照《**队井控检查表》认真开展检查。
三、下一阶段HSE工作重点
1、继续推广《**基层HSE管理系统》，加强对各项目部HSE工作的指导
一是公司安全环保科通过现场指导以及电话、网络与各项目部、**队加强交流，及时解答工作中提出的疑问，提供指导和帮助，共同努力将各项安全制度、要求落到实处；二是将《**基层HSE管理系统》培训课件发放到各项目部、**队，利用安全检查的时间，继续进行宣贯，对各级检查发现问题较多的项目部及**队重点进行现场指导；三是收集《**基层HSE管理系统》推广实施过程中需要修订补充的内容，及时进行修改完善，不断深化管理系统要求及内容，发挥管理系统作用，促进公司HSE工作再上新台阶。
2、强化问题分析和整改，杜绝重复问题反复出现
安全环保科汇总1-8月份各级安全检查发现的问题，并按照人的不安全因素、物的不安全装填、环境的不安全因素、管理缺陷进行分类整理，对反复出现的问题分析原因，落实整改责任人，并在全公司范围内进行通报，并对照检查，有则改之，无则加勉。
充分发挥项目部安全员和**队长、仪器大班的HSE工作积极性，营造一级查一级，一级对一级负责的工作氛围；继续加大检查和考核力度，规范现场基础HSE工作，特别对上级安全检查发现问题的整改
情况进行重点检查，对屡查屡改、屡改屡犯的单位要按照《**公司HSE考核奖惩办法》加重处罚，彻底改变“类似问题反复出现”的现象。
3、加强培训，提高职工意识和安全管理水平
一是在开展风险识别活动的基础上，抓好危害因素及控制措施的学习，使全体职工树立“风险无处不在”的意识，提高警惕性和防范技能，特别是对新职工，必须通过学习牢记现场危害因素有哪些，如何防范；二是安全环保科要对各项目部以及考核落后的**队进行有针对性的培训，协助梳理HSE日常工作，将工作方法、管理思路讲解清楚，促进**队长HES管理水平的提高；三是继续通过公司HSE群开展形式多样的知识竞赛，提高全体职工学习安全知识的自觉性。
4、进一步加强井控管理工作
继续组织职工学习《**作业井控实施细则》，熟知每一项制度和要求，严格落实各项措施。公司安全环保科、各项目部要利用各种形式的检查、培训机会，加强对**作业现场井控管理工作的指导，督促各**队做好井控管理工作。
从井控制度落实、各岗位井控职责、井控坐岗要求、井控及硫化氢基础知识、安全防护设施管理、硫化氢防护措施、**参数异常预报等七方面入手，编制《**作业井控操作手册》，对**队各岗位在**作业各个阶段、各种工况、各类异常情况下应当做哪些工作、如何记录数据、填写哪些表格做详细说明。使各岗位员工的井控职责和井控措施一目了然，便于熟记和应用。