内部审核实施计划
表单编号: QR-822-02
一、审核目的：检查本公司的质量管理体系是否符合ISO9001：2008《质量管理体系 要求》标准，且是否有效运行。
二、审核依据：
1) ISO9001：2008《质量管理体系 要求》；
2) 质量手册；
3) 程序文件；
4) 相关文件(法律法规或合同)
5) 作业指导书；
三、审核范围：质量管理体系全部要求和涉及的相关职能部门；；
四、审核日期：20##年03月 20 日
五、审核组成员：
审核组组长：蒋定群
审核小组组员: 蒋定群（管代、业务部、采购部）、林友香（制造部）、莫芬（品管科）、 陈小君（文员）
六、审核日程安排：
七、注意事项：
1． 请受审核部门负责人确认此计划；
2． 内审员不应审核自已部门工作，确保审核过程的客观性和公正性；
3． 8.5.1结合各部门，现场进行审核。
编制： 审核： 日期：
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质量管理体系
______年度内审实施计划
编号： 8.2.2b
一、 审核目的：评价质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性迎接外部审核
二、 审核依据：国军标体系GJB9001B-2009 标准，公司质量手册、程序文件及管理规定及企业体系文件
三、 审核方法：现场审核
四、 审核范围：公司所有相关部门，质量技术部 财务部 行政部 生产经营部
五、 审核时间：20##年11月20日
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内审实施计划(补充)
JL-8.2.2-02 A0 序号：20##-02
审核组组长： 组员：
1审核目的：验证公司内部活动是否符合ISO9001:2008idt GB/T19001-2008 \ ISO14001:2004idtGBT24001-2004及GB/T28001-2001要求，以证实质量\环境\职业健康安全管理体系内部审核和管理评审是否得到有效实施和保持，是否符合标准和体系文件及相关法律法规和其他要求。
2 审核依据：ISO9001:2008idtGBT19001-20##、GB/T14001-2004 idt ISO14001:20##、GBT28001-20##、公司管理体系文件、相关标准及适用法律、法规、技术规范和其它要求及合同 等。
3 审核范围：公司领导层和行政部
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******公司
管理体系文件
内部审核实施计划
（QEO/*****8.2.2-NO.）
发行版本：A
发行编号：
*****公司
20##年4月28日
内部审核实施计划
编码：QEO/SSHG（03）8.2.2-2 NO.:20##-I
保存部门： 保存期限：3年
附表： 山东尚舜化工有限公司
内部审核日程安排表
附页：
******公司
关于任命内部审核组长和审核组员的决定
为有效实施本次内部审核，决定成立审核组。现任命***为内部审核组组长。
内审组组员如下：
分别规定职责如下：
1、审核组长：
(1) 制定审核实施计划；
(2) 指导编制审核检查记录表；
(3) 对审核进行控制，掌握好审核进度；
(4) 主持召开审核的首、末次会议，与受审核部门沟通；
(5) 负责提交审核报告。
2、内审组员：
(1) 依据审核准则编制分工范围内的审核检查记录表；
(2) 完成分工范围内的现场审核任务，完成审核发现；
(3) 向审核组长报告审核过程及审核发现；
(4) 支持和协助审核组长的工作；
(5) 为审核中发现的不合格开出“不合格报告”，写明不合格的事实和判定依据；
(6) 有需要时，配合负责内审职能部门对不合格纠正措施的实施进行跟踪验证。
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