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管理体系文件

 

内部审核实施计划

（QEO/*****8.2.2-NO.）

发行版本：A

发行编号：

*****公司

20##年4月28日 

内部审核实施计划

编码：QEO/SSHG（03）8.2.2-2                            NO.:20##-I

保存部门：　　　　　　　　　　　　　　　　保存期限：3年

附表：             山东尚舜化工有限公司

内部审核日程安排表

附页：

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关于任命内部审核组长和审核组员的决定

为有效实施本次内部审核，决定成立审核组。现任命***为内部审核组组长。

内审组组员如下：

分别规定职责如下：

1、审核组长：

(1) 制定审核实施计划；

(2) 指导编制审核检查记录表；

(3) 对审核进行控制，掌握好审核进度；

(4) 主持召开审核的首、末次会议，与受审核部门沟通；

(5) 负责提交审核报告。

2、内审组员：

(1) 依据审核准则编制分工范围内的审核检查记录表；

(2) 完成分工范围内的现场审核任务，完成审核发现；

(3) 向审核组长报告审核过程及审核发现；

(4) 支持和协助审核组长的工作；

(5) 为审核中发现的不合格开出“不合格报告”，写明不合格的事实和判定依据；

(6) 有需要时，配合负责内审职能部门对不合格纠正措施的实施进行跟踪验证。

　　　　　　　                       

                             管理者代表：                

                                            

                                                20##年  月  日

第二篇：质量体系内审实施计划

源创建材有限公司内审实施计划

（20xx年第1次内审）

编号：20xx年第 1 次

审核目的和审核要求：

遵循认可准则和考核规范中的要求，一年内至少审一次的原则，为验证质量体系运行的符合性、有效性和持续性，根据本年度审核计划安排，经质量负责人与所长商定2013 年内审安排在12月15日，时间1天。本次审核采取独立性和系统性，考虑是首次审核要注重审核效果，如没有审完可自动顺延时间。 审核范围： 管理层、办公室、业务室、试验室、搅拌楼等。

审核重点： 质量职责、质量体系文件的有效性、检定/校准能力有效性、检定/校准原始记录与证书（报告）、其他。

审核依据

1．《实验室认可准则》CNAL/AC01：2005

2．实验室认可准则在计量领域的应用说明（CNAL/AC21：2005）

3．质量手册和程序文件

4．申请认可的检测项目明细表

审核时间 20xx年12月15日

审核方式 按照质量体系要素和岗位质量职责及相关法律规范

准备文件 负责人： 参加人：

1. 编制内审检查表

2.《实验室认可准则》CNAL/AC01：2005

3．实验室认可准则在计量领域的应用说明（CNAL/AC21：2005）

4．质量手册和程序文件

5．申请认可的校准项目明细

6．审核记录若干份

7．准备《内审不符合报告》若干份

8．准备《纠正/预防措施要求通知单》若干份

审核人员 审核组长：

内 审 员： 第一组（软件）：组长：

组员：

第二组：组长： 组员：

审核日程 第一组（软件） 第二组（硬件）

12月10日 8：30~9：30 首次会议：宣布审核时间安排、确定审核方式、审核分工，制定审核路线，准备审核文件，统一审核认识

9：00~12：00 管理层、办公室、业务室

13：30~17：00 管理层、办公室、业务室、试验室、搅拌楼等。

17：00~17：30 审核组内部审核情况沟通

8月15日 8：30~10：30 本公司领导层、公正性及其他政策、授权签字人、审核内容补遗 10：30~12：00 审核组汇总审核结果

13：30~17：00 末次会议：确定不符合项、纠正跟踪，宣布审核结论

说明：1．本计划发至董事长、技术负责人、质量负责人、各部门负责人和审核组成员；

2．首、未次会议为审核组全体成员及各部门负责人；

3．被审核部门和人员做好工作计划安排，不要缺勤迟到；

4．审核结束时本计划与其他内审文件由审核组长负责一并归档。

编制： 年 月 日 批准： 年 月 日