篇一 :实验室内审计划

内 部 审 核 实 施 计 划 表

编号:AQFH-JC-D13-01                                          序号:

编制:            审核:

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篇二 :实验室年度内部审核计划表 2

(  )年度质量体系内部审核计划表

受控编号                                 共1 页第1 页

编制人:              批准人:                    日期:    年  月  日

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篇三 :实验室内审实例

我们理化试验室在冬季任务量不多的情况下,依据计量认证管理、质量手册,程序文件及其他管理体系文件的要求,利用二天的时间进行了本年度的理化试验室内部质量体系审核(下称內审)。在此简单地与大家介绍分享。
此次我们内审的目的是确认各职能部门的质量体系各要素是否得到有效控制,各项质量活动的开展是否符合质量体系要求,质量要素的实施是否达到预期目的,采取措施,保障质量体系的有效运行。审核的部门为各试验室及个职能科室,其审核内容为质量手册所涉及的全部质量体系要素。
   內审共安排了二天时间,主要包括首次会、各试验室和职能科室的资料、现场检查和末次会议等几个程序。
首先是召开内审首次会议,参加人员有室领导、质量、技术负责人和全体员工,并进行签到。首次会议宣布了审核组成员、审核组审核程序以及内审的方法和目的、审核计划等内容。会议程序简单明了,突出重点,同时向各检验室发放了《内部质量审核计划》表,(表1)会后随即进行了现场内审。


(表1)

现场的內审根据质量手册、程序文件等体系文件的相关规程,规范的要求具体划分了检验方法、设施与环境、仪器设备、人员、记录、样品等六个大环节来逐一进行检查。

1.检验方法,主要检查项目为文件的收发、台帐的管理、技术质量体系资料的管理、各项检验标准,操作规程等。评定的要求为文件的收发控制、各类台帐管理是否全面;技术质量体系资料填写备份是否符合要求等各项检验标准,操作规程的适应性和规范性等。

2.设施与环境,主要检查项目为现场环境卫生、室内温湿度、电路照明等。设施与环境是否满足要求。


3.仪器设备,主要检查项目为设备档案、仪器检定台帐、仪器使用维护记录、仪器设备的期间核查等。评定的要求为是否定期维护、保养、三色标识是否齐全总体确认期间核查。

4.人员,主要检查项目为各资质和培训证书情况,试验各项目的检测能力。

5.记录,主要检查项目为各项试验的原始记录是否规范齐全。

6.样品,主要检查项目为样品试验前后的接收处置和处理。
在现场检查过程中对六个大环节中的符合项和不符合项进行了详细的记录,最后进行汇总并填写“内部现场检查表及审核记录”。见(表2,表3)。






(表2)







(表3)

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篇四 :检测实验室内审报告

20xx年度内审报告

为检查和验证实验室管理体系是否持续符合《实验室资质认定评审准则》,按本中心站管理体系文件的各项要求有效运行,内审组根据年度内审计划,于20xx年5月15日到16日,开展管理体系内审,现将两天的审核实施情况及审核发现报告如下:

一、审核依据

1.《检测和校准实验室能力认可准则》(CNAS/CL01:2006);

2.《实验室认可准则在微生物检测实验室的应用说明》(CNAS/CL09:2006);

3.《实验室认可准则在化学检测实验室的应用说明》(CNAS/CL10:2006);

4.《实验室资质认定评审准则》(国认实函﹝2006﹞141号);

5.《质量手册》第五版(JRCDC/SC-05);

6.《程序文件》(JRCDC/CX01-39);

7.其他一些规范性文件。

二、审核范围

1.管理体系文件涉及的所有要素,包括管理要素和技术要素。

2.检测工作涉及到的所有科室、人员,包括:最高管理者、技术负责人、质量负责人、办公室(质管科)、后勤管理科、检验与放射科、公共卫生科、职业卫生科等。

三、审核方式

本次审核为抽样检查,存在一定的抽样风险,主要是收集符合性证据,采用查阅文件和记录、与相关人员交流沟通、查看现场等方式开展。

四、内审组组成

20xx年3月10日生效 第 1 页 共 8 页

20xx年度内审报告

本次审核是从经过培训并考核合格,取得证书,经中心最高管理者任命的内审员当中选取黄碧波、曹俊、方晓飞、李水明、凌明玉等5名同志组成内审组,黄碧波同志任内审组长。

五、审核计划实施情况

1.内审组按预定的计划和进程(内审实施计划)开展本次审核活动。

2.为确保本次内审的顺利开展,内审组长于内审前1周编制内审实施计划,报质量负责人批准,并以书面通知形式发放到相关科室和人员,对内审的分工注意了公正性和回避性,内审员不得审核自己所在的科室和岗位。

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篇五 :实验室内部审核计划与实施模板

XX质量技术监督检验检测中心

 2011年内部审核计划

XX质量技术监督检验检测中心

内部审核实施计划

审核组长:        20##年7月06日       批准人:       20##年7月06 日


XX质量技术监督检验检测中心

内部审核实施计划

 

审核组长:       20##年7月06日       批准人:            20##年7月06   


内部审核检查表


  

                                                                                                                                                                                                                    

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篇六 :实验室质量体系内审计划

实验室质量体系内审计划

20xx年 5 月 13 日制定

一. 遵循评审准则一年至少内审一次的原则,根据本年度审核计划安排,

经与主任商定20xx年内审定于 5 月 14 日至 17 日,时间 4 天。本次审核强调审核效果,如没有审完可自动顺延时间。

负责人:党润和

参加人: 杨志羡 刘芳 李科 王慧

二. 审核依据文件:

(1)《实验室资质认定评审准则》

(2)实验室相关质量管理体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书等)

(3)相关质量计划

(4)国家的法律、法规或相关行政规章

三. 审核文件准备

1. 编制内审检查表

2. 《实验室资质认定评审准则》

3.质量手册和程序文件、作业指导书等

4.申请认证的检测项目明细

5. 国家的法律、法规或相关行政规章

6.《内审不符合报告》若干份

7.《纠正/预防措施要求通知单》若干份

四. 首次会议(质量负责主持)

日上午8:30 - 10:00在会议室召开内审组全体人员会议学习文件,确定审核方式、审核分工,制定审核路线,准备审核文件:

分工:

(1)管理要求审核组审核内容(质量负责人:党润和 参加人:刘芳、王慧)

1. 对行为规范的审核(各种公正性政策和措施的适应性及其实施情况)

2. 组织机构、质量职责和员工的工作量

3. 质量手册和程序文件

4. 档案管理(员工档案,设备档案,报告档案,其他质量活动的记录和档案)

5. 质量体系文件的发放与控制管理

6. 各种质量管理类型计划的制定、实施情况(包括:内审计划,管理评审计划)

7. 其它内容

(2)技术要求审核组(负责人:党润和,参加人:李科、杨志羡)

1. 检测人员的资格和能力

2. 检测技术人员的授权

3. 本年度培训计划的实施

4. 检测能力

5. 设备管理与控制(查设备目录或台账和设备档案)

6. 标准物质的控制与管理(查标准物质目录或台账)

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篇七 :实验室质量体系内审计划

实验室质量体系内审计划

(XXX年X月XX日制定)

一. 为检查质量管理体系运行的有效性,制定本年度内部审核计划,经

与主任商定XXXX年首次内审定于X月X日至X日,审核时间3天。本次审核范围为实验室资质认定评审准则全要素、全条款,体系文件所作出的规定,所有检测工作涉及的部门、场所,如没有按计划时间完成本次内审,审核可自动顺延时间,以保证审核质量。

组长:XXX(质量负责人)

内审员:XXX、XXX、XXX

参加人:XXX、XXX、XXX、XXX

二. 审核依据文件:

(1)《实验室资质认定评审准则》

(2)所相关质量管理体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书等)

(3)相关质量计划

(4)国家的法律、法规或相关行政规章

三. 审核文件准备

负责人:XXX(质量负责人)

参加人:XX准备文件:

1. 编制内审检查表

2. 《实验室资质认定评审准则》

3.质量手册和程序文件、作业指导书等

4.批准认证的检测项目明细(证书附表)

5. 国家的法律、法规或相关行政规章

6.《内审不符合报告》若干份

7.《纠正/预防措施要求通知单》若干份

8、《内审实施计划表》若干份

9、《会议签到表》2份

10、《实验室质量体系内部审核检查表》若干份

11、《不符合项分布表》1份

四. 首次会议(质量负责人主持)

X月X日上午8:30 - 10:00在四楼会议室召开内审组全体人员会议学习文件,确定审核方式、审核分工,制定审核路线,准备审核文件的情况:

分工:

1、)管理要求:审核组审核内容为准则4.1~5.1全部条款及涉及的所有部门、场所(负责人:XXX 参加人:XXX、XXX两位内审员),重点审核以下几个方面:

1. 对行为规范的审核(各种公正性政策和措施的适应性及其实

施情况)

2. 组织机构、质量职责和员工的工作量

3. 质量手册和程序文件

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篇八 :实验室内审计划

内 部 审 核 实 施 计 划 表

编号:AQFH-JC-D13-01                                          序号:

                                            编制:                 审核:

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