资料员标书制作检查制度

（试行）

为规范公司工程建设招投标活动，加强对招投标活动的监督管理，维护公司利益，创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，特制定本制度，望每一位员工都自觉遵守：

一、在做标书前需要认真的阅读招标文件，然后根据招标

文件的内容、投标截止时间来规划标书的制作，原则上提前一周将标书做出来。

二、尽量配合客户的需求，按客户要求的时间将资料做

出，以便提前检查。

三、在投标资料交给客户之前，需自我检查，同事之间交

叉检查，由经理审核后，才能交给客户。

四、资料员在标书制作过程中，应该避免如下问题发生：

1、保证金的到帐时间，应提醒经营代表联系客户保证金的打款；确认委托代理人开标，及开标地点，应事先和委托代理人沟通好，便于各个部门的工作安排。

2、纸标:严格要求自己不能出现低级错误（如：工程名称不一致，报价错别字，公司证件、人员证件的是否在有效期内，是否响应招标文件的各种承诺，页码、公章错盖漏盖，装订不符合文件的要求）

3、电子标书:需要及时在各交易上网更新软件，学习各地的电子标书制作，在软件使用过程中注意各地CA证书的到期时间，然后上报经营部经理处，以便及时续期。

4、电子文档:将按招标文件的要求，准备电子文档。U

盘或光盘需要多台电脑打开，确认无误前，将电子文标密封或放在正本里。

五、标书在整个制作过程中实行责任制，每次开标之前，

各方负责人员需要在流程表上签字，给财务部存档，为绩效奖的发放的凭据。

流程表见附表

广东开平建安集团有限公司四川分公司

20xx年x月x日

第二篇：员工差旅费报销制度(试行)

信阳市百花会展资产管理有限责任公司

员工差旅费报销制度（试行）

为规范公司报销制度，加强公司差旅费用的控制和管理，杜绝奢侈浪费，通过多方查询相关制度和标准，结合本地各大企业的补贴报支情况，经公司经理办公会议研究决定，制定本制度。

一、办理程序

（一）书写出差报告及相关文件。出差人员必须事先形成出差情况书面报告，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

（二）借支差旅费。出差人员借款需持批准后的《出差报告》，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。公司员工因工作需要借支现金，需填写（借款单），1000元以下由财务负责人及主管副总签字，1000元以上需由经理层联合签字，方可借支。

（三）报销差旅费。出差人员回公司后，应在5个工作日内报账，所有的报销凭证，必须具有正式#5@p，且印章齐全。财务人员根据《出差报告》和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后由经办人签字、财务负责人审核及主管副总、总经理签字批准后，方可报销差旅费。

（四）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经主管领导签署意见后方可报销。

二、费用标准

（一）住宿费用报支标准：

1、一线城市：每人200元/天；

2、二线城市及以下：每人180元/天；

3、若两位同性员工出差同行，应该安排同住一室，按一个房间标准报支；

4、若两位异性员工出差同行，则按照各自报支标准；

（二）伙食费用报支标准：

1、县级以上城市：每人80元/天；

2、县城：每人20元/天；

（三）交通费用报支标准：

1、往返火车票和出差地产生的公交车票、地铁票实报实销；

2、出差时，无紧急事情或特殊情况不允许坐飞机、高铁、摩托车、打的、坐软卧。如有特殊情况必须请示领导，领导批准同意后方可；如未经领导同意，擅自决定乘车方式，由此产生的乘车费用由出差人员自己承担。

3、乘坐飞机或高铁时，未经公司领导批准不予乘坐商务舱（VIP）。

三、其他

（一）在出差过程中，因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

（二）出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿#5@p作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

（三）出差人员使用费用如超出各报支标准，超出的金额由出差人自己承担。

四、本制度自20xx年x月起执行。