质量、环境、职业健康安全
程 序 文 件
依据GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001
GB/T50430-2007
A/0
编制:
审核:
批准:
受控状态: 受 控
20##年04月15日 20##年04月16日 实施
有限公司
HD/QP01 版本/状态：A/0
文件控制程序
1目的
对与质量体系、环境和职业健康安全管理体系有关的文件(包括外来文件)进行控制，确保所使用的相关文件为有效版本。
2范围
适用于质量体系、环境和职业健康安全管理体系在运行中所涉及到文件的控制。
3职责
3.l办公室负责文件控制程序的实施和管理。
3.2办公室负责控制体系文件，收集或转发相关外来文件。
3.3办公室负责产品的国家标准、行业标准、企业标准等相关技术标准的收集工作。
3.4各职能部门负责本部门文件的管理。
4程序
4.1文件的分类
a)按文件的来源分：公司内部文件、外来文件
b)按文件的层次分：第—层次文件、第二层次文件、第三层次文件
c)按文件受控状态分：受控文件、非受控文件
d)按文件存在形式分：文字版本、电子版本
4.2文件的编制和编码
4.2.1《管理手册》、《管理体系程序文件》由办公室组织编制；
4.2.2其它与质量、环境和职业健康安全有关的支持性文件由各部门自行编制；
部门代号:办公室:BG 市场部:SC 安全科:AQ 技术部:JS 财务科:CW 项目部:XM
4.2.4对于有关建筑工程方面的运行记录，国家或相关主管部门有规定的编号通用记录表格的，执行其规定要求。
4.3文件的审核、批准
4.3.1《管理手册》由管理者代表审核，总经理批准；
4.3.2《管理体系程序文件》由各职能部门负责人审核，管理者代表批准；
4.3.3支持性文件由各职能部门负责人审核，公司分管领导批准；
4.3.4公司综合性文件，由各职能部门负责人审核，总经理批准。
4.4文件的发放、使用、管理
4.4.1受控文件盖有“受控”标识；
4.4.2办公室编制《文件分发回收记录表》，按文件编制部门确定的发放范围发放。文件领用人在《文件分发回收记录表》上签名，领用相应受控文件；
4.4.3确保在体系运行的所有场所，都能得到相应文件的现行有效版本；
4.4.4受控文件不得自行复印，如需要时，使用者应向办公室申请领用；
4.4.5当使用人的受控文件破损严重影响使用时，应到办公室办理更换手续，交回破损文件换取新文件，换发的文件仍使用原受控号；
4.4.6文件遗失后，应及时汇报，并申请重新领用。办公室核准后补发，补发文件仍使用原受控号；
4.4.6文件领用人对领用的文件应妥善保管，以便查询备用：
4.4.7各种多媒体形式的文件，应由文件管理人员妥善保存，做到及时更新有效；
4.5直接引用的外来文件，由各相关部门提供，经办公室转发，并按本程序4.4执行。
4.6文件的更改
4.6.1文件更改时，应由部门负责人填写《文件更改申请表》，并说明更改原因；
4.6.2文件更改的审、批，按本程序4.4执行；
4.6.3所有文件的更改都应书面进行，其处理方式有；
a)个别处更改，应在更改的文字上划一横杠盖上“更改”标识，并在适当的位置标明更改内容、日期；
b)文件经多次修改或需作较大幅度修改时，应予以换页、扦页、或换版；
4.6.4文件更改后，办公室填写《文件更改记录表》;
4.6.5非受控文件不列入更改范围。
4.7文件的作废
4.7.1文件作废时，由文件编制部门通知，办公室按原发放记录逐一收回，并作记录；
4.7.2作废文件销毁，由办公室收回统一销毁；
4.7.3作废留用的受控文件，由留用人申请，经办公室加盖“作废留用”印章，并作记录后方可留用。
4.8文件的评审
文件(包括更改后的文件)，每年评审一次，由办公室组织相关部门对文件的适宜性和有效性进行评价，当出现下列特殊情况时，应及时对文件进行评审：
a) 法律法规及有关标准发生较大变化，企业现有管理程序难以满足时；
b) 产品结构作较大调整或工艺设备发生重大变化时；
c) 运行时暴露问题较多，出现严重不适应时。
评审方法：由办公室组织各部门及分公司下属部门集中对文件进行分析评价。评价依据为：运行综合检查情况、文件不适应信息反馈、上一阶段内审结果等。
由评审引起的文件更改按4.6更改程序执行。
4.9文件归档与借阅
4.9.1需归档的文件，由办公室进行分类、编目、归档。
4.9.2以项目为中心的文件管理，采取“一个项目一档”的管理方式。
4.9.3借阅文件时，应填写《文件借阅登记表》，并在规定期限内归还。
5记 录
文件控制清单
文件更改申请表
文件更改记录表
文件发放回收记录表
文件借阅登记表
HD/QP02 版本/状态：A/0
记录控制程序
1目的
对记录实施控制和管理，以证明管理体系有效运行和产品质量、环境和职业健康安全符合规定要求。
2范围
适用于产品形成与管理体系运行全过程记录的控制。
3职责
3.1办公室负责该程序的组织实施和管理；
3.2各职能部门严格按本程序执行。
4程序
4.l记录的分类
a)桉内容分：原始记录(反映公司经营活动过程的最初记载。如凭证、施工报表等);
一般记录(将原始记录分门别类地进行登记积累队，定期整理汇总成表册。如统计报表、台帐等)：
b)按存在形式分：表格形式、文字形式(如报告)、电子媒体形式。
4 .2 记录的编制
4 .2.1 记录的格式由各部门根据需要设计，部门负责人审核，公司分管领导批准。记录的编号执行《文件控制程序》；
4.2. 2 投入运行的各类记录，各部门应及时在办公室备案，办公室负责编《记录清单》，内容包括序号、名称、编号、保存期限、逾期处理方式等；
4.2记录的保存期限
4.2.1记录的保存期限分为长期和l—3公历年不等，具体年限见《记录清单》；
4.2.2长期保存的各类记录由各职能部门自行保存；
4.2.3 l至3公历年期限不等的各类记录到期时，或归档或销毁。
4 .4记录填写
4.3.1记录应用钢笔或圆珠笔填写，不得缺项。填写内容要真实完整，数据准确，字迹清楚，填表人应签名；
4.3.2 记录允许少量更改，但不允许涂改。若要更改，责任人需在更改处签名或盖章，以予负责。
4.3.2电子媒体形式的记录，文件管理人员应做到及时更新有效。
4.4 记录的收集、保存、销毁
4.4.1各部门负责对本部门产生和接收的记录进行收集整理，做到清晰、完整，定期装订，便于存取
和检索；
4.4.2各部门产生的记录由本部门或主管部门保存，保管期限按本程序4.2执行，需归档的移送档案保存部门。接受其它部门的记录一般由本部门保存一年。保存地应保持干燥通风，并采取适当的防护措施；
4.4.3失效或到期的各类记录由部门负责人审核批准后按文件规定进行销毁。
4.6 记录的借阅需办理借阅登记手续。在合同规定或顾客要求情况下，经部门负责人批准后可以查阅记录。
4.6记录格式的更改，需经部门领导审核，分管领导批准后方可更改，并在本部门的《记录清单》上注明更改日期、分管领导签名，同时报办公室备案。
5支持性文件
《文件控制程序》
6记录
记录清单
文件借阅登记表
HD/QP03 版本/状态：A/0
环境因素、危险源识别和评价控制程序
1目的
识别和评价建筑公司施工场所中的环境因素和危险源，并判定哪些因素对环境和安全健康具有或可能产生重要影响，以便使其得到控制。
2适用范围
本程序适用于本企业建筑公司工作场所及活动所涉及范围内的环境因素和危险源识别和评价工作。
3职责
3．1管理者代表负责环境因素和危险源的识别和评价的领导。
3．2办公室负责该程序的实施与管理。
3．3工程部、项目部等相关部门负责该程序具体过程的实施。
4程序
4．1环境因素和危险源识别
4．1．1环境因素的识别范围
a.企业的活动、产品和服务中的全部过程；
b.包括可施加影响的合同方/分包方、供方。(提供产品和服务的环境因素和使用产品的环境因素，着重考虑供方和合同方的环境绩效以及包装和运输控制)；
c.识别环境因素时应考虑：
正常、异常和紧急三种状态；
过去、现在和将来三个时态；
以下若干方面——
大气排放；
水体排放；
噪音污染；
废物管理；
原材料和自然资源的使用；
当地其它环境问题及社区问题
4．1．2危险源的识别范围
a.建筑公司范围内所有设施、设置，包括：
施工运行系统的施工设备、施工工艺、动力设施等；
储存运输系统的仓库、货物、道路、车辆等；
所有安全保护设施、建构筑物及作业环境条件；
公司内生产作业布局的安全性；
饮食、医疗场所；
安全管理制度；
b.所有进入作业场所的人员、活动，包括：
员工、临时工、合同工、外来人员和其他进入公司人员，对进入施工现场的安全常识和禁忌规定的了解；
安全意识与岗位技能；
施工操作与维修作业；
搬运作业与车辆运输；
生产经营及后勤各项管理活动。
c.识别危险应考虑：正常、异常、紧急三种状态。
——正常状态（即常规活动）是指：正常的施工状态、设备完好运行；辅助设施及各项管理处于正常运行的状态。
——异常状态（即非常规活动）是指：施工过程中的返工、设备维修等，局部环境指标或安全保护偏离规定要求，要临时处置或特别控制的状态。
——紧急状态（即非常规活动）是指：已规定的重要危险岗位的控制指标，突破安全警戒标准，可能引发或已经发生严重安全后果的状态。包括火灾、恶性中毒、触电、坍塌等。
4．1．3环境因素和危险源识别方法
识别应贯彻预防为主的指导思想，从物和人两个方面、三种状态、三种时态，采取现场登记、施工过程分析、统计综合、水平对比、问题调查等方法结合进行。识别应考虑环境因素和危险源影响的范围、性质和时间；有关法律法规和其它要求，相关方要求；企业运行的经验等。
4．1．4环境因素和危险源识别程序
4．1．4．1管理者代表组织相关职能部门按职能管辖范围和规定的方法对设备设施和活动过程进行调查识别；
a.根据资料和现场状况以及过程分析进行环境因素和危险源登记；
b.根据相关的法律法规标准和常规惯例进行鉴别；
c.综合分类统计，形成环境因素和危险源调查表。
4．1．4．2调查表发至各部门、工段，由其补充识别；
4．1．4．3项目部收集、整理环境因素和危险源调查表；
4．1．4．4管理者代表组织相关职能部门对调查表进行综合分析鉴别，形成环境因素和危险源清单。
4．2环境因素的评价
4．2．1环境因素的评价依据
a、环境影响的规模、影响的严重程度、发生频次、影响的持续时间、控制情况；
b、有关法律和法规的要求；
c、企业实际情况（改变环境影响的技术难度、经济承受能力、对企业公共形象的影响等）；
d、相关方的要求。
4．2．2重要环境因素的判定准则
凡是违法的或超标的，一律列入重要环境因素。
4．2．2．1重要环境因素判定标准
按下表对环境因素的影响严重性作出评估，分9个指标进行，每个指标按其对环境的影响程度分4个等级。R值大于14分以上的定为重要环境因素。
4．2．2．2重要环境因素判定方法
将各个环境因素的各项指标得分连加值定义为R，将R值与重大环境因素标准相比，若大于或等于重大环境因素标准，则该环境因素列为重大因素。
4．2．3环境因素的评价步骤
a．项目部负责组织环境因素的评价工作。
b．评价过程中，项目部填写“环境因素评价表”。
c．评价结果确认后，项目部填写“重要环境因素清单”。
d．评价出的重要环境因素报环境管理者代表批准。
e．项目部负责将重要环境因素评价结果传递给相关部门，作为建立目标、指标、管理方案和运行控制程序的依据。
4．3危险源的评价
4．3．评价依据
a.对安全和健康影响的范围和规模、性质的严重程度、发生的频次；
b.以往运行的经验（事故）和对危险的实际控制能力；
c.有关法律法规和标准的要求、相关方的要求；
d.实际监测与调查结果。
4．3．2评价方法
4．3．2．1建立重要危险源评价标准
事故（事件）发生的可能性（L）
暴露于危险环境的频繁程度（E）
发生事故（事件）产生的后果（C）
4．3．2．2建立危险分级标准（D）
4．3．2．3实施评价，由项目部完成
a.将已识别的“危险源清单”中的项目按上述标准逐一进行打分，并综合最终分值。
b.确定危险等级，按D=L×E×C，确定各项最终分值，按D标准确定各项危险等级。
4．3．2．4重要危险源的判定
a.凡属危险3级、4级的项目均列入重要危险源控制管理。
b.对于不宜用分值判定的人员活动中的危险源，应按以往的管理经验及其重要程度判定其是否纳入重要危险源控制管理。
4．3．2．5评价过程中，项目部负责填写“危险源评价表”；
4．3．2．6评价结果确认后，项目部填写“重要危险源清单”；
4．3．2．7重要危险源报职业健康安全管理者代表批准；
4．3．2．8项目部负责将重要危险源评价结果传递给相关部门，作为建立目标、指标、管理方案和运行控制的依据。
4．4危险控制计划与措施
4．4．1凡属重要危险源的项目，应着重考虑实施职业健康安全管理方案，采取安全技术治理措施或建立相应的管理程序实施控制。
4．5环境因素和危险源的更新
4．5．1每年年底对环境因素和危险源进行一次评审，当出现下列情况时，应及时对环境因素和危险源进行识别与评价，更新环境因素和危险源。
a.管理评审要求；
b.企业的活动、产品和服务发生较大变化（如开发新产品、增加关键新设备、采用新工艺、管理过程改变等）；
c.有关的法律法规和其它要求发生变化；
d.相关方提出抱怨或合理要求；员工普遍提出的具有合理性、企业能够实现的要求。
4．5．2更新程序
a.正常情况下的更新，按本程序4.1.4、4.2、4.3执行；
b.特殊情况下的更新，由项目部提出，按本程序4.2、4.3执行，适时进入清单。
4．6各部门、车间应建立并保存本单位的环境因素和危险源清单。
4．7项目部负责保存环境因素和危险源识别与评价过程中的有关记录。
5记录
环境因素和危险源清单
重要环境因素清单
重要危险源清单
HD/QP04 版本/状态：A/0
法律法规应用控制程序
1目的
确保本公司活动过程持续地符合相关法律法规和其它要求。
2范围
适用于本公司在当前和未来的所有活动、产品或服务。
3职责
3．1办公室负责本程序的实施与管理。
3．2各职能部门负责与其相关的法律法规和要求的收集鉴别。
3．3各级领导都负有履行和监督履行相关法律法规和要求的责任。
3．4全体员工都应严格执行相关法律法规和要求。
4程序
4．1法律法规和要求信息的来源
4．1．1蚌埠市环保局、安全生产监督管理局、卫生局、技术监督局、公安局以及市政府的其它职能部门、行业协会、出版物、相关网站是本公司获取法律法规以及相关标准的主要渠道。同时上述政府职能部门的实施意见或执行要求以及管理公司环境因素和危险源的实际需要是本公司鉴别、了解、贯彻或变更相关法律法规及标准的主要依据。
4．1．2其它相关团体、学会、质量评审中心是本公司获取相关法律法规的补充来源。
4．2鉴别、收集、登记、应用
4．2．1各职能部门应以管理公司现有的环境因素和危险源为原则，识别和收集适用的法律法规和其它要求。
4．2．2办公室负责收集企业安全、环境管理方面的法律法规及相关标准，并鉴别其适用性；项目部负责收集设备安全方面的法律法规及相关标准，并鉴别其适用性；办公室负责收集消防安全方面的法律法规及相关标准，并鉴别其适用性；工会负责收集职业卫生健康、劳动保护方面的法律法规标准并鉴别其适用性。
4．2．3上述部门将收集和鉴别后的法律法规及相关标准交办公室以外来文件加以标识，由办公室负责登记，建立本公司法律法规清单，明确本公司适用的标准或要求。法律法规以电子版本为主，文字版本为辅。
4．2．4对新颁布或更新的法律法规应及时登记，对原登记作终止登记处理，并做好本公司执行文件的相应更改。
4．2．5登记在册的法律法规应由相关职能部门根据鉴别的适用范围明确其采用方式，一般为直接引用或转化文件；转化方式可以是控制的目标指标、单独设立的程序规定，也可在相关的程序规定中应用。
4．2．6国家和地方政府制定的环境和职业健康安全法律法规是本企业确定重要环境因素和危险源的依据之一，也是建立目标和控制指标的基准。同时在运行控制、检查、管理评审等过程中应充分考虑法律法规的要求。
4．3适用性评审
4．3．1办公室每年应组织相关职能部门对所有相关的法律法规及其他要求进行一次评审：
a.新增的适用法律法规是否已收集，废止的是否已删除。
b.是否有因公司活动、产品和服务发生变化而法规的适用性发生变化，并及时更新。
c.已更新的法规是否及时确认应用方法并传达到相关部门。
4．4合规性评价
4．4．1办公室每年应组织相关职能部门对法律法规和其他要求的遵守情况进行一次评价，重点是：
a.环境安全标准指标符合情况；
b.环境安全健康三同时符合情况；
c.行政许可符合情况（排污、危险品等）
d.专项管理规定符合情况；
e.政府职能部门相关要求执行情况
4．4．2各职能部门负责相关法规和其它要求评价将评价结果报办公室，办公室统一整理后填写评价表。并提交管理评审。
4．4．3评价的证实性材料为：
a.环境安全、职业健康影响评价报告；
b.主要环境污染检查报告；
c. 相关的运行记录；
d.月度综合评审报告。
4．4企业适用的法律法规及更新信息应以一定形式向员工和其他有关的相关方传达。
6记录
法律法规及其他要求清单
HD/QP05 版本/状态：A/0
目标、指标和方案控制程序
1目的
为了加强目标管理，控制事故、事件的发生，提高管理水平，使环境和职业健康安全管理体系有效运行，实现良好的环境和职业健康安全绩效，指定本程序。
2范围
适用于建筑公司环境和职业健康安全管理目标、指标和方案的管理。
3职责
3．1管理者代表负责本程序的实施与管理，负责组织编制公司环境和职业健康安全管理方案。
3．2办公室负责协助公司领导对目标进行考核。
3．3各部门负责对本单位目标、指标的完成和管理方案的实施。
4程序
4．1目标、指标的制定和管理
4.1.1目标、指标的制定
1） 管理者代表每年年初依据公司的总体管理目标拟定各部门的环境和职业健康安全目标、指标，报送管理者代表审核，公司领导召开会议研究确定，总经理批准后下达。
2） 体系建立之初的环境、职业健康安全目标和指标由管理者代表会同各部门根据企业现状分析结果进行拟定，经管理者代表审核，总经理批准后传达实施。
3） 目标、指标制定时应考虑的事项
a. 公司的环境和职业健康安全现状；
b. 法律法规和其他要求；
c. 重要环境因素和重大危险源；
d. 相关方要求；
e. 技术财务和实施的可行性；
f. 体现预防为主和实施改进原则；
g. 尽可能量化，并设置可测量参数；
h. 分解到相关职能和层次上。
4.1.2目标、指标的更改
1） 在相关法律法规和其他内外因素发生变更致使现有目标、指标不合适时，应重新修订或评定；
2） 各部门根据目标、指标的更改所涉及的内容，修订本单位的目标、指标并组织实施。
4.1.3目标、指标的检查和考核
1） 公司办公室每月对目标、指标的完成情况进行检查，并填写《目标、指标与管理方案检查记录表》
2） 管理者代表协助办公室对环境、职业健康安全目标、指标的完成情况进行检查；
3） 目标、指标的完成情况作为管理评审的输入。
4.2管理方案的编制和管理
4.2.1管理方案的编制和实施
1） 管理者代表于年初编制（建立管理体系初期根据实际情况）依据环境和职业健康安全目标、指标和公司的重要环境因素和重大危险源及其变化情况，编制环境和职业健康安全管理方案，报分管副总经理批准后下发实施。
2） 各责任部门根据方案内容、时间表实施管理方案。
3） 制定环境和职业健康安全管理方案时，应考虑与实现环境和职业健康安全目标和指标有关的作业场所、过程、设备、作业组织，包括人力资源。管理方案的内容主要包括：
a． 重要环境因素/重大危险源描述；
b． 要达到的环境和职业健康安全目标和指标；
c． 具体的方法措施和技术手段；
d． 责任部门；
e． 资源要求；
f． 开始和完成时间等。
4.2.2管理方案的更改
1） 当方法措施发生变更，目标、指标发生变化或公司的活动、产品、服务、运行条件变化等情况时，要根据实际情况对环境和职业健康安全管理方案进行修订。
2） 管理方案更改由原编制部门或人员负责更改，原批准人批准。
4.2.3管理方案的检查和评审
1） 管理者代表在季度联合检查时，对管理方案的实施情况进行检查，并填写《目标、指标和管理方案检查记录表》。
2） 公司通过管理评审对各级管理方案的适应性和有效性进行评审。
5.相关文件
《管理手册》
《文件控制程序》
《重要环境因素清单》
《重要危险源清单》
6.
《管理方案实施检查记录表》
HD/QP06 版本/状态：A/0
协商与交流控制程序
1目的
建立并保持协商与交流的程序化管理，保证内部与外部环境和职业健康安全信息能够畅通地交流，重要的外部信息实现文件化的接收处理与答复。
2范围
适用于建筑公司环境和职业健康安全管理的内部协商交流和外部信息交流。
3职责
3．1办公室负责该程序的实施和管理，相关部门执行。
3．2办公室负责安全管理信息的内外交流。
3．4工会负责与员工就安全健康事务进行协商。
4程序
4.1员工参与协商的内容
4.1.1参与OHS方针和程序的制定和评审。
4.1.2参与改善作业场所安全健康状况的讨论。
4.2员工参与和协商的代表性。
4.2.1设立企业职业健康安全员工代表，其职责是：
a.参与OHS方针、目标和程序文件的制定和评审；
b.调查员工安全健康愿望，并向管理层报告；
c.参与安全健康管理的监督。
4.3员工参与和协商的方式
4.3.1调查。通过调查方式取得员工对职业健康安全状况的意见和改进要求信息。
4.3.2讨论。包括各单位对职业安全健康方针、目标草案的讨论，对改进安全健康状况的讨论。
4.3.3评审。企业OHS员工代表应参与：
a.专门会议对方针、目标和程序文件的制定和评审；
b.公司经理办公会对方针、目标的制定和评审；
c.公司安全委员会对重大健康安全事项的评审。
4.3.4报告。员工及员工代表有权对安全健康管理问题提出口头或书面报告，相关部门应将信息及时传达到办公室，并予以登记。
4.4与相关方的信息交流。
4.4.1员工的参与和协商应向有关的相关方通报。
4.4.2通报的内容包括：
a.员工代表及其职责；
b.管理者代表及其职责；
4.5对获取的信息是否采取措施，以及采取措施的途径取决于信息的性质，由办公室提出（卫生健康方面由工会提出），管理者代表批准实施。重要的措施应通报总经理。
4.6对信息的内部交流的内容、传递方式按以下规定进行。
4.7对来自相关方环境和安全等信息接收与处置：
4.8对环境因素和危险源的外部交流的内容和方式
HD/QP07 版本/状态：A/0
管理评审控制程序
1 目的
定期实施管理评审，确保已建立的管理体系能持续适宜地满足质量、环境和职业健康安全方针、目标实现的需要，并对体系的适宜性、充分性和有效性进行评价，寻求持续改进的机会。
2 范围
适用于本公司质量、环境和职业健康安全管理体系管理评审的控制
3 职责
3．1总经理主持管理评审；
3．2管理者代表负责向管理评审输入体系运行情况信息；
3．3办公室负责《管理评审计划》的制订，评审实施的组织、记录和报告的编制、分发；
3．4相关部门负责提供管理评审的相关内容，并负责管理评审提出的纠正措施的实施。
4 程序
4．1管理评审的周期和时机
管理评审应在完整的内部管理体系审核之后进行，原则上评审周期为每年一次，但当出现下列情况之—时，应适当增加评审：
a．企业的组织结构发生较大变化；
b．企业的主要领导人变更或主要职能部门的主要负责人发生多人数的变更；
c．环境发生较大变化，如市场变化较大、主要设备的变更、生产工艺流程改变、产品的改变等：
d．发生重大质量、环境和职业健康安全事故或顾客投诉较多时；
e．质量、环境和职业健康安全方针、目标发生改变；
f．第三方审核(含初审、复审)之前；
g．总经理认为需要时。
4．2管理评审计划
管理评审计划由办公室制定，管理者代表审核，总经理批准后，由办公室组织实施。管理评审计划内容应包括：
a．管理评审的方式：
—— —般为会议方式进行评审；
——必要时，可组织相关人员进行现场评审或专题调研；
b．评审的目的和范围；
c．参加评审的人员、时间、地点。
管理评审计划应于评审前的3 -5天分发至相关部门和人员。
4．3管理评审的输入
管理评审的输入至少应包括：
a．内审报告和相关部门的工作报告；
b．管理体系运行的实际效果(含过程控制和产品质量、环境和职业健康安全)与质量、环境和职业健康安全方针、目标规定要求的符合程度；
c．已实施纠正和预防措施的实际效果及有关信息；
d．顾客的投诉(含质量、环境和职业健康安全事故)和顾客意见的反馈；
e．数据分析的结果；
f．以往管理评审的跟踪措施；
g．可能影响质量、环境和职业健康安全管理体系的变更（如资源要求等）；
h．改进的建议。
4．4管理评审的实施
4．4．1总经理主持管理评审，并严格执行已批准的评审计划；
4．4．2参加人员一般为公司领导及各分公司部门主管，以及评审主题或有关问题涉及的部门负责人，需要时，也可邀请顾客或其代表参加；
4．4．3办公室负责评审计划的发放、人员的通知和评审活动的记录。
管理评审记录应妥善保存。
4．5管理评审输出
4．5．1办公室负责将管理评审记录整理成管理评审报告，经管理者代表审核，报总经理批准后分发。管理评审报告的内容应包括：
a．质量、环境和职业健康安全管理体系持续改进的适宜性、充分性和有效性的结论；
b．质量、环境和职业健康安全方针和质量、环境和职业健康安全目标在质量、环境和职业健康安全管理体系实施期间的评价结论；
c．质量、环境和职业健康安全管理体系改进的机会和变更需要的识别和确定，包括：
——质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程有效性改进方面的措施；
——与顾客要求有关产品改进方面的措施；
——资源需求满足措施。
4．5．2管理评审报告的分发
评审报告的分发范围应包括：
a．公司领导；
b．各职能部门的负责人；
c．需要采取纠正、预防措施的责任部门。
4．6纠正、预防措施的实施和跟踪验证
管理评审报告中提出需制定纠正、预防措施的事项，相关责任部门必须按其要求组织实施，管理者代表负责组织相关人员进行跟踪验证（见《纠正和预防措施控制程序》）。
5支持性文件
《记录控制程序》
《纠正和预防措施控制程序》
《内部审核控制程序》
6记录
管理评审会议记录
管理评审计划
管理评审报告
管理评审会议签到表
HD/QP08 版本/状态：A/0
人力资源控制程序
1目的
通过培训，并确认所有从事质量、环境和职业健康安全活动人员的能力和意识，以保证管理、执行和验证人员能够满足相应工作要求，促进管理体系持续有效地运行。
2范围
适用于本公司与管理体系有关的全体员工。
3职责
办公室负责该程序的协调、实施和管理，各部门配合实施。
4程序
4．1岗位及人员的设置要求
a．根据产品质量、环境和职业健康安全工作的要求，由总经理办公室确定本公司的岗位设置，在安全生产、保证产品和服务质量、环境和职业健康安全的前提下，配置岗位定员；
b．岗位人员每年调整一次，促使员工不断提高自身素质，满足相应工作要求；
c．重要岗位人员要保持相对稳定，确定需要增减岗位人员，必须在保证质量、环境和职业健康安全的前提下优化组合。
4．2资格鉴定及能力要求执行《重要岗位上岗资格鉴定及能力控制标准》，己确定的与质量、环境和职业健康安全相关的重要岗位、应急岗位和特殊工种岗位应进行相关的培训考核和能力鉴定，考核鉴定主要考虑：
a．教育(文化)程度是否满足岗位要求占20％；
b．培训考核是否合格占30％；
c．岗位经历是否胜任占50％。
4．3培训程序
4．3．1办公室根据国家和上级部门的要求及本公司的发展规划的需要，编制本公司中短期培训计划；
4．3．2根据培训规划和年度工作计划及职能部门的培训需求申请，办公室编制年度培训计划；
4．3．3培训内容
1）．培训内容：
a管理方针和目标的全员培训，使员工明确执行管理方针目标和体系文件的重要性；
b对班组长以上管理人员的三体系标准的培训；
c相关重要的质量、环境和职业健康安全法律法规和自身职责的培训；
d管理手册、程序文件培训，使员工了解管理目标指标和岗位职责要求，认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现管理目标做出贡献（如何达到岗位目标及方法）；
e专业知识岗位技能培训（作业标准及规程），以确保岗位胜任；
f内审员培训；
g规定的安全、健康、环保教育；
h特殊工种人员采取外培取证方式，使其具备能力。
2）．办公室负责人审核，报总经理批准后实施。
4．4培训对象
4．4．1所有从事本公司质量、环境和职业健康安全活动的人员都必须经过三级安全教育；
4．4．2所有从事本公司质量、环境和职业健康安全活动的人员都必须经过质量、环境和职业健康安全、环保、安全、法规等常识内容的培训；
4．4．3新增岗位人员上岗前必须进行岗前培训；
4．4．4办公室组织相关职能部门对员工进行专业性培训，包括：
a．必备的专业理论知识的培训；
b．工作能力和实际操作能力的训练；
c．各部门有义务对各班组的培训进行指导。
4．4．5特殊工种的培训
办公室根据培训计划和有关法律法规要求，联系具备资格的培训机构对计量、监测、电工、起重工、特殊车辆驾驶员及内审员进行培训。
4．5考核
4．5．1办公室组织有关专业技术人员对员工岗前和专业性培训内容进考核，考核方式：
a．对新增岗位的岗前培训以测试方式进行，由其职能部门负责实施；
b．专业性培训和实际操作能力考核以笔试和现场操作方式进行，由相应职能部门负责实施；
c．特殊工种由具备资格的培训机构进行；
d．内审员由咨询机构组织进行。
4．6对经培训仍无法满足能力需求的，采取转岗、下岗、招聘等形式，满足岗位人力资源需求，工作程序：
a．由考核部门提供不能满足人员的基本情况和培训考核记录，提出处理意见后报办公室；
b．办公室组织核实；
c．总经理审批；
d．办公室办理相关手续。
同时，办公室根据本岗位人员要求，提出新的人员调配意见（如对外招聘、其他岗位抽调等），工作程序：
a．办公室提出岗位补充人员的人数、形式和要求的报告；
b．总经理办公会议研究批准；
c．办公室发布招聘信息；
d．组织有关人员对应聘者考核、面试；
e．报总经理审批；
f．培训，并按本章4．2要求进行能力确认。
4．7持证上岗
各类培训经相关部门实施考核后，特殊岗位要做到持证上岗，培训考核的相关资料报办公室存档。
4．8公司培训记录应妥善保管，外培人员的合格证书复印件由办公室登记存档。
4．9对培训措施有效性的评价
a．专项、专业性培训措施有效性的评价：由办公室在专项培训结束后，组织有关人员或授课人员进行，并提出整改意见：
b．对年度培训计划和措施的有效性的评价：由办公室于年底组织有关人员进行，并提出整改意见。
4．10建立并保存《职工培训档案》。
5支持性文件
《记录控制程序》
《年度培训计划》
《重要岗位上岗资格鉴定及能力控制标准》
6记录
培训情况记录表
外出进修登记表
特殊工种人员登记表
培训需求申请表
职工培训档案
重要岗位人员资格鉴定表
HD/QP09 版本/状态：A/0
工程实现的策划控制程序
1目的
为了针对特定的工程项目或合同规定，结合管理体系的其他要求，策划并确定产品实现所需的过程，对全过程实施控制，确保产品符合顾客和相应法律法规的要求、环境和职业健康安全要求能得到满足。
2范围
适用于公司建筑工程的质量、环境和职业健康安全计划的编制及实施的控制。
3职责
3．1市场部负责提出产品、特定产品及合同规定的要求。
3．2项目部根据需要负责编制质量、环境和职业健康安全计划。
3．3各有关部门配合编制质量、环境和职业健康安全计划并实施。
4程序
4．1产品实现策划的内容
4.1.1项目部组织相关部门、人员根据对顾客的承诺及合同文件和公司要求结合工程项目特点确定项目质量、环境和职业健康安全目标、指标。
4.1.2确定工程项目实现所需要的主要物资、周转材料、主要施工机械及机具、监视和测量设备等资源。
4.1.3识别并确定产品实现所需的过程和子过程，尤其要识别关键过程和特殊过程，并对其施工进行详细布置。
4.1.4确定工程的分包项目并选择与项目工程相适应的分包方和供方。分包方的选择重点以其资源、管理能力、施工能力、技术水平为依据，并进行考察。分包方选择与管理按《采购控制程序》执行。
4.1.5工程部负责对施工组织设计、规划的实施情况进行监督检查和相关的测试、试验服务。
4.1.6确定工程施工实现各阶段所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及工程分项、分部验收和最终验收准则；确定为工程施工和过程实现符合性提供证据所需的记录。
4.1.7识别工程施工过程中的环境因素、危险源，并制定相应的管理措施。
4.2施工组织设计/施工方案
4.2.1针对特定的工程项目，副总经理要组织安全科和项目部有关人员进行产品实现策划，项目部要根据策划的结果编制《施工组织设计》/《施工方案》。
4.2.2公司分管副总经理负责《施工组织设计》的批准，项目部经理负责对《施工组织设计》的审核，当需要修改时，由原编制部门进行且要履行原来的审批手续。公司审批后要报项目部监理审批。
4.2.3施工方案由项目部编制，项目部经理审核，公司分管副总经理批准，项目部保存《施工组织设计》和《施工方案》并报公司安全科备案。当顾客需要时可以发放给顾客。
4.2.4 各级职能部门和项目经理部应按照施工组织设计的规定要求，对过程进行控制并及时反馈执行情况。
4.2.5各级主观部门通过联查、检查等形式对施工组织设计的实施进行监督。
4.2.6施工组织设计需要修改时，按要求重新进行策划、编制、审核和审批。
4.2.7公司安全科负责施工组织设计的保存和归档。
5支持性文件
《文件控制程序》
《采购控制程序》
6记录
《施工组织设计审批表》
《施工组织设计》
《施工方案》
HD/QP10 版本/状态：A/0
采购控制程序
1目的
为了对供方和分包方提供产品和服务的能力进行评价和控制，确保采购产品和服务符合质量、环境和职业健康安全的要求，特制定本程序。
2范围
适用于本公司主要工程物资、机械设备、周转材料及监视和测量设备的采购控制。
3职责
3．1采购部负责所承建项目的工程物资、工程分包方的管理。
3．2项目部负责项目竣工后项目部移交的主要工程物资合格供方名册的管理。
4程序
4．1供方评价
4．1．1为确保采购的产品或服务符合规定的采购要求，对对供方提供产品或服务的能力要求进行评价。
4．1．2评价内容
4.1.2.1有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证等。
4.1.2.2供方产品或服务满足国家有关质量、环境和职业健康安全方面法律法规、规范、标准的状况。
4.1.2.3供方对质量、环境和职业健康安全方面的管理能力。
4.1.2.4供方的信誉和市场状况。
4.1.2.5交付后的服务和承诺的信守。
4.1.2.6供方以往的质量、环境和职业健康安全方面的业绩和事故情况。
4.1.2.7设备供方的设备安全性能、设备生命周期内的环境影响。
4.1.2评价方式
4.1.2.1验证各证书的真实性。
4.1.2.2进行现场质量、环境和职业健康安全保证能力的调查。
4.1.2.3以往合作绩效的评价。
4.1.2.4提供样品进行试验和验证。
4.1.3供方评价和选择准则
4.1.3.1按上述内容对供方进行评价时，达到如下要求时可纳入合格供方名册
1）有相应的营业执照、资质证书、安全生产许可证、产品生产许可证等证明材料。
2）有产品或服务满足有关质量、环境和职业健康安全法律法规、规范、标准的证据。
3）有相应的业绩、信誉等证明。
4）对交付后的服务做出承诺。
5）无违法违规行为及严重的质量、环境和职业健康安全方面的事故。
6）设备供方的设备安全及使用性能符合要求。
4.1.4评审的实施
4.1.4.1采购部负责负责组织采购部相关人员对主要工程物资供方、分包方进行评价，建立供方调查评价记录和合格供方名册，报分管副总审核、总经理批准。
4.1.5对供方的重新评价
经评审合格的供方有效期为2年，2年期满需进行重新评价。对提供产品和服务符合要求的供方也要进行重新评价。评价准则如上述。评价合格的继续进行采购业务往来，评价不合格的即从合格供方名册中删除，且一年内不得进入合格供方名册。
4.2采购
4.2.1采购实行分级、分类进行。
4.2.2采购计划
4.2.2.1工程物资、施工机械设备/周转材料及监视和测量设备采购计划的内容应包括名称、规格型号、数量、供货日期、质量标准要求及物资的环境指标要求等。
4.2.2.2工程分包方的需求计划内容包括：分包方的资质、资源，质量、环境和职业健康安全的管理水平，从事相应工程项目的经验要求和人员资格能力等。
4.2.2.3采购部承建工程项目的工程物资/工程分包方采购计划由项目部专业工长根据施工图/施工分包项目编制，报送项目技术负责人审核，项目经理批准。
4.2.2.4机械设备及监视和测量设备设备的采购计划由发出单位提出，报总经理审批后转回自行采购。
4.2.3采购合同
4.2.3.1采购合同实行分级、分类签定和审批。
4.2.3.2采购合同应描述采购计划提出的要求，包括如下信息：
1）采购产品的名称、规格型号、数量、供货日期，必要时应包括管理体系等要求。
2）工程分包方采购包括：分包供方的资源、资质，质量、环境和职业健康安全要求，从事相应工程项目的经验和人员资格能力要求，分包项目开、竣工时间要求，工程质量、施工过程环境和职业健康安全要求等。
3）验收准则、运输与防护要求及出现合同纠纷时的解决办法等。
4.2.4采购验证
4.2.4.1采购实行分级、分类验收。
4.2.4.2按采购计划、采购合同的要求进行采购结果的验收。
4.2.4.3项目部材料员负责工程项目物资进货检验，填写进货检验记录，按规定需要需要复试的工程物资，材料员通知项目试验员取样送检。
4.2.4.4监视和测量设备由使用单位进行验收或试用验收。
4.2.4.5按顾客提出的要求，顾客有权对采购的物资进行验证，项目部应给予积极配合，但顾客的验证不能代替公司按规定要求进行采购的验证活动。
4.2.4.6顾客财产或顾客指定的供方物资的验证按上述要求进行同样的检验与验证。
4.2.4.7采购验证发现不合格时，执行《不合格品控制程序》。
4.2.4.8采购验证的具体要求见相应的检验作业指导书。
5.相关文件
《不合格品控制程序》
《产品的监视和测量控制程序》
《相关方环境和职业健康安全控制程序》
6.记录
《供方调查评审记录表》
《合格供方名册》
《采购计划单》
HD/QP11 版本/状态：A/0
施工过程控制程序
1 目的
通过对本程序的制定和实施，确保各施工过程处于受控状态，从而满足顾客、业主和有关法律法规对产品和工程质量的要求。
2适用范围
适用于本公司工程施工过程的控制。
3职责
3.1公司工程部对本程序负责；
3.2项目部为本程序主要责任部门，主要负责组织、协调、监督、检查和落实本程序的各项工作，确保施工过程的产品质量达到规定的要求。
3.3技术部根据有关标准、规范、质量计划等文件的要求对施工质量进行监督。
3.4安全科负责安全、文明施工管理。
3.5 办公室负责确保相关部门、场所获得有关版本文件，确保各岗位人员胜任本岗位工作。
4 工作程序
4.1施工准备的控制
4.1.1组织设计
项目部根据工程项目合同要求，公司组建项目部，配备胜任的项目经理、施工负责人、技术负责人、质检员、安全员等；
项目经理为该工程项目的第一责任人，对工程施工负全面、直接责任，其他人员按分工负相关责任。
4.1.2文件准备
工程部根据合同要求和标前施工组织设计，编制标后施工组织设计，报总经理批准后实施；
4.1.3图纸审查自审、会审
1）自审
工程部组织相关部门和人员进行图纸自审，熟悉图纸及各工程之间的关系，提出图纸变更和修改的意见和建议，为图纸会审作好准备；
2）会审
公司有关部门和人员参加业主组织和主持的图纸会审，沟通和商定图纸自审所形成的图纸变更和修改的意见和建议，并最终确认施工图纸作为施工依据。办公室负责记录，形成图纸会审纪要，填写图纸会审单。
4.1.4技术交底
在总经理主持并组织下，由工程部和安全科对项目部进行有针对性的施工技术交底、质量交底，安全技术交底；
项目部负责技术交底记录，各有关部门签字确认技术交底会议纪要。
4.1.5设备、材料准备
1）项目部根据所承建项目的要求，配备合适的施工机械设备，并选择有能力的人员进行操作；若需租赁大型设备应评价选择合格供方。并执行《采购控制程序》4.1的有关规定。
2）项目部根据所承建项目的要求编制《材料计划清单》，并按《采购控制程序》的要求采购合格的施工材料。
4.1.6现场准备
项目部应对施工现场进行考察和必要的勘察、测量。主要包括三通一平，测量控制网，组织材料，机具进场，现场环保及安全措施，冬雨季施工措施，以及其他针对项目情况应有的现场准备。
4.1.7开工报告
工程开工前，项目部应填写开工报告报公司安全科审查，经总经理审核或审定签字后送业主或监理公司批准；
项目部按批准的开工日期组织人员、材料、设备进场。
4.1.8项目部协同安全科在开工前应检查现场施工环境是否适宜，包括“三通一平”，现场平面布置的合理性及施工现场的安全防护措施等。
4.2过程控制
4.2.1施工计划的控制
项目部应编制工程项目的施工计划，报安全科和总经理审校或审定，总经理批准后下达；
公司其它部门根据施工计划，应编制配套措施；
项目部必须按施工计划的要求，组织施工，确保计划的实现。
4.2.2文件（图纸）的控制
设计文件、施工图纸、现行的国家和地方施工标准、作业指导书、专题施工方案、施工组织设计、以及施工计划和质量计划等按《文件控制程序》执行，确保对施工质量有重要影响的各个场所能得到文件和资料的有效版本，并能及时撤回失效的作废的文件；所有的施工过程和所有的对质量有直接影响的活动都应符合有关文件规定。
4.2.3人员的控制
项目部根据施工要求以及上岗人员素质适时提出培训申请，办公室根据培训申请，编写培训计划；
应确保与质量有关各岗位人员都经过培训，尤其是特殊过程操作人员，特殊工种应取得相应的资格证书，持证上岗。
4.2.4材料的控制
项目部根据施工组织设计，编写《材料计划单》，并经安全科审核，审定后，编制施工《材料采购清单》，经总经理审核批准后实施；
材料员根据《采购控制程序》的要求，主要材料、大宗材料均应向合格供方采购，采购的物资材料都必须经过检验或验证合格后才能投入施工。
4.2.5设备的控制
1）项目部根据施工组织设计要求配备必要的能够满足要求的机械设备；
2）项目部应建立设备台帐，对租赁和自有机械设备进行登记，制订设备管理制度；
3）项目部应定期对设备进行维护，执行计划检修，检修后应对检修结果进行验收，确保设备能力，对重要的设备应制定操作规程，指定专人操作；
4）安全科应定期对项目部所用的设备进行监督和检查，确保机械设备安全操作和正常运行。
4.2.6施工质量的控制
A项目部在每道工序施工前，应书面向作业班组进行交底，内容包括：
1）施工图内容、工程特点、图纸会审纪要；
2）主要分部分项工程的施工方法、工艺要求、质量标准及安全要求；
3）分部分项部位的标高、轴线尺寸、预留洞、预埋件的位置、结构、设计意图等相关说明；
4）新技术、新材料、新工艺的操作方法；
5）各工种、工序交叉作业时可能发生的技术问题。
6）冬雨季期间施工操作方法及注意事项；
7）关键工序及特殊过程的技术问题；
8）原材料的规格、型号、标准和质量要求；
B.实行样板带路
项目部应采用“样板先行”作为技艺评定标准，应选派基础好、技能高的作业人员先期操作，经评定达到合格以上标准，作为样板，以此核定后期产品的质量，包括样板墙、样板间、样板块等。
C.强化“三检”制度
分部分项工程验收，应严格做到班组自检，项目部验收评定，公司技术部复审“三检”制度，杜绝不合格转序现象。
D.开展质量观摩活动
公司技术部应适时组织项目部有关人员参观本企业或兄弟单位比较好的单位工程，进行相互比较，取长补短，促进施工质量的提高。
E.实行“优质”则奖，“劣质”则罚的奖惩制度。
1）项目部年度计划完成质量目标的，公司按奖励办法给予奖励，否则应予处罚。
2）班组在过程质量控制中，项目部应规定进行奖惩，以激励班组自觉抓好质量控制每一个过程，使过程质量得到有效控制。
4.2.7安全、文明施工的控制
1）项目部应按照施工组织设计及其施工总平面图管理施工现场。其中包括安全、文明施工、环保等方面管理，安全科应定期进行检查；
2）施工现场应做到现场整洁、堆放有序、工完料清，文明施工。
4.3特殊过程控制
4.3.1 本公司的特殊过程是指混凝土浇筑、隐蔽工程、钢筋焊接等过程。
4.3.2所有直接参与特殊过程操作人员都必须经过培训，具备相应资格，持证上岗；
4.3.3对使用的设备应进行能力认可；
4.3.4 应编制相应作业指导书，并按作业指导书的要求操作；
4.3.5对过程参数或产品特性进行必要的连续监控，可以采用适用统计技术进行控制。
4.3.6各种过程的实施、控制、验证活动应符合下列文件的要求：施工组织设计、程序文件、质量计划、标准、法令、法规、规范、作业指导书和合同等。
4.4标识和可追溯性
4.4.1产品标识
（1）产品标识范围包括：进场物资的标识，施工过程的标识，竣工工程标识；
（2）产品标识方法
A．物资材料标识采用标签或标牌，一般应标明其名称、规格、型号、厂家、进货日期等；
B．施工过程标识采用施工日志、质量记录、文字说明等；
C．竣工工程采用单位工程质量综合评审标识；
（3）标识由项目部具体实施和管理，其它人员不得擅自挪动更改，以确保防止错用，确保标识的有效性，准确性、完整性。
4.4.2产品的可追溯性
A.物资材料依据标签、标牌和进货验收记录、物资台帐实现其可追溯性；
B.施工过程、竣工工程通过查阅施工日志、检验和试验记录，隐蔽工程检验记录，分部分项检评资料等，以实现可追溯性要求。
4.4.3检验和试验标识
A.本公司产品检验和试验状态分为：待检、合格、不合格、待判四种，以防止误用；
B.采购产品、业主提供产品，由质检员负责在标签、标牌上标明检验和试验状态；施工过程，竣工工程以授权放行人员检验、评审结论和签字作为检验和试验状态标识；
C.各种检验和试验状态记录应清楚、准确、无漏项、无涂改，并由安全科填写、保管。
4.5业主财产
4.5.1对业主提供图纸，安全科应进行验证，并填写《业主财产验收记录表》办理交接手续。
4.5.2业主提供产品验收合格后，项目部应按规定标识，妥善保管。
4.5.3在贮存、使用业主产品时，发现遗失、损坏、不适用等数量、质量情况时，应填写《业主财产报告单》，主动及时与业主验评，必要时报总经理妥善处理。
4.6产品防护
4.6.1搬运防护
A.在产品收货、存入、领出、使用前的搬运，应明确责任人，坚持“谁搬运谁负责”予以防护。
B.产品搬运及储存过程中，应根据产品的特点产品性能要求，选择适宜的工具防护， 如铺垫子、防潮等，防止损坏。
C.对于超长、超高、超重、易腐、易燃、易爆、易碎产品的搬运，应符合特殊规定要求，必要时应拟定方案执行。
D.搬运过程中应注意保护产品标识和检验状态标识。
4.6.2产品贮存的防护
A. 安全科应选择适宜的贮存场地，贮存条件应符合产品要求，防止贮存期间产品损坏和变质。
B. 如发现图纸错误或变更，需要进行停工处理的部位，项目部应确定返工方案，明确成品保护措施后，再实施；
4.6.3工程交付的防护
承建工程经公司验收合格，具备竣工交付验收条件，公司应向业主提交工程验收报告，由业主组织相关评审部门竣工验收。所有竣工验收过程中发现的问题，均由项目部采取纠正措施，并继续负责对工程进行防护，直至业主接收，办理竣工工程验收说明书，完成现场工程保护移交。
4.7记录
承建工程完工后，由项目部经理负责，按规定要求收集、整理本工程全部质量记录，装订成册进行标识，经技术部审核确认后，并经行业技术部门审查后，一份报送业主单位；一份交办公室归档。
5相关文件
5.1《施工组织设计》
5.2《质量计划》
5.3《工程施工作业指导书》
5.4《安全文明施工管理规定》
6记录
6.1图纸会审记录
6.2开工报告
6.3技术交底单
6.4施工日志
6.5标签、标牌
6.6物资进、出、存台帐
6.7设备台帐
6.8设备履历卡
HD/QP12 版本/状态：A/0
环境和职业健康安全运行控制程序
1目的
对涉及重要环境、安全健康的活动及相关因素的运行进行控制，确保方针、目标的实现。
2适用范围
本程序适用于本公司施工过程中关于环境和职业健康安全的管理活动。
3职责
3．1安全科是本程序的主控部门，负责程序的制定和修改，负责建筑公司的环境和职业健康安全运行管理、检查工作。
3．2办公室负责公司行政办公场所的环境和职业健康安全管理。
3．3项目部负责所辖范围环境和职业健康安全管理措施的编制和实施工作。
3．4工会负责职业病防治、女工和未成年工的劳动保护和管理。
4运行控制程序
为保证本公司所有生产服务和活动不偏离环境健康安全方针、目标，应在以下方面建立并保持运行程序（或作业指导书）
4.1环境运行控制要求
4.1.1工程施工现场废气、废水排放控制，执行《废气、废水控制程序》。
4.1.2工程施工现场建筑垃圾及废弃物的控制，采取定时清理、分置堆放、及时清运等措施，具体执行《固体废弃物控制程序》。
4.1.3现场扬尘采取现场和路面硬化、扬尘物铺盖、、现场洒水湿润等措施实施控制，
4.1.4噪声控制
4.1.4.1施工作业安排在每天早6：00～夜间22：00之间进行，若因工艺等技术原因要连续施工，必须通过建设主管部门批准，取得合法夜间施工手续。
4.1.4.2施工生产中噪声的排放，要严格遵守《建筑施工场界噪声限值》的规定。
4.1.4.3噪声控制的具体要求执行《噪声控制规定》
4.1.5易燃易爆、危险化学品控制执行《油品、化学品控制规定》。
4.1.6施工现场生活区环境控制
4.1.6.1生活区的设置远离有毒、有害、噪声作业场所。
4.1.6.2生活区的食堂位置应距离污染源在30m以上，食堂的上下管道应防渗漏，设置隔油池，以防油料渗入地下，污染地下水。
4.1.6.3工地上的生活垃圾应集中、分类袋装，及时清理。
4.1.6.4厕所要设化粪池，专人清扫保洁，冲水打药，防止蚊蝇孽生。
4.1.7办公区的环境管理
4.1.7.1垃圾存放在设置的垃圾箱内，按照可回收和不可回收分类收集、处理，执行《固体废弃物控制规定》。
4.1.7.2节约办公用纸，同时做好废纸回收工作，推广无纸化办公，做好节水、节电工作，保护好水、电资源，具体执行《能源、资源控制规定》。
4.2环境运行控制的检查与监督
4.2.1公司安全科按月进行监督、检查和指导公司的环境运行工作，办公室配合对总部办公区域环境工作检查和监督。
4.3职业健康安全运行要求
4.3.1现场安全作业管理
4.3.1.1施工现场建立以项目经理为安全生产第一责任人的安全生产领导小组，健全安全生产管理网络，并辐射到每个区域。建立健全安全生产各项规章制度，落实各级、各岗位的安全生产责任，并逐级传递到相关责任人员。
4.3.2安全策划
4.3.2.1项目开工前，在编制施工组织设计时依据工程特点、工作内容的分类、工艺要求、施工条件等编制相应的安全技术措施。
4.3.2.2对危险性较大的特殊过程要编制专业方案，具体要求按《建筑施工安全检查标准》等标准执行。
4.3.2.3编制的安全技术措施、专业方案应科学、严密、有效，针对性要强，经审核、审批后方可执行，审核、批准执行《文件控制程序》。
4.3.3安全技术交底
4.3.3.1施工作业前先进行安全技术交底，安全技术交底可单独进行也可随技术交底一并进行，各专业的安全技术交底可分别进行。
4.3.3.2安全技术交底以书面形式为主，口头交底为辅，进行口头交底时应做好记录，书面交底应有交接双方签字。
4.3.3.3交底单一式三份（交接双方各执一联，安全员执一联），各自妥善保存。
4.3.4施工现场安全人员的培训执行《人力资源控制程序》
4.3.5施工过程的安全控制
4.3.5.1施工现场全体人员严格执行《安全生产管理制度》和《建筑工人安全技术操作规程》的要求，自觉遵守施工现场劳动纪律和安全生产各项规章制度。按《施工组织设计》和《技术交底》的内容优质、高效、文明施工，确保安全生产。
4.3.5.2项目部每半月一次，班组每天一次安全检查，特殊情况随时开展检查，危险性较大的作业过程实行不间断的监控，发现隐患立即整改，把事故消灭在萌芽状态，不能整改的加强防护措施，定人、定时整改。
4.3.5.3积极开展安全月、创建文明工地等安全生产活动，并做好总结。
4.3.5.4发生紧急情况，按《应急准备和响应控制程序》执行；发生事故，按《事故、事件和不符合控制程序》执行。
4.3.6施工用电管理
4.3.6.1用电策划
4.3.6.1.1工程项目开工前由项目部电气技术负责人编制施工用电方案，对施工现场电气线路和设备进行设计，方案由公司技术负责人审批。
4.3.6.1.2安装、维修或拆除临时用电工程，必须由电工完成，所有电工应持证上岗，且其技术等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
4.3.6.2电气设施安装、使用、拆除过程的控制
施工现场外电防护、设备设施接地与防雷、配电室及自备电源、线路架设、照明等有关要求按《施工现场临时用电安全技术规范》进行。
4.3.6.3监督检查
4.3.6.3.1项目部电工每日对现场用电情况全面巡查，遇有雨雪大风等特殊天气做好接地电阻等的测量工作，并做好记录。
4.3.6.3.2安全员每周一次临时用电检查，监督整改。
4.3.7设备管理
4.3.7.1重大设备（如塔吊、外用电梯、电动吊篮等）安装拆除前应编制安装拆除方案，报公司审批。交叉作业特殊情况下的设备使用，项目部要编制专项方案，报公司审批。设备的使用实行专人专机，操作人员持证上岗。
4.3.7.2设备使用过程的控制
设备使用过程中，遵守《建筑机械使用安全技术规程》、《起重机械安全规程》、《建筑卷扬机安全规程》等有关规范、规程。
4.3.7.3监督检查
4.3.7.3.1工地设备员每日对现场设备全面巡查，遇有雷雨大风等特殊天气做好设备维护。
4.3.7.3.2安全员每周一次设备检查，对不合格的督促整改。
4.3.7.3.3公司安全科每月组织联查，在联查中对设备的检查作为一个重点。检查中发现问题执行《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》。
4.3.8工会组织根据《中华人民共和国职业病防治法》和有关法律法规制定公司有关职业病防治和女工、未成年工的劳动保护等规定，控制与职业健康有关的风险。
4.3.9劳动保护用品管理，按《劳动保护用品控制程序》执行。
4.3.10对相关方提供的材料设备、服务等活动可带来的风险和不安全因素，必须加以控制，执行《采购控制程序》和《对相关方施加环境和职业健康安全影响控制程序》。
4.3.11特种作业的控制执行《特种作业管理程序》。
5相关文件
《应急准备和响应控制程序》
《人力资源管理程序》
《采购控制程序》
《对相关方施加影响程序》
《文件控制程序》
《纠正措施控制程序》
《预防措施控制程序》
《事故、事件调查处理程序》
《劳动防护用品控制程序》
《特种作业安全管理控制程序》。
6.记录
相关的环境、职业健康安全运行及检查记录
HD/QP13 版本/状态：A/0
特种作业安全管理程序
1 目的
为了对特种作业进行控制，以保证公司内与特种作业有关的人员、设施的安全，特制定本程序。
2 范围
适用于公司特种作业活动的控制。
3 职责
3.1建筑公司安全科是本程序的主控部门，负责本程序的编制和修改。
3.2建筑公司安全科负责特种作业活动的监督检查。
3.3办公室负责特种作业人员的培训。
3.4项目部负责特种作业活动的实施和管理。
4 程序
4．1特种作业的概念及范围
特种作业是指对操作者本人、他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业。公司涉及到的有电工作业、金属焊接切割作业、登高架设作业、起重机械作业、公司内机动车辆驾驶等。
4．2控制要求
4.2.1从事特种作业人员必须持证上岗。
4.2.2项目部对特种作业要编制特种作业指导书，对特种作业的操作、安全注意事项等进行规定，经项目经理审批后实施。实施特种作业前必须对特种作业人员进行培训和安全技术交底。
4.2.3办公室要建立和保存特种作业人员台账，项目部要保存特种作业人员登记表。
4.2.4项目部要保证特种作业人员劳动保护用品的发放，监督检查使用情况。
4.2.5项目部要对特种作业人员进行必要的定期体检，并保存相关记录。
4.2.6与特种作业相关的材料、机械设备、环境、设施等必须符合要求。
4.2.7进行特种作业前，特种作业人员对个人防护用品、机具、周围设施进行检查，发现不正常时，应及时排除或上报有关部门。操作时，按规定使用劳动防护用品及安全防护用品，按作业指导书的要求及技术交底的要求进行操作。
4.2.8特种作业中发现异常或危险情况时，应停止作业，逐级上报。
4.2.9特种作业人员的培训执行《人力资源控制程序》。
4.3监督检查
4.3.1建筑公司安全科在季度或月安全联查时对特种作业活动进行监督检查。
4.3.2项目部安全员对特种作业的活动实施日常检查。
4.3.3各级检查要针对方案和措施的制定执行情况、劳动保护和防护用品的使用情况等，要填写检查记录。
5.相关文件
《记录控制程序》
《劳动防护用品控制程序》
《环境和职业健康安全不符合控制程序》
《人力资源控制程序》
6.记录
《特种作业人员登记表》
《特种作业人员体检表》
HD/QP14 版本/状态：A/0
废水、废气排放控制程序
1目的
为了对公司施工、生活区域内产生的废气、废水排放进行有效控制，使其符合环境目标要求，特制定本程序。
2范围
适用于公司行政办公场所、建筑公司项目部、施工场地及生活区域废气、废水的排放管理。
3职责
3.1工程部是本程序的主控部门，负责本程序的编写和修改，负责对建筑公司项目部、工程场地及生活区域废气、废水排放的监督、检查和管理。
3.2公司办公室负责对公司日常办公、生活区域废气、废水排放的监督、检查和管理。
3.3项目部负责对施工项目的办公区域、施工现场及生活区域内废气、废水排放进行规划管理。
4程序
4.1产生环节。
4.1.1施工现场废水控制的种类。
1）施工现场翻斗车的清洗水；
2）食堂、厕所等生活用水；
3）施工过程中产生的泥浆水；
4.1.2公司行政办公场所公司办公及生活区域废水控制的种类
1）总部各单位清洗行政用车的废水；
2）食堂、厕所等生活用水。
4.1.3废气排放的种类
1）公司所属各种机动车辆的尾气排放；
2）相关方机动车辆的尾气排放；
4.2控制措施
4.2.1清洗车辆要采用无磷清洁剂，保证清洗后的排水中不含有污染因子。
4.2.2办公生活用水及厕所水应设置完备有效的排水管网。
4.2.3施工现场的废水控制
1）施工现场防治水污染的设施，要在施工组织设计及基础施工方案有详细设计，并按设计实施；
2）施工作业场地、道路、脚手架及塔吊、提升架等基础的排水的排水设施要渠道相通，定时清理，保证排水畅通。
3）对于现场混凝土搅拌的施工现场，必须设置废水沉淀池，废水经沉淀处理后排入市区排水系统。对于要排入河流或明渠的废水，必须经过市环保局检测合格后方可排入。
4）施工中的泥浆水必须经过沉淀处理方可排入市区管网，或按规定有运浆车直接运出处理。
4.2.4施工现场生活用废水控制
1）施工现场食堂废水的排放，须经隔油池过滤后再排入市区管网。
2）施工现场厕所设化粪池，经处理后排入市区管网。
4.2.5废气排放的控制
1）各种机动车辆的尾气定期由所属政府主管部门委托的检测机构检查测试，应符合国家制定的《机动车尾气排放标准》要求，对于不符合标准的车辆停止使用，进行维修，合格后方可使用。
2）对于相关方的车辆尾气的排放，相关部门应对相关方提出要求，加强监督、检查，发现问题督促相关方维修改正。
4.3废水、废气控制目标
4.3.1施工现场有系统可行的废水处理方案;
4.3.2施工现场水路畅通,专人负责实施;
4.3.3施工现场进行废水处理的沉淀池、化粪池、隔油池有效设置和使用，使废水达标排放；
4.3.4机动车辆尾气定期检测、维修以期做到达标排放。
4.4监督检查
4.4.1安全科对项目部、施工现场的办公、生活区域每月进行废气、废水处理系统的运行情况进行监督检查。
4.4.2办公室每月对公司办公和生活区域废水、废气处理和运行情况进行监督、检查。
5.相关文件
《资源、能源控制程序》
《环境和职业健康安全检测和测量控制程序》
6.记录
《废气、废水检查记录表》
HD/QP15 版本/状态：A/0
噪声控制程序
1目的
为了防止和控制工程施工现场的噪声排放，减少扰民，保证施工生产正常进行，保护作业人员的身体健康，特制定本程序。
2范围
适用于公司工程施工活动中噪声的控制。
3职责
3.1工程部是本程序的主控部门，负责本程序的编写和修改，负责对建筑公司工程施工场地噪声排放的监督、检查和管理。
3.2项目部负责对施工区域内噪声的控制管理，制定并实施噪声控制措施，减少扰民情况，改善操作人员的工作环境，督促操作人员佩戴必要的劳动防护用品。
4程序
4.1需进行控制的噪声源
1）土石方施工阶段：挖掘机、装载机、推土机、风镐等。
2）打桩阶段：打桩机、混凝土罐车等。
3）结构施工阶段：塔式起重机、混凝土搅拌机、混凝土输送泵、振捣泵、支（拆）模板、搭（拆）钢管脚手架、模板修理、电锯等。
4）装修施工阶段：拆脚手架、石材切割、外用电梯、电锯等。
4.2噪声排放的申报
4.2.1项目部在正式开工前，对施工现场产生的噪声可能影响范围进行考虑，并分析产生噪声的因素。不同施工阶段作业噪声限值如下表：
4.2.2对于施工现场噪声排放可能超过标准限值的施工部位，制定噪声控制措施，由项目部经理批准后逐级传递到相关责任人，交底采用《安全技术交底记录表》。
4.2.3 若因工艺等技术原因需要连续施工的工序，需经当地有关部门批准后进行。
4.3噪声控制的措施
4.3.1对于施工现场噪声排放制定措施并贯彻始终，达不到排放标准的分析原因并制定整改措施，保证施工现场噪声排放符合标准。
4.3.2土石方施工阶段噪声控制
1）所选用的施工机械必须符合要求，操作人员必须持有相关的岗位操作证。
2）在施工过程中控制推土机的推土量，装载机的装载量，保证施工机械的正常运转，严禁超负荷运转。
3）坚强各种施工机械的维修保养，确保完好。
4）土方施工前，施工场界周围按要求设置围墙。
4.3.3打桩施工阶段噪声控制
1)未经允许禁止夜间打桩施工.
2)混凝土灌注桩\搅拌桩施工,其控制措施同结构施工阶段混凝土浇注的噪声控制.
4.3.4结构施工阶段噪声的控制
4.3.4.1振动棒噪声控制
1)各项目部根据自身条件尽可能选用环保型振动棒.
2)振捣混凝土时,禁止振钢筋或钢模板,并做到快插快拔.
3)振捣混凝土时,配备相应人员保护电源线及控制开关,防止振动棒空转.
4.3.4.2混凝土泵\混凝土罐车噪声的控制
1)应将混凝土泵搭一简易棚围起来,以隔绝噪声.
2)加强对混凝土泵的维修保养,及时进行监视,对超过噪声限值的泵及时更换.
3)加强对泵、罐车操作人员的责任心教育，保证混凝土泵、罐车的平稳运行。
4.3.4.3模板、脚手架支设、拆除、搬运、修理噪声控制
1）以上活动必须要轻拿轻放，上下、左右有人传递。
2)维修场地必须有隔离房,以减少噪音对外界干扰，禁止用大锤敲打。
4.3.5装修施工阶段噪声控制
1）尽量做到先封挡后施工，将施工噪声控制在允许范围内。
2）设立适石材加工、切割棚，棚内有防尘、降噪设施。并对操作人员进行必要保护。
3）使用合格的电锤，并及时加油润滑。使用电锤开洞、凿眼时，及时在钻头上注水或油。
4.4噪声的检测
4.4.1根据被测建筑施工场地的建筑作业方位和活动形式，确定噪声敏感区域的方位，并在建筑施工场地边界线上选择离敏感区域最近的点作为测点。敏感建筑物方位不同可设几个测点。
4.4.2项目部施工现场的噪声测量：基础部分开工时委托相关检测机构进行检测，因此时的噪声最大。
4.5检查
安全科通过联查、检查的形式对工程施工现场噪声控制进行监督检查，发现不合格时，执行《环境和职业健康安全不符合控制程序》。
5.相关文件
《环境和职业健康安全不符合控制程序》
6记录
《噪声测量记录表》
HD/QP16 版本/状态：A/0
固体废弃物控制程序
1目的
为控制建筑公司范围内的办公、生活区域产生的固体废弃物对环境的影响，按规定存放和处置固体废弃物，特制定本程序。
2范围
适用于公司建筑公司工程施工活动中固体废弃物的控制。
3职责
3.1工程部是本程序的主控部门，负责本程序的编写和修改，负责对建筑公司工程施工场产生的固体废弃物的监督、检查和管理。
3.2项目部负责对施工区域固体废弃物的检测和处置。
4程序
4.1固体废弃物的分类
固体废弃物分有毒有害和无毒无害类.
4.2废弃物标识
按废弃物分类进行标识,写出各类废弃物的名称、管理人，有毒有害废弃物另注明“有毒有害”字样。
4.3废弃物收集存放
4.3.1公司行政办公场所、项目部应设置废弃物临时存放点并指定专人管理，分类放置，有毒有害废弃物单独、封闭存放，防止再次污染。
4.3.2废弃物产生后，产生部门人员要要求放置到临时存放点或容器内。运输过程确保不遗洒。
4.3.3废弃物存放场地要防雨、防泄漏、防飞扬，配置消防安全防范设施。
4.3.4施工现场按废弃物分类规划废弃物存放场地。
4.4废弃物处理
4.4.1无毒无害废弃物，由产生单位委托相关方按国家及地方有关规定进行处理，并签定《固体废弃物清运协议》。
4.4.2有毒有害废弃物，除供方能直接回收外，由公司办公室委托经政府批准的废弃物处置单位处理，并签定《固体废弃物清运协议》。
4.4.3废弃物的委托处理，要求处置单位出具资质证明和经营许可证。
4.5统计
各单位对产生的废弃物每半年进行统计，将废弃物种类、数量、处置方向记录在《废弃物处置统计表》上。
4.6检查
公司安全科、办公室对废弃物的管理、处置情况进行监督检查，执行《环境和职业健康安全绩效监测程序》，并填写《环境管理运行控制检查记录表》。
5.相关文件
《环境和职业健康安全绩效监测程序》
6.记录
《固体废弃物清运协议》
《废弃物处置统计表》
《环境管理运行控制检查记录表》
HD/QP17 版本/状态：A/0
对相关方施加影响程序
1 目的
为了对施工现场的工程分包方、材料设备供方及相关人员等可能影响环境和职业健康安全的相关方施加影响，以促使相关方对施工过程环境、职业健康安全影响因素加以控制，制定本程序。
2 范围
适用于可能对建筑公司环境和职业健康安全产生影响的相关方施加影响的控制。
3 职责
3.1办公室是本程序的主控部门，负责本程序的编写和修改，并指导项目部对相关方施加影响和管理。
3.2采购部负责对材料和设备供方及工程分包方的资格进行调查、取证和验证，向相关方提供公司有关的方针、目标等 ，对相关方在业务活动中可能产生的环境、职业健康安全因素加以控制。
3.3相关方按合同的要求负责其业务活动范围内环境和职业健康安全影响因素的控制。
4 程序
4.1 相关方对环境、健康安全影响的分类
4.1.1 材料、设备供方对项目工程施工所产生的环境、职业健康安全影响，主要包括所供的材料、设备本身所引起的环境、职业健康影响以及在运输、保管、使用过程中所产生的影响。
4.1.2工程分包方对环境、职业健康影响因素主要包括施工生产活动过程中所使用的材料、设备以及操作人员所造成的对环境、职业健康影响，如噪声、废气、废水、固体废弃物的产生，易燃易爆物品的使用和保管等，其环境因素和危险源应包括在项目部的环境、职业健康危险源清单中。
4.2对相关方的控制
4.2.1对相关方的选择和评价
材料、设备供方、工程分包方选择和评价，执行《采购控制程序》。
4.2.2环境因素和危险源的识别
相关方进场前，采购部应与相关方一起对其业务范围内的环境因素、危险源进行识别与评价，具体执行《环境因素识别与评价程序》和《危险源辩识、评价与风险控制程序》，识别出的重要环境因素和不可承受风险，列入采购部相应的清单中。
4.2.3危害因素的控制
4.2.3.1相关方在项目中所有活动均应按公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的要求进行，采购部应将其作为对工程分包方和材料/设备供方的招标条件之一，并将其纳入合同。采购部与相关方进行交底时，应把公司质量、环境和职业健康安全管理体系对相关方的要求详细说明，使相关方理解并接受。
4.2.3.2相关方应针对不可承受风险和重要环境因素，制定管理方案
4.2.3.3相关方应按管理方案组织人力、物力资源对不可承受风险和重要环境因素实施控制。
4.2.3.4由项目部安全员等有关人员对相关涉及的所控制措施的实施进行监督和检查，并将监督和检查形成记录，对出现的不符合，执行《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》。
5.相关文件
《采购控制程序》
《环境因素识别与评价控制程序》
《危险源辩识、评价与风险控制程序》
《预防措施控制程序》
《纠正措施控制程序》
6.记录
无
HD/QP18 版本/状态：A/0
劳动防护用品管理程序
1目的
为了预防事故、事件、职业病的发生，保证员工的生命安全和身心健康，控制劳动防护用品的质量，充分发挥劳动防护用品的作用，规范公司劳动防护用品的管理，制定本程序。
2范围
适用于公司项目部劳动防护用品的管理控制工作。
3职责
3．1安全科是本程序的主控部门，负责本程序的编写和修改，负责对建筑公司劳动防护用品定期监督、检查工作。
3.2项目部负责劳动防护用品控制和实施工作，包括采购、保管、发放和日常检查工作。
4程序内容
4．1项目部在采购防护用品时应编制采购计划，应对供方进行考察，查阅各种证件，经相关领导批准后方可实施采购，具体执行《采购控制程序》
4.2在购置安全帽、绝缘鞋、绝缘手套、防滑鞋、护目镜和安全带、安全网等应为三证齐全，即产品合格证、检验报告和准用证，无三证的产品或三证不全的产品不允许购置。
4.3几种常用劳动防护用品的管理控制事项
4.3.1安全帽的管理控制
1）凡进入施工现场的所有人员都必须正确佩戴安全帽。
2）戴帽后要检查帽箍是否松紧适宜、端正，下颌带必须系紧。
3)安全帽使用者应经常对其进行检查,有发现损伤裂痕等,应立即通知安全员进行更换.
4)安全帽应按使用年限定期更换.
4.3.2安全带管理控制
1)安全带使用要高挂低用,防止摆动碰撞,绳子不能打结,使用3米以上的长绳加缓冲器.
2)在攀登、悬空作业中必须佩带并有牢固的挂钩设施，严禁只在腰间佩带安全带，需在固定的设施上挂钩环。
3）不使用时要妥善保管，不可接触高温、明火、强酸、强碱，使用频繁时要经常检查，发现损伤要及时更换。
4）安全带使用两年后必须进行抽样检验，以80公斤重量作冲击实验，若不破裂方可使用。
4.3.3安全网的管理控制
1）安全网在使用中应避免以下情况发生：
A．随便拆除安全网的构配件；
B．大量电气火花或其他火星落入网内；
C．人跳进或把物品投入网内；
D．在安全网内或下方堆放物品。
2）对使用中的安全网，项目部每周进行一次检查，并及时清理网上落物，当安全网受到较大冲击后应及时更换，同时对购买后超过两年的安全网，由工地安全员抽样送有关部门进行冲击试验，符合要求方可使用。
4.3.4密目式安全网的管理控制
1）密目网在使用时应避免以下情况发生：
A．在粗糙或有锐边、锐角的表面拖拉；
B．人倚靠或将物品向密目网堆积；
C．大量火花落入密目网内；
D．密目网周围有严重腐蚀性物品。
2）密目网在使用过程中，每周进行一次检查，对于发现有严重磨损、破裂、破洞、系绳松脱、搭接处松开等现象，应及时进行修复或更换；旧网再次使用时，必须由工地安全员和技术负责人进行耐冲击检验和贯穿性检验，经检验合格后方可使用。
4.3.5安全带、网等在不使用时，要放在通风、避光、隔热、无化学品污染的仓库或专用场所。
4.3.6对下列员工发放相应的个人劳动防护用品：
1）电气操作人员：发放绝缘鞋、绝缘手套；
2）登高架设人员：发放防滑鞋、帆布手套；
3）电焊、气焊人员：发放绝缘鞋、电焊手套、防护眼镜等；
4）起重机司机：发放绝缘鞋等；
4.3.7每位员工都要保管好自己的个人防护用品，使其真正起到有效的防护作用。
5.相关文件
《安全管理制度》
《劳动防护用品发放记录》
HD/QP19 版本/状态：A/0
应急准备和响应控制程序
1 目的
对潜在的事故和紧急情况作出管理计划安排，以预防或减少环境污染和职业伤害。
2 范围
适用于公司行政办公场所公司和项目部、施工工地现场的环境、安全事故和发生紧急情况的预防与应急控制。
3 职责
3．1建筑公司经理负责应急预案的审批。
3．2安全科是本程序的主控部门，负责程序的编制和修改，负责紧急情况的处理和事故、事件的调查处理工作。
3．3相关部门负责各应急程序的执行。
4 程序
4．1应急准备和响应的内容是对异常和紧急情况下的相关因素的控制要求。
4.1.1应急准备和响应的重点
1）易燃、易爆液（气）体：汽油、柴油、氧气、乙炔气、液化气；
2）易（可）燃物体：木材、建筑垃圾；
3）作业点、作业场所：电气焊作业点、木工棚、仓库、配电室、食堂；
4.1.2潜在的事故和紧急情况是：
1）火灾、爆炸；
2）高处坠落、物体打击造成人员伤亡事故、重大设备事故等；
3）施工过程中挖断城市给水管、天然气管；
4）触电；
5）现场人员食物中毒；
6）社会卫生、公共危机（如“非典”等）
4.2应急准备
4.2.1公司成立应急指挥小组，由建筑公司经理任总指挥，成员有办公室、安全科、项目部和工会。
4.2.2项目部成立应急小组，结合本工地的实际情况制定应急预案。应急预案由安全科审核建筑公司经理批准。
4.2.3由办公室根据公司的实际情况编制应急预案，副总经理审核、批准。
4.2.4应急预案应包括内容：
1）现场危险或环境事故的类型；
2）对紧急情况或事故类型和规模的预测；
3）处理紧急情况或事故的最适当方法；
4）内、外联络计划；
5）把环境损害或人员伤亡降到最低的措施；
6）针对不同类型的紧急情况或事故的补救和响应措施；
7）事故后考虑制定和实施纠正与预防措施的需要；
8）定期试验应急响应程序（条件允许时）；
9）对实施应急响应程序人员培训；
10）关键人员和救援机构（如消防、泄漏清理、医院等部门）名单，包括详细的联络信息；
11）疏散路线和集合地点；
12）施工现场周边设施可能发生的紧急情况和事故；
4.2.5在条件允许时，项目部每年要进行一次应急演习，检验应急准备工作是否充分，应急预案和指挥系统的可行性，记录演习的过程，不断完善应急预案及应急组织指挥体系。
4.2.6应急物资及设备准备要求
应急物资和设备应由专人负责管理，设施设备定期检测和维护，保证在异常和紧急状态下能够立即投入使用。
4.3应急响应
4.3.1一般事故的应急响应
1）当事故和紧急情况发生后，当事人应立即向项目经理或办公室经理汇报，并采取相应措施，防止事态扩大。
2）项目经理/办公室经理立即组织应急小组人员对事故按应急措施进行处理，并报告本单位主管领导、安全科。
4.3.2重大事故的响应
1)当重大生产安全事故发生后,当事人或发现人应立即向项目经理报告,同时采取紧急措施防止事故扩大.
2)项目经理立即组织应急小组人员对事故按应急措施进行处理,并立即报告分管副总经理和安全科, 安全科立即上报公司应急指挥部,并通知单位应急领导小组成员到达现场协助调查处理.
3)公司应急指挥部接到报告后,立即启动应急预案.
4.3.3当发生火灾等紧急情况时,发现人员首先拨打火灾报警电话,并通过本单位主管领导及时组织应急小组成员对事故进行处理,防止事态扩大.
4.3.4报警:紧急事故发生时,发现人应立即报警.
1)向内部报警,简述:出事地点、情况、报警人姓名。
2）向外部报警，详细准确报告：出事地点、单位、电话、事态状况及报告人姓名、单位、地址、电话。
4.3.5事故紧急情况处理后，项目部/办公室应对应急预案进行评审，对不适宜的预案进行修改，填写《应急准备和响应报告书》。
4.4检查
4.4.1各应急场所应急人员在工作开始前和结束后，均进行日常检查。
4.4.2办公室/安全科对应急准备进行季度检查。
5.相关文件
《火灾应急控制程序》
6.相关记录
《应急准备和响应报告书》
HD/QP20 版本/状态：A/0
监视和测量设备控制程序
1目的
本程序规定了对检验和测量设备进行有效控制，确保其测量精度和准确度满足产品的要求。
2范围
适用于本公司与质量、环境和职业健康安全有关的所有检验和测量设备（包括测量软件）的控制。
3职责
3.1技术部负责本单位检验和测量设备的控制管理；
3.2项目部负责工程施工所用到监视测量设备的控制管理。
4程序
4.1检验和测量设备的选择和配备
4.1.1根据施工过程控制的要求，选择及配备的检验和测量设备必须符合被测参数的要求和满足生产全过程的需求。
4.1.2本公司所有的检验和测量设备由试验室和项目部分别自行负责登记、建立台帐。
4.2检验和测量设备的检定和校准
4.2.1技术部结合本公司实际情况，制定检验和测量设备的管理目录，确定经济、合理的检定周期间隔；
4.2.2对影响产品质量、环境和职业健康安全的检验和测量设备，根据施工工艺规程及国家有关规程或规范要求，确定合理的检定或校准间隔，并按期按量完成周期检定计划；
4.2.3检验和测量设备的计量标准设备及其配套设备，必须按规定要求配备建立，并经地方人民政府计量行政部门考核，取得有效的计量标准考核证书；
4.2.4本公司最高标准器及强制检定计量器具必须按周期送当地政府计量检定机构检定。
4.3检验和测量设备受控状态
4.3.1经检定或校准的检验和测量设备，根据检定或校准结果由检定或校准人员利用封印、色标等标识其受控状态。在用的检验和测量设备必须有合格标识；
4.3.2发现检验和测量设备在使用过程中偏高校准状态时，应立即停止使用，并予以标识，报告标准计量室组织对其结果的有效性进行追溯，待不合格原因排除并再次确认后，方可重新投入使用。同时应对发现偏离标准状态前的评定结果使用同精度合格设备进行重新评定；
4.3.3检验和测量设备的调整必须严格按照有关规程进行，防止可能使测量结果失效；
4.3.4检验和测量设备在搬运、维护和贮存期间应按相应的防护要求操作，并做好日常维护保养工作，以防损失或失效。
4.4检验和测量设备的检定、校准记录和报废
4.4.1检验和测量设备的检定、校准记录应符合规范，书写端正、纸面清洁，严禁任意涂改，并妥善保存；
4.4.2对损坏严重、无法修复的检验、测量设备，应由检定人员填写报废申请，经部门负责人鉴定确认，报主管部门批准，大型关键、精密检验、测量设备需报总经理或副总经理批准，方可报废。
4.5检验和测量设备环境要求
4.5.1在用检验和测量设备使用、校准和检定的环境要求应符合规定要求；
4.5.2标准计量室应清洁卫生、无灰尘、无油污，环境条件应符合规定要求，并经常保持。
4.6用于监视和测量的计算机软件，应确认其满足预期用途的能力，确认应在初次使用前由软件的制造商或供应商提供质量、环境和职业健康安全保证书和本公司试用的确认。
4.7自校设备要有相应设备的自校规程，自校人员要取得相应的校准资格，用于自校的标准器具要能溯源到国家标准。
4.8检验和测量设备人员资格
从事检验、测量设备校准、检定的人员必须进行必要的培训，必要时，经地方政府有关技术机构或上级主管部门技术机构考核，取得相应的资格证书，方可从事检验、测量设备的校准、检定工作．
5支持性文件
《国家计量器具检定规程》
《记录控制程序》
《计量器具自校规程》
6记录
《计量器具台帐》
《各类检验、测量设备检定记录表》
HD/QP21 版本/状态：A/0
内部审核控制程序
1目的
通过对管理体系运行的符合性和有效性进行审核，确保管理体系持续有效运行，为质量、环境和职业健康安全改进提供依据。
2范围
适用于本公司内部质量、建筑公司环境和职业健康安全管理体系审核的控制。
3职责
3．1办公室负责该程序的实施和管理。
3．2管理者代表负责策划内审所需资源以及审批年度内审计划，选派审核组长，委派内审员完成特定的审核。
3．3审核组长负责编制审核计划，组建审核组，指导审核员编制检查文件，组织实施现场审核，并编制审核报告。
3．4内审员负责编制检查表，实施审核计划，对纠正措施的实施效果进行跟踪验证。
3．5各相关部门配合审核组完成审核计划，并对已出现的不合格制定纠正措施。
4程序
4．1内审的策划
4．1．1每年对整个内部管理体系最少进行一次审核，年初由办公室根据公司质量、环境和职业健康安全管理体系现状和上次审核所发现的问题编制年度审核计划表，报管理者代表批准后实施；
4．1．2审核方法可采用分散审核或集中审核，分散审核即每个月对涉及质量、环境和职业健康安全管理体系的部分部门或体系的部分要素进行审核，全年将所有相关部门或要素至少审核一次；集中审核即一次性对所有相关部门或要素进行审核。每年必须至少安排一次集中审核。
4．2审核前的准备
4．2．1编制审核计划
审核计划的内容应包括：
a．审核的范围、目的、时间；
b．审核的依据；
c．审核的主要项目；
d．审核组的分工；
e．末次会议时间。
4．2．2管理者代表在每次内审前委派内审员，指定审核组长，被委派的内审员需经正式培训，并具备资格，由总经理聘任，并与被审核部门、区域无直接责任关系，在审核过程中，内审员应熟悉被审核范围的业务，能独立完成审核任务，不受干扰，也不干扰生产的正常运行：
4．2．3审核组长根据年度审核计划编制本次审核计划，报管理者代表批准；
4．2．4由办公室在审核前3 —5天向受审核部门发放本次审核计划，受审核部门接到审核计划通知后如有异议，应提前1-2天反馈审核组，经协商后达到一致；
4．2．5被委派的内审员对内审有关的标准、《管理手册》、《程序文件》、作业指导书及有关的法律法规等进行研究，编制检查表，确定所需的资源，检查表应由审核组长审核。
4．3实施审核
4．3．1首次会议
首次会议由审核组长主持，公司领导、管理者代表、受审核部门负责人、内审员参加，
并做好签到和记录。
首次会议的主要内容有：
a．介绍审核组成员的分工；
b．明确审核的目的、范围和依据；
c．本次审核所采取的方法、程序和时间安排；
d．落实审核组在整个审核过程中所需的资源和设施等；
e．确定末次会议的时间、地点和参加人员。
4．3．2现场审核
4．3．2．1首次会议结束，即进入现场审核，审核员应根据实际情况确定是否配备陪同人员；
4．3．2．2应按审核计划、检查表的内容进行审核工作，可通过交谈、查阅文件、记录、现场查看等方法，收集符合和／或不符合的客观证据，并作好记录；
4．3．2．3在审核中发现的问题，该区域的责任人应予以确认，对其问题的性质由审核员下结论，当意见不能统一时，由审核组长或管理者代表确定；
4．3．2．4对不符合的客观事实，由审核员进行分析，对照标准和管理体系文件填写不合格报告。
4．3．2．5审核组长应在每日审核结束时，召集审核员对当天的审核工作进行汇总，了解掌握审核的进度，审核的实施情况，对审核中发现的问题，进行分析，尽量做到公正、合理、准确，有利于问题的改进；
4．3．3末次会议
末次会议由审核组长主持，相应人员参加，需要时参加人员范围可适当扩大，应由管理者代表确定，并做好签到和记录。
末次会议的主要内容有：
a．重申审核的目的、依据和范围；
b．综述本次审核的情况；
c．报告不合格项的数量、性质和分布情况；
d．宣读不合格报告；
e．对不合格报告提出制订纠正措施的要求（责任部门提出、审核员认可、管理者代表批准、责任部门实施、审核组长和／或审核员验证）。
4．4审核报告
审核报告由审核组长编制，管理者代表审批，并形成文件，分发到各相关部门。
审核报告的内容主要有：
a．受审核部门、目的、范围和日期；
b．审核的依据；
c．不合格项的数量，分布状况(按部门和按要素)；
d．对管理体系运行的符合性、适宜性和有效性做出综合性评价。
4．5纠正措施
4．5．1责任部门接到不合格报告后，应在五日内对不合格项做出原因分析，制订出纠正措施，经管理者代表批准后，组织实施；
4．5．2不合格项应在规定的时间内完成，如因不合格的内容涉及较大和／或跨部门不能按时完成时，责任部门应及时请示，由管理者代表协调解决。
4．6跟踪验证
4．6．1办公室对纠正措施的实施效果应在审核组成员中指定专人进行跟踪验证，并记录验证的效果，如发现问题要及时向管理者代表反映；
4．6．2内审员在规定的日期对纠正措施实施情况进行验证，内容包括：
a) 纠正措施是否按规定日期全部完成：
b) 完成的结果及记录；
c) 有效性的评价。
4．6．3内审员应将内审提出的纠正或预防措施实施情况向管理者代表报告，并以文件形式作为管理评审的输入。
4．6．4如因采取纠正措施而引起文件修改时，应按《文件控制程序》进行。
4．7历次的内审记录应按《记录控制程序》规定执行。
5支持性文件
年度内审计划
《管理手册》
《质量、环境和职业健康安全管理程序文件》 、相关第三层次文件
6记录
内部质量、环境和职业健康安全审核计划、 内审检查表、不合格报告
内部质量、环境和职业健康安全审核报告、首次和末次会议签到表、会议记录。
HD/QP22 版本/状态：A/0
工程质量监视和测量控制程序
1目的
为了对公司工程质量进行监视和测量，加强对产品形成过程中各影响因素的控制，使其符合有关标准、规范和顾客要求，特制定本程序。
2范围
适用于本公司工程项目施工提供过程中进货、过程、最终检验和试验。
3职责
3．1技术部是本程序的主控部门，负责程序的编制和修改，负责对工程的质量控制和项目部送样的检测和试验。
3．2技术部、项目部负责对工程各阶段的质量控制。
4程序
4.1进场物资的监视和测量
4.1.1建筑公司技术部负责进场原材料、成品、半成品的监视和测量，材料员根据采购计划和合同的要求对进场原材料、成品、半成品进行检验，填写《进货检验记录》；对按相关标准，规范和规定要求需进行试验和复试的产品，材料员通知试验员，由试验员按规定要求取样，送试验室或有相应资质的检测单位进行试验，经检验合格的产品才能投入使用；材料员、资料员保存相关检验和试验记录。在确定进货检验和试验的批量、数量和内容时，应确保满足相关标准、规范和规定要求，同时所提供的质量合格证明文件应齐全有效。
4.1.2业主提供产品的检验和试验，按本公司采购的产品等同对待，按规定的要求进行检验和试验。
4.2过程产品的监视和测量
4.2.1技术部质检员负责组织专业工长、施工班长进行检验批检查评定，质检员填写检验批质量验收记录；项目技术负责人负责组织工长、质检员和班组长进行分项工程检查评定，项目专业工长填写分项工程验收记录；项目经理组织有关人员进行分部工程检查评定，项目专业工长填写工程质量验收记录。
4.2.2上述各项验收按国家现行建筑工程质量验收系列规范的要求进行，在项目部组织检查评定合格的基础上报业主或监理单位，并参加由业主或监理单位组织的验收。上道工序验收合格后方可进行下道工序的施工。
4.3最终产品的监视和测量
工程竣工后技术部汇总分部工程验收结果，按质量验收规范要求对工程技术资料进行审核，进行工程观感验收和质量评定，并签署工程竣工报告。业主组织监理、设计、施工、图纸审查机构等单位进行综合验收。项目部负责整理和保存工程的施工资料。
4.4除非得到有关授权人员或顾客的批准，否则在所有规定的监视和测量活动已圆满完成且结果符合要求之前，不得放行产品或交付服务。出现批准的放行时，也不能违反法律法规的要求，同时对放行的产品出现不合格时要有相应追回措施。
5.相关文件
《文件控制程序》
《不合格品控制程序》
《记录控制程序》
《纠正措施控制程序》
《质量管理制度》
《建筑分项工程施工工艺》
《安徽省建筑工程技术资料管理规程》
国家现行建筑工程施工质量验收系列规范
6.记录
《进货检验记录》
相关过程和最终产品监视和测量的记录
HD/QP23 版本/状态：A/0
环境和职业健康安全监测和测量控制程序
1目的
为了对建筑公司环境和职业健康安全运行状况，目标、指标执行情况进行监视和测量，为管理体系持续改进提供输入，特制定本程序。
2范围
适用于本公司工程项目施工范围内的环境和职业健康安全绩效及运行情况进行监视和测量。
3职责
3.1管理者代表负责组织法律法规及其要求符合性的评价。
3.2技术部是本程序的主控部门，负责本程序的编制和修改，负责建筑公司范围内环境和职业健康安全绩效的监测管理，目标、指标符合情况的检查。
3.3办公室负责公司环境和职业健康安全绩效的监测。
4程序
4.1监视和测量范围
4.1.1职业健康安全绩效。包括：噪声、粉尘等作业环境状况监测；油漆工、电焊工每年进行一次健康监护检查；工伤、疾病、事件、财产损失等不良的职业健康安全绩效的确认、报告、调查等主动和被动的绩效测量。
4.1.2环境绩效。包括：生产和生活废水，扬尘、废气，固体废弃物处置，噪声控制、节能降耗等。
4.1.3运行控制。包括设备、设施的日常检查、校准；相关管理制度的执行情况等。
4.1.4目标、指标的实现情况。包括为实现目标、指标所制定的方案的和计划的执行情况，以及预定目标、指标的实现情况。
4.2监视和测量的策划
4.2.1技术部和办公室每年年初提出环境和职业健康安全绩效监视计划，确定检测项目、方法、频次和绩效指标，并将其发送到相关单位并报管理者代表批准。
4.2.2项目部根据确定的指标进行环境和职业健康安全绩效监视和测量。
4.3实施
4.3.1技术部每月对项目部进行环境和职业健康安全绩效测量，项目部每半月对环境和职业健康安全绩效进行测量。
4.3.2废水、废气及噪声的测量，由单位项目部每年委托合法机构进行一次检测。
4.3.3当监视和测量出现异常时，及时通知责任单位，以便及时采取必要措施，问题的处理执行《纠正和预防措施控制程序》。
4.4由办公室和技术部分别对项目部和公司的环境和职业健康安全绩效测量的结果进行统计汇总，作为合规性评价的依据和管理评审的输入材料。
5.相关文件
《不符合、事故、事件调查处理程序》
《纠正和预防措施控制程序》
6.相关记录
合法机构的检测报告
环境和职业健康安全检查记录表。
HD/QP24 版本/状态：A/0
不合格品控制程序
1 目的
为防止工程施工不符合现象的非预期使用（要求），保证最终工程的质量，特制定本程序。
2 范围
本程序适用于本公司建筑施工过程中各阶段不合格品的控制和处理。
3 职责
3.1技术部负责该程序文件的实施和管理，并对发生连续不合格时，组织有总经理参加的各有关部门对不合格品的评审和确定处置方式。
3.2项目部负责建筑公司不合格品的处置措施的实施，技术部负责其后的跟踪验证。
4 程序
4.1不合格品的分类。
4.1.1不合格物资（原材料、成品和半成品）。
4.1.2不合格工序（过程、分项工程、分部工程）。
4.2不合格的分级
4.2.1对不合格工序，不合格产品按其严重程度分为：轻微、一般和严重进行管理。
4.2.2轻微不合格：指不影响工程结构安全和使用功能的不合格工序及不影响产品性能、安全、寿命的不合格品，经过返工可以消除不合格。
4.2.3一般不合格：指不影响工程结构安全和使用功能的不合格工序及不影响产品性能、安全、寿命的不合格品，经过返工可以消除不合格产品，但返工经济损失较大的。
4.2.4严重不合格：指影响工程结构安全和使用功能的不合格工序及影响产品性能、安全、寿命的不合格品，经过返工不可以消除不合格产品，或返工经济损失很大的。
4.3不合格品的标识
4.3.1不合格物资，由材料员做不合格标识，填写不合格品处置记录并分置管理；
4.3.2工程施工/产品生产过程中的不合格工序（过程、分项工程、分部工程）由质检员填写不合格记录，并在工序部位做出不合格标识；
4.4不合格评审
4.4.1进场物资经检验、试验不合格时，由项目部负责人组织工长、技术员、质检员、材料员进行不合格品的确认和评审，确定处置方案，经相关负责人批准后，由材料员负责方案实施，质检员负责跟踪验证。
4.4.2工程施工和产品生产过程中出现的轻微不合格品，由项目部负责人组织技术员、质检员进行评审，确定处置方案，部门主管批准后，由技术员组织处理方案实施，质检员负责跟踪验证。
4.4.3工程施工出现的一般不合格品，由分管副总经理组织项目部技术、质量负责人进行评审，确定处置方案，副总经理批准后，由技术负责人组织处理方案实施，技术部负责跟踪验证。
4.4.4工程施工中出现的严重不合格品，由总经理组织项目部技术、质量负责人进行评审，确定处置方案，总经理批准后，由技术负责人组织处理方案实施，技术部负责跟踪验证。
4.5不合格品的处置
4.5.1项目部根据确定的处置方案，对不合格品进行处置，并在《不合格处置记录表》中记录处置结果。
4.5.2不合格物资采取拒收、退货、和让步接受等方法处置。
4.5.3不合格工序（过程、分项工程、分部工程）采取返修、返工等处置方法。
4.5.4不合发生让步接受时，项目部要组织项目经理等要提交书面让步或降级处理意见，写明不合格程度、返修情况等，经主管副总经理批准，征得顾客、业主或监理同意并签字确认。
5.相关文件
国家现行建筑工程验收规范
《纠正和预防措施》
6.记录
《不合格处置记录表》
HD/QP25 版本/状态：A/0
纠正与预防措施控制程序
1.目的
为有效消除实际和潜在的不合格原因，防止不符合的发生和减小负面影响而采取改进手段，以实现工程施工过程中质量、环境和职业健康安全管理的不断改进，确保顾客、社会等相关方的切实利益和体系的持续改进，特制订本程序。
2.适用范围
适用于公司对建筑工程施工过程中质量、环境和职业健康安全等有关的不符合或潜在不符合所采取纠正和预防措施。
3.职责与权限
3.1技术部是纠正预防措施的归口管理部门，负责体系运行的不符合的管理；
3.2 各相关部门负责对本部门产生不符合项或潜在不符合等进行原因分析，并进行纠正预防措施的具体实施
4.程序内容
4.1 纠正措施
4.1.1 识别纠正措施需求
1) 日常管理时产品、过程中的不合格；
2 )相关方(顾客、社会、及其他)合理意见、抱怨或投诉；
3 )事故、事件中的不合格品或不符合项；
4 )管理体系内、外审不符合项；
5 )管理评审发现的不符合项。
4.1.2 纠正措施的实施和验证
4.1.2.1 各相关部门应从 “4.1.1”指出的几个方面收集和识别体系中存在的不合格及有关信息，如为轻微、偶然或独立的不合格现象可以口头的方式提出并要求有关责任部门、人员予以改进；
4.1.2.2对识别出的不符合项，由各识别部门填写《纠正与预防措施报告》或《管理体系不合格报告》中的“不合格描述”一栏，各分公司确定责任单位，责任部门分析原因并提出纠正措施(必要时可会同相关部门一起)，必要时办公室/技术部组织有关部门对纠正措施进行评审，报分管副总经理批准后，由责任部门实施，办公室/技术部跟踪确认实施的有效性；
4.1.2.3 纠正措施须包括纠正已经发生的不符合，举一反三地对同类问题进行普查和纠正，并能有效防止此类不合格再发生。
4.2 预防措施
4.2.1识别潜在不合格
1）各部门应积极采用适宜的方法寻找潜在的不合格，并及时通报主管部门。对于只可造成轻微损失的潜在不合格，可以口头形式提出并要求有关主管部门或人员予以改进。
2） 对于可能导致产品、重大环境污染、重大事故或体系失效的潜在不合格，识别部门应书面记录潜在不合格事实，依据规定的程序执行并保持记录。
3） 识别各部门或人员应将发现的事实填写于《纠正与预防措施报告》中的“潜在不合格描述”栏中。
4.2.2 预防措施的实施和验证
办公室/技术部根据潜在的不合格事实确定责任单位，责任单位分析原因并提出预防措施(必要时可会同相关部门一起)。必要时办公室/技术部组织有关部门对预防措施进行评审，报总经理批准后，由责任部门实施，办公室/技术部跟踪确认实施的有效性；
4.3 其他相关要求
4.3.1 公司管理层负责为纠正和预防措施提供必要的资源，并做好实施过程中的协调工作。
4.3.2 办公室/技术部负责把纠正与预防措施提交管理评审。
4.3.3 文件更改执行《文件控制程序》，有关记录的管理执行《记录控制程序》
5.相关文件
《文件控制程序》
《记录控制程序》
6.记录
《纠正与预防措施报告》
《管理体系不合格报告》
HD/QP26 版本/状态：A/0
不符合、事故、事件调查处理程序
1 目的
为了对建筑公司环境和职业健康安全活动中出现不符合、事故、事件进行调查、分析原因，采取相适应的纠正和预防措施，对事故、事件责任人进行处理，防止类似事件的发生，制定本程序。
2 范围
本程序适用于建筑公司环境和职业健康安全活动中出现事故、事件的调查、分析、处理和控制。
3 职责
3.1技术部是本程序的主控部门，负责本程序的编制和修订，负责工伤的初步认定并编制事故报告。
3.2工会参与公司伤亡事故的调查和分析工作，辅助办公室从事有关职业病和劳动待遇方面的工作。
3.3项目部参与并组织有关人员配合公司对事故、事件的调查、分析和处理。
3.4办公室负责组织职业病认定和工伤、职业病的致残程度鉴定、复查及有关劳动待遇工作。
4 程序
4.1安全事故、事件
安全事故、事件中紧急或异常情况的现场控制执行《应急准备和响应控制程序》，对事故、事件的纠正和预防执行《纠正和预防措施控制程序》，事故、事件的调查、责任分析、有关责任人的处理按公司《企业员工伤亡事故管理制度》和国家的相关规定执行。
4.2环境事故事件
4.2.1环境事故、事件的报告
环境事故、事件发生后，现场有关人员应逐级向项目部、公司领导及技术部等有关人员报告。重大事故、事件由技术部按规定报告上级主管部门和项目所在辖区环保部门及其他政府行政主观部门。
4.2.2环境事故、事件的控制执行《应急准备和响应控制程序》，减少人员和财产的损失。
4.2.3纠正和预防
环境事故发生后，其纠正预防行动执行《纠正和预防措施控制程序》
4.2.4事故调查
4.2.4.1组建调查小组
1）对于只影响作业现场界内环境且没有造成人员伤害的事故，由技术部组织项目部有关人员成立调查小组。
2）对于只影响作业现场界内环境且造成轻微伤害的事故，由技术部组织项目部等有关人员成立调查小组。
3）对于环境影响超过作业现场边界或造成重伤的环境事故、事件，由技术部组织分管副总经理、项目部等有关人员成立调查小组。
4）对于造成重大环境影响或人员伤亡的环境事故、事件，由上级主管部门、环境管理部门和公司有关人员组成调查小组。
4.2.4.2调查小组职责
1）组织技术鉴定，必要时对事故现场进行拍照、录象、勘察、测绘以及信息采集等；
2）查明事故发生原因、过程、人员伤亡和财产损失情况；
3）查明事故性质、事故责任人及责任单位；
4）提出初步处理意见以防止类似事故再次发生所采取措施的建议；
5）写出《事故调查报告》。
4.2.5事故责任者处理
4.2.5.1因忽视环境管理、玩忽职守，以致造成事故的，由公司按照国家和安徽省有关的规定对直接责任人给予处分。
4.2.5.2发生事故隐瞒不报、谎报、迟报，故意破坏事故现场，无正当理由拒绝配合调查组调查，由公司有关部门提出意见按照有关规定程序对部门和直接责任人给予行政处分。
4.2.5.3在事故调查处理过程中，玩忽职守，徇私舞弊或打击报复的，由公司领导按有关规定给予行政处分，构成犯罪的由司法公司依法追究行事责任。
4.3职业病
发现职业病后，公司办公室立即组织调查组，调查事故发生的原因，分清事故责任，填写《事故调查报告》，督促相关单位按《纠正和预防措施控制程序》采取纠正和预防措施，对责任人进行处理。
5.相关文件
《纠正和预防措施控制程序》
《应急准备和响应控制程序》
6.记录
《工伤事故报告表》
《事故调查报告》
HD/QP27 版本/状态：A/0
合规性评价控制程序
1 目的
为了定期评价公司对与重要环境因素和不可承受风险有关的法律法规和其他应遵守的其他要求的符合情况，为公司管理体系的持续改进提供输入，制定本程序。
2 范围
本程序适用于建筑公司环境和职业健康安全活动所适用法律法规的符合性评价。
3 职责
3.1公司管理者代表是本程序的主管领导；
3.2办公室是本程序的主控部门，负责本程序的编制和修订，负责合规性评价的策划、实施及编制评价报告。
3.3办公室协助技术部进行合规性评价。
4 程序
4.1法律法规符合性评价
4.1.1评价范围
公司识别并评审确认的与公司的重要环境因素和不可承受风险有关的，且列入公司《法律法规和其他要求清单》的国际公约、国家和地方的法律法规、部门规章、标准规范中的相应条款。
4.1.2评价输入
技术部在实施评审前15天收集以下输入资料：
1）适用的法律法规的具体条款和其他相关要求；
2）对重要环境因素和不可承受风险实施日常检查和监视测量的结果。
4.1.3评审周期
公司每年进行一次法律法规符合性评价；
4.1.4评价方法
公司采取根据输入材料书面评价的方法。
4.1.5评审结果
1） 技术部和安全科在实施评审后15天内按《合规性评价报告》格式编制合规性报告。
2）对于经评价不符合法律法规要求的情况，由技术部向问题所在部门开具不符合报告，相关部门按《纠正与预防措施控制程序》实施纠正。
3）纠正措施效果经技术部验证后一并存入合规性评价档案。
5.相关文件
《法律法规应用控制程序》
《纠正与预防措施控制程序》
《法律法规和其他要求清单》
《重要环境因素清单》
《重大危险源清单》
6.记录
《合规性评价报告》