关于设置质量管理机构的通知
为了确保产品质量，为消费者提供合格产品，确保消费者的身体健康，促进产品市场竞争，经研究决定成立产品质量管理办公室，负责我厂产品质量工作。特此通知。
靖州县太阳坪大米加工厂 二0一三年八月十日
关于任命左定刚同志为质量管理负责人的
通 知
为完善企业质量管理体系建设，加强企业质量管理，促进企业产品质量的稳步提高，特任命左定刚同志为我厂质量负责人。 质量负责人应履行下列职责：
1、全面负责本公司质量工作。
2、建立、实施、保持和改进本企业质量管理体系。
3、向总经理报告企业质量管理体系的运行和改进要求。
4、监督本厂各部门一切质量活动，且其独立行使质量监督管理职权不受企业其它部门的干扰，直接对厂长负责。
靖州县太阳坪大米加工厂 二0一三年八月十日
质 量 目 标
一、本企业的质量方针是：对全过程进行监控，确保食品安全、卫生、可口，并不断改进和完善，增强顾客满意。
其内涵包括：
1、对原辅材料、生产、贮存等全过程实施严格的质量和卫生控制，使每一个环节，尤其是生产、检验等过程受控，确保产品的稳定性、均匀性和卫生、安全；
2、以诚信经营，以实物质量赢得顾客，并不断提高产品质量和服务质量，增强顾客满意度。
二、本厂的质量目标是：
1、产品一次交付合格率达98％；
2、市场抽查产品性能和卫生指标100%合格。
三、质量方针、质量目标由董事长批准和颁布，并在我企业内传达、沟通，确保得到理解和贯彻。质量目标要求分解落实到相关责任科室，在年终予以考核。
靖州县太阳坪大米加工厂 二0一三年八月十日
质量管理制度
一、本企业推行全面质量管理，成立质量管理领导小组。 组长（兼质量负责人）：左定刚
成员：左定刚、陈历炉
二、质量管理领导小组的主要职责：
1、合理制订质理管理的有关标准制度，正确执行相关的国家标准和产品标准。
2、检查督促管理的各项指标、制度的落实。
3、组织质检人员把好原料的入库质检关。
4、搞好产品的出厂质检关，绝对保证出厂产品的各项指标合格，并搞好产品销售后的跟踪质量调查，收集好各种反馈信息，为加强技改、改进品种提供资料。
5、制订全面质量管理的整体发展计划目标。
三、质量考核制度
1、以质量管理小组为核心，学习宣传质量考核标准基本知识，掌握质量管理点的各项要求。
2、明确质量管理点的重点检验部位，帮助操作工执行管理点的有关技术规定，并按时做好质量检验的有关数据记录。
3、巡回检测中，发现影响产品质量的问题时，积极帮助操作工分析原因，指出影响质量的主导因素，并帮助解决。同时准确及时指出操作者
对本职操作是否得当与否。对严重违反操作规程，又不服从质检员的指导，质检员有权通知停机整改。
4、积极认真参加每周一的生产调度例会，并由质检负责人汇报上周质量情况和采取的可行因素。
四、生产操作工质量考核制度
1、以质量管理小组为核心，学习了解质量考核标准基本知识，掌握本岗位质量要求和标准。
2、严格按照工艺操作规程和有关文件规定进行操作，以优良的工作质量，保证产品的质量。
3、生产过程中发现异常情况，应立即分析原因，采取措施。如本身
不能解决的，应立即报告，以得到及时解决。
靖州太阳坪大米加工厂
二0一三年八月十日
不合格产品管理制度
1 目的
对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 2 适用范围
适用于原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品的控制。 3 职责
3.1 质管部负责按照《检验和试验规程》操作进行不合格品的识别，并跟踪不合格的处理结果。检验员负责不合格的鉴别、记录、标识、报告及返工后重新检验。
3.2 质管部对不合格品作处理建议，责任部门负责人签字确认。必要时，严重不合格由经理处理决定。
3.3 不合格品责任部门负责对不合格品采取纠正和纠正措施。
3.4 营销部负责顾客投诉的不合格品的鉴别、记录、隔离和报告。 4 程序
4.1 不合格品的分类
a）严重不合格：经检验判定的大批量连续不合格，或造成经济损失1万元以上。
b）一般不合格：个别批次返工后可成合格品、经济损失0.5万元内和个别客户投诉、退货的不合格。
c）轻微不合格：个别指标超差，返工后可成合格品、经济损失0.2万元以下或客户有意见的不合格。
4.2 进货不合格品的识别和处理
处理方式可采用降级、让步接收、通换货等。
4.2.1 检验员在产品上贴“不合格”标签，仓库将其隔离，检验员将《进货验证记录》报质量副厂长或营销部。严重不合格应填写《不合格报告》，报营销部作退货决定，然后质管部将《进货验证记录》发到营销部，办理退货手续。
一般不合格作让步接收时，由质管负责人批准在原不合格标签上加注“让步接收”，直接发给生产线使用。对于进货的重要物资，不允许让步接收。合同有要求时，“让步接收”应取得顾客同意。
4.2.2 生产过程中发现的不合格物料，经质管部重检后，按上述条款执行。
4.3 不合格半成品、成品的识别和处理
处理方式有；让步接收、返工、降级、报废等。
4.3.1 对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品的和客观存在轻微不合格品，可要求加工者立即返工，并将检验情况记录在《半成品检验记录》或《成品检验记录》内。返工后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由质管负责人在相应的检验记录上作出处理决定（让步接收、返工、报废等），由质管部将记录发至车间进行相应的处理。
a）让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序或入仓库。只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有规定时，让步接收就取得顾客同意。
b）返工后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。重检不合格时，可在检验记录上作出处理决定。
c）报废产品由仓库放置于废品区，由组织统一处理。
4.3.2检验员负责不合格品标识与隔离，由质管部负责人在相应的检验记录上签字确定并填写《不合格品报废》交生产车间主任作出返工、报
废、降级或改作他用的决定。
4.4、交付或开始使用后发现的不合格品，除执行4.3条款有关规定外，质管部应组织采取相应的纠正或预防措施，营销部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。
靖州太阳坪大米加工厂
二0一三年八月十日
从业人员管理制度
（一）目的
为加强用工管理，保障正常的经营活动，根据本厂实际特制定本办法。
（二）录用条件
1、凡自愿在本厂从业者，要求年龄在18周岁以上，遵守国家法律、法规，无不良记录，品行端正，身体健康，无明显疾病及传染性疾病，能听从指挥，服从安排。
2、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道疾病；活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病，不得从事接触直接入口食品的工作。
3、从业人员必须向本公司提交本人的有效身份证明（身份证或户口所在地公安机关出具的政历证明）家庭住址等资料。
（三）用工程序
1、签定合同
从业人员必须与本厂签定集体或个人劳务合同、安全责任书、交通安全责任书。
2、岗前培训
从业人员必须按本厂规定参加岗前培训。培训内容包括操作规程、安全规范（注意事项）、职业卫生等通用知识，并由本厂形成完整的岗前培训记录。
（四）日常管理及相关规定
1、严格执行劳务合同上的规定，从业人员要做到心中有数，并且严格履行。
2、各从业人员要规范自身的行为， 上班期间严禁吸烟，严禁酒后
上班，否则罚款1000元/次。
3、从业人员必须搞好责任区的卫生，做到全天侯保持清洁卫生，否则处罚20元/次。所用的清洁工具注意保管，损坏、丢失照价赔偿，再领取工具时要以旧换新。
4、从业人员要加强自身的安全防护、遵守国家及本厂所签定合同及相关规章制度。严禁上班时穿拖鞋、不按要求劳保着装，发现一次性罚100—500元；严禁打架斗殴、偷摸盗窃，发现一次罚款100—500元，并给予辞退出厂。情节严重的交公安机关处理。
5、从业人员严格交、接班，返料要进行彻底清理，否则下一班不予接班，并对该班罚款20—200元/次。
6、各分管负责人不得随意关机，必须24小时通迅畅通，否则一次罚款20元。分管负责人在接到通知后，必须在10分钟以内组织好从业人员赶到现场，否则罚款50元。
7、各从业人员要坚守岗位，有事必须先请假，不请假作旷工处理，每次罚款100元。
8、各从业人必须服从公司所签定合同方的监督管理，不允许辱骂及罢工，否则，罚款50—500元/人。
9、若有上级领导、客人到厂所签定合同及检查、参观，各从业人员必须讲礼貌，注意自己的言行举止，不得围观，否则发现一次罚款50元/人。
靖州县太阳坪大米加工厂
二0一三年八月十日
技术文件管理制度
1、目的
为确保本厂文件和制度受到有效控制和实施，确保在所有使用场所的文件和制度行之有效，制度不被误用，特制定本程序。
2、范围
本程序适用于质量管理有关文件，包括：管理文件、技术文件和资料、外来文件。
3、职责
a)经理负责批准质量管理制度；
b)质量负责人组织编写、审核质量管理文件；
c)各部门负责相关文件的编制、实施和保管；
d)生技科、公司办室负责组织对现行文件的定期评审和更改； e)其它部门负责各自职能范围与质量管理体系有关文件的整理和管理。
4、文件控制流程图
4.1 内部文件
编制→审批→分发→借阅、复制→使用→归档→作废→销毁
4.2 外来文件
识别→分发→传阅→使用→归档→作废→销毁
5、工作程序
5.1 文件的编号
5.2 制度编制、审核、批准、发放
a）技术制度由生技科组织编写，报质量负责人批准，由公司办室发放并做好记录。
b）行政制度由厂办公室起草，报董事长批准，由公司办室印发并做好记录。
5.3 制度受控要求
5.3.1 在所使用场所都应有行之有效的制度。
5.3.2 及时从使用场所撤出作废文件，防止误用。
5.3.3 失效文件要求保存时应作出失效、作废标识。
5.3.4 制度表晰易于识别，不得任意涂改和损坏。
5.3.5 外来技术制度由生产副董事长识别，外来行政制度由董事长识别，识别后的制度分别由生技科、公司办室控制发放或传阅。
5.3.6 技术性制度的下发、更改应由质理负责人审批，行政性制度的下发、更改应由董事长负责审批。
5.3.7 国家、行业、地方的法律法规、技术规范等有关文件，每年识别一次，保证文件的有效性和适用性。
5.3.8 文件要专人保管，并编制文件清单。技术制度由生技科进行管理，责任人为生技科主任。行政制度由公司办室进行管理，责任人为公司办室主任。各部门相关制度的管理由该部门负责人负责。
5.4 制度更改
5.4.1 制度需要更改时，应由制度更改提出人或提出部门负责人书面提出意见，说明理由及范围。
5.4.2 制度更改的审批，应由原审批人进行，当原审批人更换时，可由接替岗位的人员审批。
5.5 制度的保存、作废与销毁
5.5.1 制度的保存
按5.3.8执行。
5.5.2 制度的作废与销毁
a)所有失效或作废制度由制度主管部门负责及时从所有发放或使用场所撤出作废制度，防止误用。
b)因某种原因要保留的作废制度，都应标识清楚。
c)对需要销毁的作废制度，由制度主管部门报质量负责人批准后方可销毁。
d)作废制度可采用焚烧或切碎的方法进行销毁。
5.5.3 制度的借阅、复制
应经制度管理部门批准并记录。
5.6 外来制度的控制
5.6.1 收到外来制度的部门，需按规定识别其适用性，并负责控制分发或传阅，并做好制度分发记录。
5.6.2 外来技术制度由生产副经理识别，外来行政制度由经理识别，识别后的制度分别由公司办室发放或传阅，并及时归档。
靖州县太阳坪大米加工厂 二0一三年八月十日
原辅材料及包装材料采购验证管理制度
1、目的
对采购过程式及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2、适用范围
适用于生产所需的原材料采购，外来加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价的控制。
3、职责
3.1经理
a）负责按本企业要求组织对政策性原粮供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。 b）负责制定原材料采购计划，执行原材料采购作业。 c) 负责编制采购物资技术标准及《采购的物资分类明细表》
3.2营销部
负责除政策性原粮外其他采购物质的采购和合格供方的评价，包括对提供运输服务的供方评价。
3.3质管部
负责对采购物资的进货验证。
3.4 管理者代表批准《供方评定记录表》。
3.5经理批准《年采购计划》和合格供方名单。
4、程序
4.1采购的物资分类
生产主任负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：
a）重要物资：构成最终产品
b）一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；
c）辅助物资：非直接用于产品本身的超辅助作用物资。
4.2对供方的评价
4.2.1经理根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》。对同类的重要物资和一般物资，应选择几家合格的供方。质管部门负责建立并保存合格供方的质量记录。根据《采购物资分类明细表》规定产品类别，《供方评定记录表》明确对供方的控制方式和程序。
4.2.2 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力；
a）体系让证证书；
b）本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；
c）本组织对供方其他顾客的满意程序调查；
d）供方产品的质量、价格、交货能力等情况。
e）供方的财务状况及服务和支持能力等。
4.2.3 对第一次供应重要提供少量样品。
a）新供方应根据技术要求提供少量样品。
b）质管部对样品进验证，出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给生产副经理。
c）样品如不合格可再送样品，但最多不能超过两次。
d）样品验证合格后且
并由质管部出具相应试用后，交生产车间试用，并由质管部出具相应
试用后的验证报告。填写《供方评定记录表》中相关栏目，反馈给营销部主任。
e）小批量进货验证或使用不合格则取消供货效。样品验证、小批量试用均合格的供方管理者代表批准的可列入《合格供方名录》。
4.2.4对于一般物资供方,需要经过样品验证和小批试用合格,各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入《合格供方名录》。
4.2.5对于批量供应的辅助物资，质管部在进货时对其进行验证，保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入《合格供方名录》。零星采购辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。
4.2.6 供方产品出现严重质量问题时，营销部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两次发出处理单需质量没有明显改进的，应取消其供货资格。
4.2.7营销部每年对合格供方进行一次性跟踪复评，填写《供方业绩评定表》。评定不合格者，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报质量副厂长批准，但应对其供应物资的进行货验证，并执行4.2.6 条款。连续第二次评定仍不合格，应取消其供货资格。
4.2.8 对外协加工厂的供方控制，也应执行上述条款规定。
4.3 采购
4.3.1 采购计划
生产车间根据本企业的《年生产计划》及库存情况编制《原材料年采购计划》。经理批准后实施采购。对于其他采购的物资，相关部门填写《采购申请表》，报相关部门负责人批准，交营销部实施。
4.3.2 采购的实施
a）营销部根据编制的《年采购计划》、《采购申请单》，按照采购物资
技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；
b）第一次向合格供方采购物资时，应签订《采购合同》，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收标准、验收条件、违约责任及供货期限等；
c）营销部根据需要将相应的要应作为合同附件提供给供方；
d）采购前采购员应该核实提供给供方技术的要求是否有效，将《采购单》交营销部确认后实施采购。
4.4 采购信息
4.4.1 应包括拟采购产品的信息；
a）对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；
b）对产品的质量要求；
c）其他要求，如价格、数量、交付等。
4.4.2 必要时还包括：
a）对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求、委托检测的服务要求等；
b）适用的质量管理体系要求；
4.5 采购产品
4.5.1 对采购的产品可以有如下几种验证方式：
a）由质管部进行进货验证；
b）由顾客在本厂现场实施验证；
c）由本厂在供方现场实施验证；
d）由顾客在供方现场实施验证。
4.5.2 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明
文件等方式。根据《采购物质分类明细表》，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。
4.5.3 顾客验证不能免除组织提供合格产品的责任。
靖州县太阳坪大米加工厂 二0一三年八月十日
原材料采购规范程序
本厂所购进的一切原材料，首先由制造部报计划，再到品质审核，然后再交于采购部进行采购，否则，财务不给予报帐。
靖州县太阳坪大米加工厂 二0一三年八月十日
采 购 文 件
本厂所购进的一切原材料，根据采购批准文件的规定，制定详细的采购计划、清单、合同等，应明确采购物品名称、型号、规格、等级、质量要求、交货方式和日期。
靖州县太阳坪大米加工厂
二0一三年八月十日
生产过程质量管理制度
1、加强对原辅材料的质量控制，并进行进货验收检测。
2、严格按照生产工艺要求组织生产，杜绝生产过程中的随意行为。
3、严格按照生产要求对关键控制点进行控制登记。
4、对生产设备、生产场地定期进行清理、清洗和消毒。
5、加强对生产设备的维护、保养，确保产品质量。
6、对此项管理制度落实到人，并采取相关的考核和奖罚制度。
靖州县太阳坪大米加工厂 二0一三年八月十日
生产过程中关键质量控制点操作程序
1、认真贯彻执行GB1354-2009的质量标准，遵守操作规程，对各部机运转要勤检查，勤维修、保养，勤打扫卫生，保持环境清洁，并做到眼观运行，手拭机温，鼻闻气味，耳听声音。
2、原粮清理，做到除尘效果好；除杂、去石达到国家质量标准；出糙率达到75%，破壳率达到90%；精度达到国家质量标准，明确职责，分工到人，奖惩兑现，责任分明。
3、把好生产第一关，在提高产品、产量出品率的同时，保证质量、水分、杂质、精度符合国家标准，把住“三糠三口”杜绝副产品含量，如发现对产品质量影响的异常现象，就要及时进行分析，采取有效措施加以控制，防止生产不合格产品。
靖州县太阳坪大米加工厂 二0一三年八月十日
清洁卫生管理制度
一、目的
规范生产部门的现场卫生管理、人员卫生管理，保证产品产量质量，特制定本规定。
二、适用范围
适用于生产车间的日常卫生清理、维护和管理工作。
1、个人卫生标准
①生产人员必须按特定的工艺卫生要求穿戴好工作服装后，方可进入车间，严禁赤膊、光背、内裤外穿；
②保持良好个人卫生，不得留长指甲、涂指甲油以及使用其他化妆用品；
③新入职的车间员工必须到疾控中心进行体检，体验合格取得卫生健康证后方可上岗，在职员工必须每年进行一次体检。
三、检查考核
每班组根据生产要求自行灵活安排清扫时间，每月由部门牵头配合车间负责人进行卫生检查评比，对评比结果实施奖励和负激励。各班组要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理。卫生检查评比结果累计存档汇总，并列入年终评先树优工作内容。
靖州县太阳坪大米加工厂 二0一三年八月十日
生产设备管理制度
1、主题内容与适用范围：
本制度规定了设备维护、保养、清理工作的管理职能、管理内容与要求。
本制度适用于生产设备维护、保养、清理工作的管理。
2、职责范围：
2.1生产部门提出设备采购计划并负责选型。
2.2设备使用管理部门负责对设备维修保养进行计划和实施。
2.3设备主管部门及领导负责设备维修计划的审批。
3. 管理内容及要求：
3.1设备采购
生产部门根据生产需要提出新设备采购计划，并负责根据市场情况对各种设备进行比较和选型，报设备管理部门。
设备管理部门根据计划对设备的选型号进行改正并确认，报主管负责人批准后签订合同购置。
3.2设备定期清理
设备使用部门就应经常性的对设备进行清理。
每次生产结束，设备使用人员应对设备进行清理，余料、产品应清理干净不得滞留设备料斗或其它有损设备寿命的地方。
每次生产流程完毕或较长时间停产，设备应进行彻底清理，物料不得滞留，以免引起霉变，导致产品质量问题。
3.3设备保养、维修
生产设备（专用设备、通用设备）的保养维修按其磨损、故障大小进行维修和修理。
设备管理部门定期检查设备运行情况，确保设备运转正常，工艺效率、设备效率保持完好。
3.4计量设备管理
用于终产品定量包装或检验部门的计量器具，除按通用设备清理、维修外，计量设备应由法定计量检定部门进行定期检定，并在有效期内使用。计量设备经检定合格后保存检定证书，并加贴状态标识。
靖州太阳坪大米加工厂
二0一三年八月十日
产品防护管理制度
1概述
在食品生产加工过程中加强产品防护，防止食品出现污染或损坏。
2职责
2.1仓库负责辅料、包装材料防护工作。
2.2生产车间负责生产加工过程中产品防护工作。
2.3仓库负责成品防护不作。
3辅料、包装材料防护
3.1 运输辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生、不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输。
3.2辅料、包装材料贮存时应分类放置，一般应存放在垫板、货架上或容器中。
3.3辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。
3.4辅料、包装材料应先进先出。
4原材料及生产加工过程中产品防护
4.1原料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染。
4.2生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽，及时对手进行消毒，防止对食品造成污染。
4.3及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染。
4.4搞好车间环境卫生、采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫
鼠等对食品的污染。
4.5产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应于净卫生，不能将食品与其他物品同车运输。
5成品防护
5.1成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生。
5.2成品应采用规定的运输工具进行运输，不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得重压；避免日晒、雨淋。
5.3成品贮存时应分类放置，一般应存放在垫板上；不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存.
5.4成品库房采取防尘，防潮，防鼠，防虫等措施,控制环境、温度,使其符合规定要求。
靖州太阳坪大米加工厂 二0一三年八月十日
检验部门（人员）
独立行使职权的规定
1、视质量为企业生存和发展的重要保证，抓质量就是抓效益。
2、为提高产品质量、维护企业形象、提高市场竞争力，严格过程质量管理和检验制度。
3、检验部门由质量负责人负责主管。
4、检验部门（人员）权限：
有权独立行使对所有原料及产品实行质量检验。
有权根据检验数据对原料及产品实行质量判定。
有权对原料及产品按检验结果定质、定等。
对不合格原料有权拒收。
对不合格产品有权对生产过程进行监督，对违规操作可能导致产品质量问题的行为实施纠正、责令停止，限制不合格产品出厂。
5、任何部门和个人不得对检验部门（人员）进行阻扰和干涉。
靖州县太阳坪大米加工厂
二0一三年八月十日
产品质量检验管理制度
产品质量管理是企业管理中的一个重要组成部分，是衡量企业管理水平的标准之一，为确保“不合格产品不出厂”，特制定本制度。
一、总则
1.1 坚决执行国家质量标准、检验操作规范及卫生标准，严把质量关。
1.2 坚持“质量是企业的第一生命线”的方针，建立全面的质量管理体系，对原料、中间产品、成品按国家标准操作规定进行质量检验工作，建立车间、厂、库各级检验制度，层层把关，确保质量。
二、检验机构
设检验室，工作人员1人，直接对总经理负责。
三、检验内容
3.1 原料依据相关的标准检验。
3.2 成品出厂检验
色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、净含量、菌落总数、大肠菌群
3.3 出厂检验项目中“※”号的委托怀化市产商品质量监督检验所检验，具体项目如下：
铜、总砷、镉、铅、余氯、三氯甲烷、耗氧量、挥发性酚、亚硝酸盐、霉菌、酵母、致病菌
四、产品出厂
4.1 检验员要依据检验标准，认真做好实验，填写原始记录。
4.2 确认产品合格后方可开据质量检验单，发货员必须收到质量检
验合格单后方可发货。
4.3 不合格产品应有明显标志，并隔开堆放，返工整理合格后方可出厂。
靖州县太阳坪大米加工厂 二0一三年八月十日
检验设备管理制度
为加强检验谧管理，确保检验数据准确，真正起到指导生产、控制产品质量的作用，制定本制度。
1、检验设备按照食品生产许可证要求，完整、正确配备。
2、检验设备采风计划由检验室提出，经论证后购买.
3、检验设备由供应安装、调试，并对检验员进行培训。
4、检验设备使用场地必须符合检验要求和检验设备要求。
5、检验设备使用前进行校准，按规定进行周期检定并标识。
6、检验设备由检验员专立门操作使用，末经允许任何人不得使用、移动检验设备。
7、检验员应对检验设备进行定期清理，合理维护。
8、检验设备出现任何故障，检验员应立即停止相关检验工作，并报告质量负责人处理，不得擅自拆装、维修。
靖州县太阳坪大米加工厂 二0一三年八月十日
出厂检验项目中“﹡”检验计划
根据我企业的实际检验能力，为了保证产品质量，切实对消费者健康安全负责，决定对本企业产品检验项目中有“﹡”的检验工作，委托有资质的检验机构进行定期的抽样检验。每年不得少于两次, 分别在每年二、四季度进行送检。也可在遇定期监督检验时向检验机构提出（*）项目检验要求，并保存所有检验报告。
靖州县太阳坪大米加工厂
二〇一三年八月十日
产品质量过程检验制度
1、主题内容及适用范围：
本规范规定了检验部门（人员）对原、辅材料、生产过程检验内容与要求。
本规范适用于原、辅材料检验、跟班检验。
2、职责范围：
2．1检验部门（人员）负责按本规范对进公司原、辅材料及产品进行检验。
2．2跟班检验人员负责按本规范对生产过程进行跟班检验。
2．3所有检验按规定记录和上报。
3、检验内容及要求：
3．1原、辅材料检验
原、辅材料检验按相应国家标准的要求，查验供货方的出厂检验合格证明。
感官上是否有异物、霉变、结块、缺损。
原、辅材料检验合格，允许用于生产。
3．2跟班检验
跟班检验员按工艺要求对工艺生产过程进行监督和检验。
各工艺操作人员是否按相应指导书进行操作。
各工艺工段的中间产物是否满足工艺要求及下一道工序的要求。 跟班检验合格的中间产品允许进入下一道工序。
靖州县太阳坪大米加工厂 二0一三年八月十日
贮存管理制度
第一条 建立入库、出库食品登记制度。按入库时间先后分类存放，先进先出。每周盘点，防止物品、食品腐烂、变质、虫蛀等现象发生。
第二条 各类食品成品要分开存放、按品种类，进库整齐存放日期分类。
第三条 存放的食品成品应与墙壁，地面保持一定的距离。离地20CM－30CM，离墙30CM，货架之间有间距，中间留有通道。
第四条 建立库存食品定期检查制度掌握食品的保质期，防止发生霉烂，软化发臭，鼠咬。
第五条 仓库坚持天天打扫，做到无积尘、无蛛网，保持整洁卫生。
第六条 食品成品贮存库内不得存放农药等有毒有害物品。
第七条 冷库内不得存放腐败变质食品和有异味的食品。
第八条 定型包装食品按类别、品种上架，堆放、挂牌注明食品质量及进货日期。
第九条 食品与非食品不混放，与消毒药品，有强烈气味的物品，不同库储存
靖州县太阳坪大米加工厂 二0一三年八月十日
食品标识管理制度
一、概念
食品标志是指粘贴、印刷、标记在食品或者其包装上，用以表示食品名称、质量等级、商品量、信用或者使用方法、生产者或者、销售者等相关信息的文字、符号、数字、图案以及某它说明的总称。
二、食品标识的标注的内容
第一条、食品标识的内容应当真实准确、通俗易懂、科学合法。我单位生产的桶装其他饮用水采用国家标准规定的名称：桶装其他饮用水。食品标签中还应该标注以下内容：
1、食品标识应当标注食品的产地。
2、食品标识应当标注生产者的名称、地址和联系方式。生产者名称和地址应当依法登记注册、能够承担产品质量责任的生产者的名称、地址。
3、食品标识应当清晰地标注食品的生产日期、保质期，并按照有关规定要求标注贮存条件，日期的标注方法应当符合国家标准或者采用“xxxx年xx月xx日”表示。
4、定量包装食品标识应当标注净含量，并按照有关部门要求标注规格。
5、食品标识应当标注食品的成分或者配料清单。
6、食品标识应当标注企业所执行的产品标准代号。
7、桶装其他饮用水执行的标准明确要求标注食品的质量等级、加工工艺的，应当相应地予以标明。
8、实施生产许可证管理的食品，食品标识应当标注食品生产许可证
编号及QS标志。
第二条 食品标识不得与食品或者其包装分离。标识应当直接标注在最小销售单元的食品或者其包装上。
第三条 食品标识应当清晰醒目，标识的背景和底色应当采用对比色，使消费者易于辨认、识读。
第四条 食品标识所用文字应当为规范的中文。
法律、行政法规规定应当标注的，依照其规定。
三、我企业产品的标志标注管理工作由办公室统一管理，质量负责人负责。
靖州县太阳坪大米加工厂 二0一三年八月十日
食品销售管理制度
为规范食品经营行为，保障食品质量，为顾客提供优质、满意的服务，促进企业不断发展壮大，本单位全体员工在经营活动应遵守国家法律法规，自觉履行食品安全的各项法定责任和义务，落实以下制度：
一、在经营场所内醒目位置悬挂《营业执照》、《食品生产许可证》和其它需要悬挂的证照，做到亮证亮照经营。
二、从事食品生产经营的员工必须取得健康证明，并且每年进行健康检查，员工健康情况有档案记录。
三、员工在上岗前必须进行业务培训，增强法律意识、责任意识和诚信意识，掌握必备的食品安全法律知识、食品质量常识、卫生知识以及业务技能。
四、销售人员熟悉在售食品的保质期,定期检查食品的保存状况，发现保质期到期和存在问题的食品不得对外销售。
五、食品销售情况按法定要求建立相应的台账，如实记录销售时间、对象，食品名称、品牌、规格、数量、价格、质量凭证及保质期等情况。
六、食品销售和贮存场所与个人生活区完全分开，具备必需的存储条件和防蝇、防鼠、防虫、防尘、防腐等卫生条件。
靖州县太阳坪大米加工厂 二0一三年八月十日
食品安全事故应急处理制度
第一章 总则
一、目的
当突然发生严重影响食品安全的紧急情况时，及时做出准备和响应，最大限度地减少食品安全事故的危害，保障消费者身体健康与生命安全。
二、适用范围
本程序适用于在生产加工，运输、销售的整个过程中突发的食品安全事故做出应急准备和响应。
三、职责
1、食品安全管理小组总体负责对食品安全事故的应急准备和响应；
2、各职能部门及生产车间负责应急准备和响应的具体实施。
第二章 管理规定
一、成立应急组织
1、应急组织是应急处置的执行机构，是应急处置的组织基础。食品安全管理小组行使应急组织的职责。
2、经理负责召开应急工作会议，协调应急准备和响应工作，并对重大问题做出决策。
3、各组织成员负责协调相关方具体实施应急响应措施，跟踪应急响应措施的实施情侣，及时向总指挥报告。所有组织成员应保证通讯畅通，以便紧急情况发生时及时沟通信息，迅速组织采取应急组织采取应急响应
措施。
二、监测、预警及报告
1、企业应加强对食品质量安全信息的收集，加强对原辅材料的检测分析，加强对生产设备的维护管理，加强对生产过程的监测，加强对员工的食品安全管理知识的培训。
2、企业应定期检查各项食品安全防范措施的落实情况，及时消除食品安全事故隐患。
3、当突发事件已经危害或潜在危害消费者身体健康、生命安全时，企业应当立即向当地相关行政部门报告。企业或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。
4、在后续的事故处置过程中应及时将事故的发展与变化、处置进程、事故原因等向当地行政部门报告。
5、必要时，对消费者做好信息发布工作，并对可能产生的危害加以解释、说明。
三、充分识别紧急情况
在产品的生产、销售过程中有可能发生的紧急情况有：
1、因设备故障使生产无法正常进行；
2、突发的停电、停水等原因导致生产资源供应不上；
3、原辅料检测结果显示受到严重的污染，会对消费者健康造成伤害；
4、政府部门监督检查显示企业产品安全指标不合格；
5、国家产品标准或者进口国产品标准安全指标发生变化，导致企业产品检测不合格；
6、由权威部门发布的食品预警表明企业产品可能存在严重安全危害；
7、企业从事食品安全管理的主要管理人员或技术人员流失；
8、有人为的恶意行为导致企业产品不安全，或者对企业产品、声誉恶意造谣，造成恶劣社会影响；
9、其他严重影响食品安全的紧急情况。
四、全面落实应急处置措施
1、当有信息显示企业突然发生导致或者有可能导致食品安全事故的紧急情况时，应立即报告经理，经理应立即召开应急小组会议，会议首先应组织调查突发事件的真实性、严重性。
2、当确定突发事件导致或者有可能导致食品安全事故时，公司应当立即予以处置，防止事故扩大，应对不同的紧急情况做出相应和应急处置；
1）因突发的设备故障或突然停电、停水使生产无法正常进行时，如果停产时间超过工艺规定时间，应对生产的产品进行隔离，并确定数量，做好标识，然后做以下处理；抽取样品送化验室检验，如果理化、生化等检测结果符合标准、感官评定要求时，将其并入合格品内，以待销售；如果检测结果不符合标准，则按《不合格管理制度》执行。
2）原料检测结果显示受到严重污染，会对消费者健康造成伤害时，应组织相关人员评估受影响的程度和范围，并确定处置方式 ，若已经出厂销售的产品由按《食品召回管理制度》执行。
3）政府部门监督检查显示企业产品安全指标不合格，或国家或进口产品标准中安全指标发生变化，企业产品检测不合格，应确定不合格的产
品范围，采取销毁、召回等措施防止危害发生，若已经出厂销售的产品则按《食品召回管理制度》执行。应急组织应组织相关人员分析不合格的原因，必要时就修改工艺、工艺参数、预期用途等。
4）当企业从事食品安全管理的主要人员或技术人员流失可能使食品安全管理体系无法正常运行时，应安排替代人员，必要时采取培训、招聘等形式保证体系正常进行。
5）有人为的恶意行为导致企业产品不安全，或者对企业产品、声誉恶意造谣，造成恶劣社会影响。应急组织应在最短的时间内安排相关人员对外进行澄清，尽量减轻对企业声誉的损害。
五、建立食品安全事故管理档案
企业应整理保存食品安全事故应急处置记录，并建立食品安全事故管理档案。
靖州县太阳坪大米加工厂 二0一三年八月十日
不合格产品处理制度
1、目的
对不合格成品进行识别和控制，防止不合格成品的非预期使用或交付。
2、适用范围
适用于原材料、半成品、成品及交付后的成品发生的不合格成品的控制。
3、职责
3.1 质检部门负责按照有关标准操作进行不合格的识别。并跟踪不合格成品的处理结果。检验员负责不合格产品的鉴别、记录，标示、报告及返工后重新检验。
3.2 质检部门负责对不合格产品作处理决定，对产品有一票否决权。
3.3 销售部门负责顾客投诉的不合格的鉴别、记录、隔离和报告。
3.4 不合格产品责任部门负责对不合格产品采取纠正和纠正措施。
4、程序
4.1 不合格的定义：有一项或多指标不符合相关产品质量标准的产品。
4.2 进货不合格的识别处理。
处理方式可采取降级、让步、退货等。
4.2.1 检验员在原料贴“不合格”标签，仓库将其隔离，检验员将《进货验证记录》报经理应填写《不合格产品登记处理表》，并报采购销售部作降级、让步接受、退货决定，办理退货手续。
4.2.2 生产过程中发现的不合格物料，经质检部门重检后，按上述条款执行。
4.3 不合格半成品、成品的识别和处理
处理方式：让步接受、返工、降级和处理。
4.3.1 对于检验员能判决立即返工或返修的少量一般不合格成品和轻微不合格成品，可要求加工者立即返工，并将检验情况记录在《半成品检验记录》或《成品检验记录》内，返工后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由质管部门负责人在相应的检验记录上作处理决定（让步接收、返工、报废），由质检将记录发至车间进行相应的处理。
a、让步接受时，检验员在不合格标签上注明“让步接受”。转至下道工序或入仓库，此产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接受，有规定时，让步接收应取得顾客同意。
b、返工后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。复检不合格时，可在检验记录上作出处理决定。
靖州太阳坪大米加工厂
二0一三年八月十日
不合格产品召回制度
为防止本企业发生不合格品的扩散，尽早回收，以减轻或杜绝对社会、公众的威胁，维护企业的形象，减少损失，特制订本程序。
（一）做好不合格产品记录：当市场出现不合格品时，产品销售人员应立即停止销售，同时通知与该产品同批的经销商停止销售，由销售人员进行详细记录，并将不合格品的信息及时反馈到本企业检验人员和负责人。记录内容包括：不合格品的经销商名称、联系方式、销售地点、是否有销出、销出数量、销往何处、不合格品的数量、不合格品的产品标识以及处置建议等内容。
（二）办理召回手续：企业负责人根据销售人员反馈的不合格品信息，决定产品召回方式，并通知销售人员，销售人员在进行不合格产品召回时必须办理有关召回手续，手续须经我企业负责人、经销商以及销售人员签字。
（三）召回产品的处置：召回的产品到厂后，检验人员应及时进行检验，并及时通知有关部门，对召回的产品进行评价。并将处置的方式通知经销商和加工车间。车间接收人员在进行接收时要清点被召回产品的数量，并及时进行隔离挂牌标识。如的确无法整改或修复的，进行无害化处理，对于可以整改的，提出整改方案，进行整改，再次检验合格后，可做复制品原料。不得作为正常的合格品再次进行直销。
靖州县太阳坪大米加工厂 二0一三年八月十日