技术设备部管理评审工作报告
（20xx年10月~20xx年9月）
为了进一步提高海狮公司的质量管理能力及产品的安全性，本部门以体系文件质量手册、程序文件、HACCP计划书、卫生标准操作程序（SSOP）以及相关法律法规标准为管理准则，着重做好公司内生产设备、基础设施以及计量器具的控制和管理。下面将本年度有效运行情况总结如下：
一、本部门质量/食品安全目标的完成情况
目标1：每年制订设备大修理计划（包括配套设施），并有效分解和实施，执行率达到95%以上；有计划进行设备维修保养，执行率达到95%以上。
完成情况：20xx年10月-20xx年12月，按照设备/设施修理计划进行实施，计划数为1，实际完成数1，执行率达到100%。
20xx年1月-20xx年9月，按照设备/设施修理计划进行实施，计划数为2，实际完成数2，执行率达到100%。
目标2：针对GMP要求，每年至少对基础设施进行一次检查。检查后制定基础设施维护保养计划，维护保养执行率达到95%以上。
完成情况：
20xx年1月-20xx年9月，基础设施维护，计划数为1，实际完成数1；执行率达到100%。部门按照每年度对全厂基础设施/设备进行一次全面的检查。
目标3：计量设备、检测仪器仪表按规定检查率A类达到100%，B类、C类达到95%以上。
完成情况：经检查，计量设备、检测仪器仪表的检定与校准均在有效期内。 20xx年10月~20xx年12月，A类监视和测量设备计划；完成检验数 13台；B类监视和测量设备计划 21台（只）；完成检验数21台（只）；C类监视和测量设备计划 0台（只）。
20xx年1月~20xx年9月，A类监视和测量设备计划（只）；完成检验数台；B类监视和测量设备计划 31 台（只）；完成检验数31台（只）。C类监视和测量设备计划 0台（只）。
二、本部门主要工作及所负责的程序文件的执行情况
1、按《文件和资料控制程序》做好生产性设备、技术改造项目、大修理项目的技术
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文件/资料的管理
按《文件和资料控制程序》和《技术文件管理办法》的要求，对技术资料进行了管理，并建立了设备（包括生产性信息设备、计量器具等）、设施等台帐，对生产性设备维修记录实施了跟踪，落实专人管理。同时对相关的内容进行了更改（详见《文件更改一览表》）
2、按《基础设施控制程序》做好建筑物、工作场所设备设施的管理。
按《基础设施控制程序》、《设备管理制度》进行落实，对本公司不能自行维修的设备委托外单位修理，并对生产性信息系统按程序要求每月进行维护和保养，同时做好记录。
3、按《监视和测量设备控制程序》对采购产品、生产过程、最终产品等过程的监视和测量设备进行控制
3.1 监视和测量设备
20xx年10月~20xx年12月，A类监视和测量设备计划；完成检验数 13台；B类监视和测量设备计划 21台（只）；完成检验数21台（只）；C类监视和测量设备计划 0 台（只）。
20xx年1月~20xx年9月，A类监视和测量设备计划（只）；完成检验数台；B类监视和测量设备计划 31 台（只）；完成检验数31台（只）。C类监视和测量设备计划 0台（只）。
4、按《沟通程序》做好内部沟通
按照《沟通程序》，技术设备部不定期开展部门会议，通报有关情况，传达上级管理部门信息。部门内部根据需要随时口头或书面进行沟通。
5、按《生产控制程序》及《监视和测量控制程序》要求进行工艺测定
为考察炼油得率，生产成本以及设备的运行情况，公司分别于20xx年11月27日至11月30日、12月9日至12月12日和20xx年1月26日至1月29日、5月29日至6月1日对东靖路炼油车间进行了工艺测定，技术设备部负责汇总、分析测定数据，并撰写工艺测定报告。
6、根据《数据分析控制程序》做好生产过程能力的统计及部门验证结果的分析
技术设备部20xx年 11月27日至11月30日进行了250吨/日炼油生产线工艺测定、12月9日至12月12日进行了600吨/日炼油生产线工艺测定，工艺测定的统计数据表明，东靖路炼油得率为250吨葵花油95.11%，600吨大豆油95.93%，炼油过
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程中产生的中间油、成品油以及辅料等质量均符合要求，皂脚、废水及脱臭馏出物等的产出正常，总体生产情况稳定。
技术设备部20xx年1月26日至1月29日进行了250吨/日炼油生产线工艺测定、20xx年5月29日至6月1日进行了600吨/日炼油生产线工艺测定，20xx年8月21日至8月23日进行了600吨/日炼油生产线工艺测定，工艺测定的统计数据表明，东靖路炼油得率为250吨葵花油95.2%，600吨大豆油97.4%、97.4%，炼油过程中产生的中间油、成品油以及辅料等质量均符合要求，皂脚、废水及脱臭馏出物等的产出正常，总体生产情况稳定。
本公司的基础设施基本符合GMP的要求。
三、废弃物收集、贮存情况
施工过程中的建筑垃圾等由施工队负责处理；本部门范围内收集的废弃物及时按照规定移交或清理。
四、玻璃易碎品管理
技术设备部定期对外高桥及龙吴路玻璃易碎品进行检查、修理，玻璃易碎品完好；本部门范围内收集的玻璃易碎品及时按照规定移交或清理。
五、年度持续改进的内容及完成情况
1、改进内容：600T/D食用植物油脱色真空系统技术改造
为了确保海狮公司炼油部600吨/D生产线高温季节的正常生产，实现节能减排，保证产品质量，计划对600T/D食用植物油脱色脱臭真空系统进行技术改造，满足企业正常生产的需求。
完成情况：完成时间20xx年8月26日
通过对600T/D食用植物油脱色脱臭真空系统进行技术改造，不仅实现了高温季节的正常生产，保证了产品质量，而且加工每吨大豆油的能源消耗下降了40%以上，实现了节能减排，降低了生产成本，增强了企业竞争力。
结论：本次改进达到了预期的效果。
2、改进内容：中包装等生产线整体搬迁外高桥粮油生产基地油脂加工区项目 为了充分利用外高桥厂区油脂精炼加工能力，减少散装油脂往龙吴路厂区的运输，提高设备利用率，提高企业经济效率，有必要对龙吴路厂区包装线等进行搬迁，对包装生产线与油脂仓库进行整合，龙吴路厂区部分包装灌装设备搬迁至外高桥生产基地，管理人员集中到外高桥，有利于加强外高桥厂区的管理，提高效率，
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减少人员，降低运行成本。计划实施中包装等生产线整体搬迁外高桥粮油生产基地油脂加工区项目。
完成时间：20xx年9月15日
通过中包装等生产线整体搬迁外高桥粮油生产基地油脂加工区项目的实施，减少了散装油脂到龙吴路厂区的运输，降低了生产成本，实现了中小包装集中化生产，有利于管理。
结论：本次改进达到了预期的效果。
3、改进内容：炼油车间助滤剂倒料间增加除尘设备
外高桥炼油车间冬化脱蜡工段使用的助滤剂采用人工倒料方式添加，虽然倒料在独立封闭的倒料间进行，但倒料时会发生粉尘飞扬，为改善操作环境，确保职工身体健康，拟对倒料系统增设“除尘设备”，实现降低粉尘飞扬的目的。
完成时间：20xx年6月30日
通过在助滤间倒料间增加一套脉冲除尘器，消除了粉尘飞扬，改善了生产环境，确保了生产现场的卫生要求，保证了员工的身体健康。
结论：本次改进达到了预期的效果。
4、改进内容：增设炼油车间TBHQ配料间及洗手设施
600吨/日炼油车间抗氧化剂TBHQ配料采用人工倒料的方式，倒料完成后对倒料口进行上锁。为了尽量降低倒料过程中外界环境可能带来的食品完全隐患，拟把炼油车间600T/D炼油车间TBHQ预混和设备布置在独立的房间内并安装通风设施与洗手设备。
完成时间：20xx年7月30日
把600T/D炼油车间两只TBHQ预混和设备布置在一个独立的房间内，安装了通风设施与洗手设备，降低了倒料过程中外界环境可能带来的食品安全风险，改善了人工倒料过程中的工作环境。
结论：本次改进达到了预期的效果。
5、改进内容：整体搬迁外高桥园区办公室修缮项目
为改善工作环境，提升公司的整体形象，切实降低日常营运成本，利用中包装生产线搬迁的机会，将管理部门搬迁到外高桥生产基地，加强外高桥厂区的管理，由于外高桥现有的办公场地的条件与实际需求有较大的距离，计划对外高桥园区办公室场所进行修缮。
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完成时间：20xx年9月30日
通过对外高桥园区办公室场地的修缮，满足了公司把管理部门全部搬迁到外高桥生产基地的要求，实现了集中管理，降低了企业运行成本，促进了生产、销售部门之间的沟通，提高了工作效率，提升了公司整体形象。
结论：本次改进达到了预期的效果。
6、改进内容：对浓硫酸储罐进行隔离保护
污水处理时需要使用浓硫酸，浓硫酸属于化学危险品，目前浓硫酸采用塑料储罐露天存放并布置在一个相对比较空旷的区域，为了做好浓硫酸的管理工作，避免浓硫酸因管理不善造成安全事故，拟对浓硫酸储罐进行加墙、加门、加锁、加屋顶等措施，避免浓硫酸日晒雨淋。
完成时间：20xx年10月30日
通过对污水处理车间浓硫酸储罐四周增设砖墙、防盗门与锁去、屋顶，使浓硫酸储罐得到有效隔离，避免了日晒雨淋，实现了浓硫酸的有效管理。这样做，有利于预防浓硫酸的外泄、保障职工人身安全、保护环境。
结论：本次改进达到了预期的效果
六、本部门审核中发现问题及整改情况
1、上次外审无不合格项。
2、本次内审不合格项1项：查技术设备部：20xx年5月29日~6月1日600吨工艺测定报告，对碱炼、脱色、脱臭过程进行了确认，但未见对人员资格的确认。
整改情况：1、对工艺测定人员进行培训；2、下半年工艺测定中增加人员资格确认。
总之，本部门将在今后的加工、生产过程中，严格按公司质量/食品安全管理体系要求，积极采取预防措施，进一步推进和完善生产现场的质量/食品安全管理工作。
技术设备部
20xx年10月10日
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第二篇：销售部 部门管理评审工作报告
部门管理评审工作报告
SD/JL-15 NO：
质量环境策划实施情况检查表
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