XXX公司HSE体系管理评审报告

文件编号：HSE/ 5.7

编写人：XXX

审核人：XXX

批准人： XXX

20##年2月21日

一、       评审目的

为了实现公司对HSE/EMS/OHS管理体系持续改进的承诺，保持公司HSE/EMS/OHS管理体系的适用性、充分性和有效性，检查公司方针目标的实现情况，确保公司HSE/EMS/OHS管理体系满足顾客、员工、社会的期望和要求。

二、       评审时间

20##年2月21日

三、       参加评审人员

公司经理、公司副经理、管理者代表及各部室主要负责人

四、       会议内容

（一）、各部门汇报情况（简述）

1、管理者代表做HSE/EMS/OHS体系运行情况报告：

HSE/EMS/OHS管理体系按文件要求正常运行，年度方针目标明确，年内进行了一次HSE/EMS/OHS内审，通过运行实现了预期制定的目标，说明体系具有适宜性及有效性，但是在员工HSE培训、“两书一表”的执行、职业卫生方面有待加强，认真开展风险识别，风险控制，确保每个生产环节符合HSE/EMS/OHS管理体系的要求。但是工作中也存在问题，“三违”现象个别工人不严格执行岗位安全操作规程，如：吊装作业违规使用断股、断线吊具。各部门责任不清，领导要靠前指挥。“三标”现场生产无警示标志，应在重点生产地区做好警示工作。在以后的工作中提出了以下要求：要严格执行“四不放过”原则，严肃处理事故责任人；要继续加大员工“反三违”力度，深入开展反违章禁令活动；焊接、喷漆为重点生产作业管理项目，相关单位做好重点工种的安全操作规程的制定与落实工作；加强交通安全管理，严格处罚违章行为；做好HSE“两书一表”贯彻实施工作；加强安全环保工作管理，杜绝环境污染事件的发生。

2、综合办公室主要负责信息管理、文件管理、风险管理、交通管理、应急管理、监测管理、预防纠正管理、事故管理、体系管理工作。年初制定了年度安全目标，及时传达落实各种文件，规范生产中各种HSE/EMS/OHS信息，抓好HSE/EMS/OHS体系文件及记录的管理，根据体系文件的要求，各单位对本部门存在的风险进行识别、评价并制定削减措施，认真填写检查表，对重大危险因素由HSE监督员进行监督；综合办公室定期对各单位各种安全防护措施、各部门进行检查。公司已经开始着手对“两书一表”进行重新制定工作。按照“规范、简练、实用”力求简明扼要、通俗易懂，达到基层岗位员工易学、易懂、好用、会用和管用，做到人手一册，使“两书一表”真正成为基层岗位员工削减风险的法宝，做到事故的提前预防。年初我们本着“贴近生产、贴近实际、贴近岗位”的原则制订了培训方案，下发了学习材料，取得了明显的效果。在生产中严格执行交通管理的各项规定，预防了交通事故的发生，较好的完成了公司及本部室制定的目标。根据计划安排组织了一次内部体系审核。通过审核，各单位都能够按照整合型体系的要求开展工作，大大提高了公司的整体管理水平。审核中提出了3个不符合项，均属于一般不符合，对发现的问题审核组与被审核单位确定力纠正及预防措施，并由审核员进行了跟踪验证，现已全部整改完毕。

3、人事劳资员工作汇报

人事劳资员主要负责培训的管理。人事劳资员对新入厂的员工组织进行了三级教育，在经过培训合格才进入岗位。今年对岗位员工进行了能力评价，各岗位人员都具备本岗位能力要求，符合整合型管理体系的要求。

4、综合办公室工作汇报

综合办公室主要负责行政性文件、档案及公司办公大楼的管理。对行政性文件及档案管理能够按照执行程序文件要求严格控制，达到了年初制定的目标。

5、销售部工作汇报

销售部主要负责生产的组织安排、节能降耗控制，今年市场开发协调科超前安排，科学运作，每天召开生产例会，及时传达生产信息，反馈各施工队伍生产情况。年初对各单位按节能降耗下达的指标严格控制水、电、油料的消耗，各单位都能按要求达到了目标。

6、采购部工作汇报

采购部主要负责装备及分承包方的管理。依据体系要求规定对分承包方进行了评价，按照公司规定的选择合格分承包方。为了减少因装备老化出现生产事故，减少设备在运行中对环境的污染，减少设备对人身的伤害，对各分公司的陈旧落后的设备进行了更新，取得了很好的效果。

二、综合评价

我公司不但要建立运行HSE管理体系，更重要的是提高公司的管理水平，对于我们企业的生存、持续发展具有重要的意义。HSE整合型管理体系具有科学性、可操作性，是走向国内、国际市场的通行证。各部门对整合型管理体系运行情况汇报比较实际，很客观的反应了体系运行情况。

1、关于公司承诺，承诺表明公司领导对健康安全环境工作的认识、态度、责任及应付出的行动，通过体系运行，能够实现公司所做出的承诺，已被员工所熟悉了解，公司领导的承诺具有适宜性，公司的承诺保持不变。

2、关于方针目标，公司的方针目标是符合国家有关法律法规，与中油公司的方针目标相适应，不低于上级的工作目标，符合当前的生产与工作环境。公司20##年的方针、目标截止到目前已经达到了预期目标，因此会议认为公司的战略方针目标及年度目标适应于当前的需要，不做改动。

3、关于整合型管理体系内审，体系内部审核达到了预期目的，但是发现的问题较少，不能充分发现体系运行存在的问题，其主要原因是内审员对有关体系文件内容掌握不细，与实际有一定的差距，对存在的问题还不能及时发现，以后应加强体系的培训学习。

4、关于环境和风险管理，自公司发布了整合型管理体系以来，公司能够认真执行体系文件，认真执行“两书一表”，使公司的体系文件与公司实际情况紧密结合起来。

5、关于资源，公司加大了对健康安全环境的投入，尤其是在设备设施方面，配备了消防器材和安全帽。能够满足健康安全环境的需要。对于人员公司今年也加大了力度，任命兼职安全员，同时加强了HSE的监督职能，取得了较好的效果。

6、关于体系，体系文件是经过公司反复修改审核批准发布的，通过运行，履行了公司的承诺，完成了目标。各级管理人员、操作人员及各部门都能够掌握并执行体系的职能，按程序办事，提高了公司的管理水平，达到了预期目的，整合型管理体系具有符合性、适宜性、和持续性。

五、下一步应着重解决的问题：

针对评审结果，公司提出了以下要求：

1、少数干部职工的健康安全环境意识差，应加强对基层管理人员 及作业人员进行培训，提高其基本素质和HSE意识。

2、要继续抓好健康安全环境受控管理。一是明确各级领导干部和职能部门健康安全环保责任；二是强化重点领域和关键环节的健康安全环保管理；三是要严管、重罚“三违”行为。

3、根据冬季气候特点，结合我公司的生产实际，搞好安全生产监护工作，加强防火安全管理及交通安全管理。

4、加强安全监督检查，加强对要害部位、关键生产装置、危险点源、人员聚集场所和危险化学品的安全监管。

公司要求各单位要严格按照体系文件要求运行整合型管理体系，发现问题及时向相关部门反映，对于以上四点意见，由各部门按照要求具体组织落实。

指令性改进措施报告

HSE5.7-01                                      

第二篇：迎接销售公司HSE管理互查工作汇报(初稿)

中国石化销售有限公司华东分公司

迎接销售公司HSE管理互查汇报材料

2011-10-24

销售华东分公司

迎接销售公司HSE管理互查工作汇报

尊敬的郭总和各位检查组专家：

首先，热烈欢迎销售公司HSE检查组的各位领导和专家来华东公司检查指导工作。

根据销售公司《关于开展HSE管理互查工作的通知》（中国石化销安便【2011】389号）文件精神，为加强油库隐患排查和承包商、承运商的HSE管理，销售公司组织了本次HSE管理互查，公司以销售公司通知为主线，组织开展了自查工作。近年来，在集团公司和销售公司的领导下，公司领导班子坚持“安全第一，预防为主，全员动手，综合治理；改善环境，保护健康；科学管理，持续发展”的HSE方针，在经营生产、管理和改革中，始终把HSE工作放在首位，强调落实集团公司《安全生产禁令》及《销售企业安全禁令》的要求，加强安全生产监督管理，为企业改革发展提供了安全保证。今年1－9月份，经过全体员工的共同努力，实现了年初预定的安全工作目标，未发生任何上报等级事故。

现将我公司HSE工作情况作一汇报，请检查组各位领导和专家批评指正。

一、公司基本情况

1、基本情况

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销售华东分公司从20xx年开始，逐步迈开了建设区域物流中心的步伐，公司从原来经营管理型企业逐步向生产经营管理型区域物流中心转变，近几年来，已经改造建设了一个33.5万立方米成品油储存能力的兼具储备输转功能的陈山油库、一条长249.5km设计输量510万吨/年的浙苏管线、一条刚投用的长393km设计输量580万吨/年的苏南管线，以及一个调控中心，已基本建设成了区域物流中心。

陈山油库主要承担华东区成品油储备以及上海石化管输成品油和其它炼厂水路上岸补充资源的接收储存，保障浙苏成品油管道输送资源的供应等职能。主要有5万立方米内浮顶柴油罐4个，3万立方米内浮顶汽油罐4个，1.5万立方米内浮顶汽油罐1个。

嘉兴输油处浙苏管线下设五个站场（陈山首站、嘉兴站、桐乡站、湖州末站和苏州末站），其中嘉兴、桐乡、湖州站运行管理由浙江省公司管理。

南京输油处苏南管线下设五个站场（栖霞站、江阴站、常州站、镇江站和无锡站）。

今年1-9月，公司石化资源收购计划为2608.91万吨，商流完成2600.42万吨，完成率为99.67%；供省市计划2110.58万吨，完成2110.67万吨，完成率为100%；储备计划25.4万吨，完成25.4，完成率100.00%。销售额达1842.30亿元，其中陈山油库完成成品油吞吐量597万吨，浙苏管线管输成品油290万吨，苏南管线管输成品油108万吨，公司各项生产经营业务实行安全平稳运行。

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2、HSE组织机构

公司成立了HSE管理委员会，各部门和二级单位负责人是HSE委员会成员，在20xx年成立了安全数质量处。各二级单位均成立了HSE领导小组，组织开展本单位HSE工作，二级单位均设立了HSE管理部门和岗位。

二、公司HSE工作情况

（一）HSE管理工作

1、领导重视，周密部署HSE工作

20xx年是集团公司开展“我要安全”主题活动的第三个年头。在集团公司和销售公司的指导下，公司领导高度重视HSE工作，认真传达并贯彻落实年初集团公司HSE工作会议精神，部署年度工作。公司重视全员安全教育和培训，抓好作业现场的危害识别和施工管理，通过HSE管理平台坚持搞好HSE观察的分析和上报工作，组织未遂事件评审管理，修订并完善各类安全管理制度和应急预案，定期开展不同科目的应急演练，不断提高员工的安全意识和应急实战能力。通过落实领导干部带班制度，进一步推动各职能部门和二级单位落实安全责任制的工作。在公司上下“人人讲安全，处处抓安全”的氛围中，进一步夯实公司安全管理基础。

2、完善HSE管理体系，深化责任意识

近年来，随着公司体制的转变，华东分公司从原来单纯的经营管理型企业转变为生产经营管理型企业，公司HSE工作的重心也在不断地转移，为确保安全生产，公司从2007 3

年开始，逐步建立、完善各项HSE制度，2008、20xx年两次修订了HSE管理制度，包括32项管理制度、19个应急预案。20xx年，根据集团公司《企业安全生产禁令细化指导意见》和销售公司《销售企业安全禁令》，公司再次细化制定了公司《安全生产禁令》，并经职代会上通过。今年开始，制度标准化改造工作也已开始，将根据集团公司制度对公司制度作进一步修订。

按照公司经营体制深化调整的需要，及时调整公司HSE管理委员会，调整领导定点联系单位，并根据要求将数质量管理内容增加到联系点工作内容中。落实“谁主管、谁负责”的HSE管理原则，层层签订年度HSE目标责任书。

各二级单位也建立了相应的制度和预案，制订了各岗位HSE责任制，明确了责任和要求。

3、强化管理，加强督导，把安全检查与隐患排查有机结合，落实未遂事件管理制度

一是增强执行力，牢固树立“严、细、实、恒”的工作作风，对油库、输油处、施工现场的安全进行日常检查，落实“检查、整改、跟踪”的安全检查机制。根据销售公司《关于开展HSE管理互查的通知》要求，公司及时印发了《关于迎接销售公司HSE管理互查的通知》，要求相关部门和油库开展自查自改工作，安全数质量处组织管道油库处、发展规划处、审计监察处、经营管理处开展了公司层面的检查。本次检查以集团公司《HSE检查标准》为主，对所属陈山油库及承包商、承运商HSE管理情况进行了检查，共查出各类问 4

题22项，已整改17项。

今年1-9月份，公司领导和职能部门到基层检查和督导达203次，查出问题187个，下发整改通知单20份，已整改158项；集团公司HSE大检查36项问题已整改29项，其余7项问题已开始实施。

二是落实未遂事件管理制度。在开展各项安全检查的基础上，公司根据《危害识别和未遂事件管理办法》，落实相应激励机制，形成“报告、评审、共享、奖励、跟踪、闭环”的未遂事件管理模式，有效地提高了各级管理者和全体员工参与安全管理的主动性，增强了防范风险的自觉性。今年1-9月份，公司各部门、单位上报未遂事件262 件，经评审上报销售公司64件，未关闭的11个未遂事件，相关单位也在积极抓好整改落实措施。前三个季度发放奖励6250元。

4、深化“我要安全”主题活动，推进公司HSE工作 按照集团公司连续三年开展“我要安全”主题活动的要求，将主题活动与“争先创优”、“除四害”、“比学赶帮超”相结合，公司开展相关工作。公司把安全环保事故作为“四害”的“首害”，把安全隐患、薄弱环节作为潜伏着的事故，开展危害识别、查找身边“十大薄弱环节”活动，将安全管理关口前移，通过认真分析一些事件的原因，举一反三落实防范措施，达到减少事件，尤其是重复事件发生的概率，提高对安全风险掌控的能力和水平。为落实好工作，我们一是制订了“我要安全”活动方案，各部门和单位也制订了具体实施细则；二是进行了“我要安全”宣传教育，举行了“我 5

要安全”全员承诺、全员安全知识考试等一系列活动；三是开展查找身边“十大薄弱环节”活动，各部门、二级单位初评上报公司105条，经评审上报集团公司11条，对相关问题，我们组织整改，并加强跟踪，已整改2条，余9项已安排项目或协调原项目管理单位正在落实中；四是深入开展隐患排查治理活动，1-10月份开展了油库、管道隐患排查、外管道重点部位排查、外管道光缆敷设情况排查和拱顶罐呼吸阀排查等工作。

5、开展HSE教育，提高员工HSE意识、技能和管理能力

公司业务在不断拓展，新知识、新技能需要我们不断学习。公司制订了年度HSE教育培训计划，我们除通过每月HSE学习计划安排学习HSE管理制度、文件、未遂事件共享等内容外，还重视员工特别是新进员工的安全教育培训工作，公司对新进大学生专门开办为期十天的培训班，组织包括HSE教育在内的各项培训，公司还针对基层单位HSE管理人员相关知识、管理能力的短板，力争每个季度安排一次相关制度、规范、标准等知识的培训。

各二级单位则根据公司安排的学习计划，结合本单位的生产实际和薄弱环节编制具体的班组HSE学习计划、培训计划，组织班组学习并开展多种形式的教育培训工作。如陈山油库针对目前新员工多、专业知识缺乏、动手能力差等情况，为了提高员工的操作技能、设备的维护水平，尽早掌握各方面的专业知识，制订了新员工系统性的培训计划，安排参加 6

各种培训，组织老员工手把手对新员工进行帮、教、带，传授操作经验，并经常性的进行理论和实操的考核。今年来，油库共有715人次参加了各类培训35项，培训范围涉及专业人员业务培训、新员工及实习生入职培训、员工转岗培训、等级考试相关业务培训等多个方面。油库还先后组织班组骨干到岚山油库、水东油库、白露山油库、七星油库、杨浦油库等先进兄弟单位参观学习，通过学习使各级管理人员在管理理念上有了较大提升，同时将兄弟单位诸多好的举措和做法加以借鉴。

6、加强设备管理，确保物的本质安全

一是通过完善制度及流程，抓好油库、输油处站场设备日常维护保养工作；二是加强现场管理，开展了设备春检，查出问题80条，整改78条，其余2项正在整改落实中；三是加强对试生产阶段苏南管道存在问题的整改力度，在试生产过程中发现，全线肯特球阀和电动头过扭矩问题频发，从检测的结果看，明显未达要求，该问题已在解决中；对于泵的机械密封泄漏和轴承箱漏机油问题，厂家已进行了整改，整改效果目前仍在观察中；苏南线良工阀门不但内漏较为普遍，而且存在外漏现象（沙眼以及阀体密封面渗漏），目前，苏南线5个站场共有4只国产球阀存在隐患，运行很不稳定，需要整体更换，已协调厂家逐步更换；四是加强设备维修管理，进一步梳理完善了设备检维修流程并加强修理费管理。如南京输油处制定了“运保单位管理办法和考核细则”，明确了运保工作的主要工作事项、考核办法和工作流程，每月 7

对运保单位的工作情况进行打分，下发下月的运保工作计划，并多次组织运保单位召开例会，使运保工作能够紧紧围绕公司和输油处的管理要求，高效有序的开展。五是深化PM应用工作，探索设备全生命周期管理。作为三家试点单位之一，我司领导高度重视，年初成立PM深化应用领导小组，全面指导相关工作的开展，各部门抽调人员，组成工作组，随石化盈科顾问一起参与对新系统的设计、测试和培训工作。确定了各流程岗位职责、角色权限等内容，关键用户完成角色测试及测试文档编写，新系统已上线试运行。PM系统的应用，将进一步提升我司的设备管理水平。

7、加强承包商HSE管理，强化施工作业管理，创建平安工地

根据销售公司《关于开展销售企业“平安工地”创建活动的通知》要求，为贯彻落实销售企业HSE及数质量工作会议精神，加强施工安全管理，遏制施工安全事故的发生，公司制订了“平安工地”创建活动实施方案，要求加强对承包商的HSE管理，严格资质审查和HSE资格审核，严把准入关，执行施工项目管理规定，严格招投标程序，各二级单位和施工点加强了施工现场安全管理，并加强对施工人员的安全教育，对施工作业现场还开展HSE观察。1-9月份员工上报HSE观察卡941份。结合陈山油库6#罐大修，公司上报了创建平安工地的申请，为加强管理，成立了项目部、邀请了监理，公司领导、职能部门、油库加强对项目施工全过程的安全监督，做到了安全无事故。

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公司安全数质量处、发展规划处联合在7月份开展了施工安全专项检查，查出施工安全问题4项，均已完成整改。

8、加大承运商监管力度，确保水路运输安全运行 成品油水路运输是我公司成品油主要运输方式之一，为确保水路运输安全，公司成立了由安全数质量处、经营管理处和审计监察处组成的承运商资质审核小组，负责对承运商及承运船舶的资质进行审核，规范操作。

（1）承运商安全管理体系情况

上线承运商都建立了安全管理体系。安全数质量处、经营管理处、监察审计处不定期对在线承运商应拥有的各资格证书进行联合检查。办事处设专人驻厂对承运船舶现场安检，安检人员需经公司培训，安检指标、安检项目及打分标准由安全数质量处与经营管理处依国家法律法规及上级公司的有关规定联合制定，办事处将检查情况归档，上传经营管理处和安全数质量处，现场出具船舶安检单给承运船舶，状况较差的开具《整改通知书》，对整改情况做复检。年度综合各项检查对承运商考评。

（2）承运船舶GPS安装情况及公司监管情况

目前除中海、南油承运船舶未按要求安装统一的GPS装臵（两公司已有的与本公司系统不兼容），其它42家公司的在线船舶都已安装。调度可实时掌握情况，并与承运商、因博公司协调GPS维护安装及使用等事宜。目前，我们正在对 9

系统升级，以便对已受载船舶加强监控。管理上，若承运船舶发生非连续正常航行，承运商要作出申请和说明，否则，将对该承运船舶作后期停止配送业务处理。安全数质量处随时维护承运商、承运船舶信息，平时不定期抽检。

（3）承运船舶安全状况

目前，所有承运船舶都符合国家规定，湖南、江苏、浙江内河及浙江沿海承运船舶，由于各种历史原因，多为双底单壳船，航道条件也很差，短期内没有船舶可更换，相对安全系数差些。

（4）内部管理工作

今年以来，我们一是加强安全培训，公司分别在5月和7月，三次组织召开水路承运商安全数质量专题工作会，贯彻总部水路安全运输管理规定，提出加强船舶安全运行的工作要求，并邀请海事等部门对承运商、公司安全管理人员进行安全教育和培训，同时通过安检标准的讨论修订，提高承运商、安全管理人员的安全意识和专业素质；二是强化对承运商安全监管和指导，对重要节假日、敏感时期进行安全指导，先后下发《关于做好春节期间水路运输安全保卫工作的通知》、《关于做好夏季水路运输安全工作的通知》、《关于加强船舶档案管理的补充通知》等通知，并在重要节假日加强现场安检，确保安全运行；三是加强安全检查和问题整治工作，除节日检查、突击检查、抽检等形式外，为提高船舶安全检查的力度，结合集团公司年度HSE大检查、十大薄弱环 10

节和公司半年安全检查，公司在5月和8月两次开展办事处安全检查，督促办事处规范和强化船舶安检，并重点加强对发现问题的整改治理，截至9月底，突击检查、抽检船舶及办事处日常安全检查共计1596艘次，优良率99%以上，确保了船舶本体安全。通过上述措施和工作，保证了公司水路成品油运输的安全。

9、做好应急管理，提高员工应急处臵能力

公司在上半年修订了应急预案，并通过了集团公司评审，现在进一步完善中。

在做好预案修订的同时，按照年度演练计划，公司组织各二级单位根据不同季节、不同方面分别开展了防火、防冻、防滑、防台防汛、防山体滑坡、防外管道泄漏、防污染、防油罐泄漏着火、防失电影响生产运行、防恐、防大楼着火等科目的应急演练，1-9月份开展了99次演练，其中公司级1次，参演人员共1762人次，其中，结合安全生产月，公司基层单位按安全生产月活动方案，开展了“应急预案演练周”活动。

10、加强环境风险管理及水体污染风险防范工作 公司所属油库、输油处（站）的公用工程均依托所在上海石化陈山原油库和省石油公司各油库，基本无废气、固废物，少量排水进入油库污水处理系统，清罐产生的固废物由有资质清罐单位按规定处臵。

公司、二级单位分别制订了油品泄漏、环境污染事件应 11

急预案，公司预案经集团公司评审通过，公司、二级单位制订了年度的教育培训和演练计划，结合制度培训组织对应急预案的学习培训，并通过各级演练熟悉预案，公司上半年组织了苏南外管道泄漏应急预案演练，下半年已安排在嘉兴输油处开展防水体污染应急演练，工作筹备中。

在抓好应急演练工作的同时，今年公司在油库、输油处更新、增加了防汛器材、应急护油池、围油栏、收油分离装臵、橡皮艇等应急物资，以提高公司的应急处臵能力，并安排对新配臵器材进行学习使用培训，在此基础上组织防水体污染的演练。

11、开展职业卫生相关工作

我公司的职业卫生管理工作刚起步，现制订了公司《职业卫生防护设施及个人防护用品使用管理办法》和《职业卫生工作方案》，成立了公司职业卫生领导机构，相关的资料和台帐在建立之中。公司也相继派出工作人员参加了安环局和销售公司举办的职业卫生管理工作会议和培训，按要求开展相关工作。一是进一步规范个体劳动保护用品的发放和管理，二是在去年对陈山油库开展职业卫生现场检测的基础上，今年已安排做好陈山油库、浙苏管线和苏南管线的排查设点，联系有资质的环境检测单位进行现场检测；三是开展相关岗位职业健康体检工作，根据集团公司规定，确定了入职前、在岗、离职时的体检项目，各二级单位已逐步开展此项工作。我们将在集团公司、销售公司的指导下进一步做好 12

职业卫生各项工作。

（二）创建平安管道，实现“三零”目标

公司高度重视成品油管道的安保工作，认真贯彻“加强队伍管理、密切地方关系、确保管道安全”的工作指导思想，连续多少年实现了“零打孔、零占压、零第三方施工破坏”目标。

1、加强外管道日常管理，不断夯实管理基础。

为加强外管道管理，公司制定了《外管道管理考核办法》，各输油处也相应制定了有关的管理规章制度。南京输油处从加强对巡线工的管理和考核着手，制定了《巡线管理考核办法》、《外管道巡线安全管理规定》、《GPS管道巡线监管系统使用管理与考核办法(试行)》等制度，切实加强巡线工管理，严格进行考核，奖罚分明，1-9月份共对112人次进行了处罚，对167人次进行了奖励。同时，进一步巩固和加强外管道站级管理，结合月度的先进输油站综合检查及“比学赶帮超”专项活动，设立“外管道管理先进红旗”，做到按月评比各站外管道管理情况，有力地推动了外管道管理水平和质量的提高。

2、加强企地、警企联防，建立沟通协调机制。

我们积极加强与各级政府公安、安监、规划等部门的联络，确保管道保护工作得到有效落实，并与各级公安部门签订了警企联防协议，定期会同各级公安机关到现场走访和检查，特别是对重点防范部位及阀室的检查、指导，有效调解 13

违章施工、占压等复杂矛盾纠纷，消除管道安全隐患，有力的震慑了管道沿线违章施工、占压事件和打孔盗油行为，确保了管道不被第三方破坏、不被违章占压、不被打孔盗油。同时，严格第三方施工监管，切实落实规划前充分考虑管道情况、施工前制定详细管道保护方案、施工时严格现场监督管理，施工后加强日常巡检。南京输油处各站每月向当地公安通报外管道管理情况，特别是重大第三方施工处理情况，对于突发事件或难以制止的野蛮第三方施工，及时报警并请公安部门至现场进行宣传教育和处理，今年来共请公安部门出警31次，受教育人员达153人次。同时，南京输油处为确保全线输油作业的安全平稳，及时处理外管道第三方施工及占压事件，进一步提高输油站的协调和应急处理能力，于5月份申请加入了江苏省110联动体系，为四辆外管道巡线车辆安装工程车用警灯，警企携手，为建立健全管道应急保障机制打下了很好的基础。输油处、站还积极走访管道沿线市级及以下政府职能管理部门（市、区（县）安监局、发改委（区县政府明确的管道保护部门）、公安局、规划局、镇、村、派出所）汇报站场管辖的管道安全管理工作情况，通过沟通、协调，争取政府部门对管道保护工作的支持。同时，通过与规划部门的交流，能及时了解到管道周边新增规划事项。

3、密切地方群众关系，做好管道保护宣传，做到群防群保。

制定详细宣传保护方案，进行管道保护法宣传。嘉兴输 14

油处采取张贴通告、制作和放映管道保护片头、发放宣传品等措施，提高沿线居民的法律意识，及时发现消除破坏管道安全的隐患苗头，营造“全民参与、共护管道安全”的良好氛围，努力构建外管道“群防群保”的和谐局面，在此基础上与五个阀室附近的人家签订了联防保护协议，对阀室进行24小时监管。苏南管道为做好管道保护宣传工作，做到让沿线相关政府职能部门、企事业单位、社区居民了解管道保护法中有关管道保护的要求和输油管道遭受破坏后存在的风险危害，最大限度的争取他们对管道保护工作的支持，为管道的安全运行创造一个良好的外围环境，制订了管道保护宣传工作计划，主要开展了以下几方面工作：（1）统一制作宣传雨伞、雨披、扇子、手提袋配送各站供宣传发放使用，在人流密集的道路口、围墙上拉宣传横幅、插宣传彩旗、发放宣传物品进行集中宣传；（2）走村、串户、进企业发放《管道安全维护宣传手册》、《管道保护法》、《通告》、《输油管道风险危害告知书》等；（3）制作宣传板进行车载宣传，喇叭播放管道保护相关内容，开车到沿线镇、村宣传，特别是关键路段的镇、村进行巡回宣传。

4、有效处理第三方施工和清除违章占压，规范第三方施工处理流程。

浙苏管道、苏南管道由于地处江南经济发达地段，管道沿线第三方施工众多，1-9月份仅南京输油处就处理了包括南京四桥、镇江雩龙公路、镇江338省道等大小第三方施工 15

共180起（其中已处理完毕117起、正在跟踪处理63起），嘉兴输油处全线共处理违章施工、占压事件等69起，有效避免了第三方施工可能对管道造成的破坏，实现了“零第三方施工破坏”的目标。同时，梳理排查占压情况，逐步清理历史遗留占压，杜绝了新增占压，实现“零新增违章占压”，且未发现打孔盗油现象。

输油处不断总结处理第三方施工经验，加强规范管理，如南京输油处通过积极探索和实践，归纳、制定了《第三方施工作业及占压管理办法》、《第三方施工作业处理流程图》，并结合《管道保护法》要求，有效指导各级外管道管理人员进行第三方施工作业处理，涵盖第三方施工发现、情况了解、风险危害告知、检测管道位臵及埋深、设定警戒区、申请、商定施工作业方案、签订安全防护协议、安全教育、检查监护、记录归档等方面。

5、广泛开展外管道隐患排查工作，加强隐患治理。 1-9月份，公司组织了隐患排查检查工作、光缆走向埋设排查工作、外管道重点部位排查等工作，输油处也多次组织了对外管道的隐患排查工作，对发现的问题都能组织妥善处理。如南京输油处在隐患排查中发现了镇江松林山滑坡严重威胁管道安全的险情，通过多次协调镇江市发改委、安监、国土、交通等政府部门，最终落实了全面治理方案；除此之外，还发现了多个水工保护隐患点，对其中大部分落实了治理措施，各站场对沿线管道隐患点设臵了定点联系点或定点 16

联系人，定期走访、联络。

通过以上几个方面的工作，形成一张成品油管道无形的“保护网”，华东公司管理的所有成品油管道未发生任何安全责任事故、恐怖事件和媒体曝光事件，自管道投用至今，华东分公司实现了外管道“零打孔、零占压、零第三方施工破坏”的目标。

三、存在问题和努力方向

由于我司的油库和管道都是刚刚建成或划转过来不久，储运管理队伍还很年轻，我们的工作不管在硬件上还是软件上，都还存在着一些薄弱环节和问题。主要表现在以下几个方面：

1、人员队伍比较缺乏、年轻，且经验不足。由于公司区域物流中心才初步形成，公司一些职能部门、油库、输油处都是近年来成立或正在成立的，管理人员、技术人员、操作人员三支队伍都很年轻，而且专业技术人员、管理人员还相当缺乏，队伍的年轻，经验不足也导致了一些基础管理工作的薄弱，需要通过强化管理、强化培训，加强队伍建设，提高员工整体素质。

2、输油处和油库人员编制偏紧，对管道、油库的安全运行和管理带来较大压力。

3、设备存在问题还较突出。苏南管道去年年底实行中交和试运行，从安装、调试到现在的运行情况来看，虽然已经整改了很多问题设备，但仍有不少设备运行不稳定，设备 17

维护保养和整改压力大，个别管道杂散电流严重等，管道阴极保护工作困难极大，管道和设备防腐不到位，我们正在制订和落实防范措施和保护方案；陈山油库由于是老油库改造，加上靠近海边，设备的腐蚀问题和设计遗留的问题还不断困扰我们的管理。

4、外管道保护面临严峻形势。作为地处长三角地区经济发达，建设项目多，管道沿线第三方施工频繁密集、非法占压现象时有发生，外管道保护工作压力很大。另外，苏南管线由于项目施工、地质环境等原因，水保工作也相当繁重。

5、嘉兴输油管理处5个站场目前还有3个站场尚未完全纳入我公司管理，管理形式、要求和标准需要逐步接轨。

6、由于陈山油库处于库中库的特殊地理位臵，单位较多，管理的标准不一，人员进出比较混杂，库区管理无法做到完全封闭化、统一化，有待进一步协调。

以上是我公司HSE管理工作的基本情况汇报。我们虽然做了一定的工作，但与上级的要求、和兄弟单位相比还有较大的差距。请各位领导和专家通过检查指出我公司在HSE管理方面存在的不足，为我们传经送宝，以改进我们的工作。

中国石化销售有限公司华东分公司

2011-10-24

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