2014年度查核计划书
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制作:吴华胜 批准:田金华 日期:20##年10月15日
QR-8204
查核计划执行行程表
编制:吴华胜 批准:田金华 2014.10.26 QR-8208
改善对策报告单
QR-8209
改善对策报告单
QR-8209
缺点改善对策跟催表
QR-8203
品质系统查核总结报告
QR-8205
管理评审计划
编制:田金华 2014.12.1 批准:
QR-5602
管理评审报告 第1页 共2页
MG-04-008
管理评审报告 第2页 共2页
QR-5604
第二篇:20xx年质量管理体系内审报告
20xx年质量管理体系内审报告
批准: 编制:张芸 日期:2010-3-30 一、审核目的和范围
1、本次审核的目的是验证和检查各受审核单位对上一年度公司内审、20xx年认证公司复评审核开具的不合格项、观察项、薄弱环节等以及上一年度管理评审决定事项的整改情况;审核公司质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准要求,是否持续有效运行,并通过审核培养、锻炼内审员建立按过程方法审核的思路,进行独立现场审核的能力,提高内审工作质量。
审核范围:本次审核的单位有最高管理层、党行部、安质部、建管部、急救中心、安护中心、指挥中心、地勤公司、候管分公司、货站公司、机务公司。各部门涉及的标准条款见《厦门航空港20xx年内部审核计划》。
二、审核依据:
1、ISO9001:2008标准;
2、相关的法律、法规、作业规范和标准;
3、公司质量管理体系文件(质量手册、程序文件、各相关单位质量文件)。
三、审核安排
1、审核组:公司最高管理层授权组成本次内审的审核组,
包括张芸、张小兵、程育新、高蔚辉、柯志雄、亓芹、吕清波、潘鹭黔、陈士寄、张凤言、刘琦、蔡建仙、林清霖、黄旭武、张政夫、刘新万、林建云、潘爱民、苏海林、陈集宏、王涛等。
2、审核时间:20xx年3月22日-3月27日。具体完成情况见《厦门航空港20xx年内部审核进度表》。
4、首末次会议分别在审核各单位时分别召开。
5、各审核组在审核完成后,本着以事实为依据,以质量管理体系标准、手册文件和法律法规为标准的原则,对现场审核中收集的客观证据做出判断,形成最后的审核结论,出具《内审报告》。
四、总体评价
1、审核不合格项和观察项
内审未开具不合格项,提出19个观察项。观察项分布如下表所示:
观察项详见各相关单位的《内审问题汇总表》。
2、上一年度内审不合格项和认证公司监督审核的不合格项、观察项关闭情况。不合格项的各相关责任单位建管部等单位均已落实了纠正措施,并已验证关闭。(机电公司已不在我公司质量
体系范围内)
通过各相关单位的审核,审核组认为:
1)公司的质量管理体系符合ISO9001:2008及其行业法律法规、规章的要求,文件化质量管理体系的实施在此次受审核部门得到较好落实,运行有效。
2)通过此次内审有利地促进了公司各相关单位更好地理解和掌握ISO9001:2008标准的精神和精髓,有效执行落实质量管理体系标准和文件以及相关法律、法规,促进质量管理体系的良好运行和持续改进机制的进一步形成。
五、存在问题
1、记录填写的完整性。内审中发现有单位记录填写不完整,例如建管部《障碍物处理记录》(XIAC/QR12-69)4月2日的记录,对障碍物的高度、位置等进行描述,但后续如“上报情况”“障碍物测量情况”“航行通告发布情况”等未做记录。
2、数据分析工作有待加强。相当一部分单位为收集数据而收集数据,未对数据进行进一步统计、分析,对于出现的异常值或趋向性、异常波动等未引起重视,加以深入分析研究,查找原因,可能遗漏存在的隐患和问题以及改进机会。
3、对外包方管理需加强。个别单位对外包方管理不完善,主要是对外包方评价和资质文件的存档。
附:观察项内容
建管部:
1、查场务站割运草、碾压、草坪除虫、排水沟清淤工作已委托花卉公司并明确相应要求(股合[2009]340号)。4.2.3
2、查20xx年度《鸟情分析报告》,分析较为科学完整,但未能提出下年度的改进性措施。8.5.1
3、查灯光站维修间备件器材总体上有按标识摆放,但检查中发现标识为“普通螺口灯泡”的备件柜内置放有喷漆、玻璃胶等其他物品。6.3
4、抽查发现助航灯光回路月测试记录(XIAC/QR12-66)记录不完整。4.2.4
5、查20xx年度对用水量及漏失情况能做好统计(《用水量及漏失率统计表》),但相关分析不够系统、全面,建议改进。8.4
6、抽查1号站少数人员在办公系统中查阅九千文件的操作不够熟练。4.2.3
7、查发现障碍物处理记录(XIAC/QR12-69),其中20xx年2月4日记录中,有填写障碍物(源昌大酒店)高度、位置、有无障碍灯情况,但“上报情况”、“障碍物测量情况”、“航行通告发布情况”未做记录。4.2.4
指挥中心:
1、运行调度室和运行监察室的质量目标分别列明四项,但在《工作质量报告表》中,仅体现三项,与质量目标不对应,数据统计不全面。5.4.1
2、审核期内运行调度室和运行监察室的《不合格处置及纠
正措施实施记录》或《预防措施实施记录》偏少。8.5.1
地勤公司:
1、装卸部质量目标中设定第一件进港行李提交时间不超过挡轮档后12分钟,由于机坪运作实际,实际可能影响目标的完全实现。5.4.1
2、查客户保障协议未分发至装卸保障部,装卸部应有渠道了解客户的需求。7.2.1
3、查装卸员苏岗上岗记录,考官田宝安未有教员或考官的资质认证说明。6.2.2
4、查特车部,在设备完好率计算中,把大修车辆纳入考核,影响完好率数据的准确性。6.3
5、质量目标中的行李差错率月度不超过万分之零点八,查阅分析报告。20xx年2月份值机分析报告中提到:“在班组例会上讲评分析,要求值机员办理过程中做好与旅客复核件数及目的地的重要环节”,查阅班组例会记录,写着“复核目的地”,未见“件数”。 20xx年1月份值机分析报告中提到:“补托运操作----不可通过序号及座位号提取。”但在作业指导书未修改完善。
7.5.1
安护中心:
1、查阅护卫科东、西大门《岗位执勤记录本》,“通知及有关事项”栏中填入的是执勤时间,与规范不符,执勤时间应填入“当日执勤情况”栏中。4.2.4
2、查阅《消防队职责》,建议补充“在重大节假日、活动前,会同相关单位开展消防安全检查,消除隐患。”以明确和完善职责。4.2.3
3、查阅《空运货物(邮件)检查作业指导书》,应补充“在检查中若发现疑似危险物品时,由开机员及时通报货站人员处理。”4.2.4
货站公司:
1、查货站《20xx年第四季度货站航空公司满意度调查》中体现的用户信息,国泰、港龙航空提出的国际出港异常电报可能存在处理不及时,拉货后准确交接,直至发送海关报文的问题。对以上信息未形成相应的《用户信息登记表》及针对潜在问题形成《预防措施实施记录》。7.2.3
2、查贵重物品库运行情况,发现作为贵重物品运行所需的记录文件《贵重物品进出库登记表》及《贵重物品库巡查记录》未进入受控质量记录。4.2.4
内审审核组
二○一○年三月三十日