XXX有限公司

《工业产品生产许可证》企业实地核查

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改

报

告

二零一二年五月

XXX工业产品生产许可证实地核查整改报告

20xx年4月28日，XXX有关专家对我公司进行了工业产品生产许可证企业实地核查。各位专家本着服务企业、有效监督的原则，对企业的质量管理、生产运营、文件记录等各个环节进行了全面、认真的检查。

在检查过程中，核查组依据《防爆电气产品生产许可证实施细则》对企业的生产、检验设施和仪器设备、管理制度和执行记录、检验标准及检验报告等做了详细核查，并针对企业在生产及管理上存在的不足提出了宝贵意见。

公司领导高度重视此次生产许可证实地核查工作，组织召开了专门会议通报核查结果，并召集公司生产、销售、质量管理的相关负责人认真分析原因，制定了明确的整改措施，责成专人负责整改工作，并监督落实到位。

此次整改工作由XXX有限公司总经理XX领导，公司总工兼质量负责人XXX负责整改工作的落实，为此成立了生产许可证实地核查整改领导小组，由XXX技术部经理刘XX担任组长，质检部经理XXX为副组长，具体负责整改工作的实施。企业认真按照核查组的意见和要求进行整改，现将企业整改情况汇报如下：

轻微缺陷1：工艺考核内容与工艺考核办法要求不一致。

公司一直以来十分重视对生产各个环节的质量管控，每一环节均

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有相应的质量操作规程及质量记录，但由于工厂管理缺乏相关经验，导致工艺考核内容与工艺考核办法没有完全一致。按照专家组对质量考核提出具体要求。主管质量的总工对专家的提出的意见做了记录，对质量考核的各项指标进行了汇编汇总。今后公司将更加重视并不断完善工艺考核的内容和记录，并将其作为企业质量管控的一项重要指标进行定期抽查和监督，确保产品工艺管理全面、有效。见附件1：工艺考核记录单。

轻微缺陷2：工艺流程图中规定的质量控制点和特殊过程不完善

由于公司的产品现在属于试生产阶段，我们的工艺流程图和工艺路线都还处在不断地改进和完善的过程中。此次核查组进行实地核查，对我们的工艺流程和工艺路线提出了的意见和建议，我们虚心接受专家给我们提出的意见，切实按照专家的宝贵建议对公司的工艺流程图进行修改，保证公司的工艺流程和工艺路线合理可行，能够满足连续生产合格防爆产品，保证企业正常生产的产品质量。

为此公司对工艺流程图进行改进，见附件2 工艺流程图。 轻微缺陷3：特殊过程监控记录内容不完善。

公司在特殊过程的监控和记录不够详细，没有完全反映出特殊过程（胶封）的重要参数和数据。根据专家们的建议我公司已就该项做了改进使过程监控记录和工艺参数监控记录确保能够反映出加工过程，以便改进工艺提高产品的质量。

附件3. 胶封过程监控记录单

轻微缺陷4：质量考核办法和记录不全面。考核记录内容与考核办法

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要求的不一致，考核办法中的考核频次和考核人员不明确。

经过专家们的核查，公司的质量考核方面还存在缺陷，公司的质量考核办法不全面，其中缺乏了质量考核的频次和质量考核的人员。公司本着优质高效，顾客至上，持续改善，提升品质的质量方针，发现问题必须改正，立即改正，我们已经将公司的质量考核办法和记录做了修改，修改后的内同见附件4

以上是针对专家核查组提出的四个方面的问题，我公司制定的相应整改措施，请领导和专家评审指正，如有不妥我们会继续高标准高质量的整改，以期达到能够全面完整科学的指导生产，确保生产出优质的防爆电气产品。同时我们公司举一反三，对专家核查组提出问题之外的其它管理措施和文件进行深入细致的查证，发现问题按照防爆电气生产许可证实施细则的要求，立即整改，使公司的质量管理能力和水平能够得到进一步的提升。

修改后的四个附件附后。

XXXXXXXXXX

20xx年5月

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第二篇：生产许可证现场核查整改报告

关于河南耿发机械设备制造有限公司

调度绞车生产许可证实地核查轻微缺陷项的

整改报告

河南省工业产品生产许可证办公室：

我公司因调度绞车生产许可证发证工作，于20xx年8月12-13日由国家工业产品生产许可证办公室审查部组成的实地核查组，根据《轻小型起重运输设备生产许可证实施细则》（调度绞车）的要求，进行了为期2天的实地核查。经严格核查，核查组提出了5项轻微缺陷项，并责令我公司立即整改完善。

针对实地核查组对我公司提出的整改要求，我公司领导高度重视，于20xx年8月13日晚上立即召开了公司所有管理人员会议，会上通报了生产许可证的实地核查情况和轻微缺陷项情况，并对轻微缺陷项逐条制定整改方案，要求相关部门按照整改方案要求，立即整改，必须于20xx年8月15日整改结束。现将我公司存在的轻微缺陷项的整改情况汇报如下：

一、1.3 未能提供考核记录

本次核查检查质量考核记录，当时因没有对相关部门保存的质量考核记录进行统一搜集，未能提供出质量考核记录。据此情况，质检部与20xx年8月14日组织质检部、生产部、财务部进行了全面搜集，搜集到了相关的质量考核记录（详见附件1、2）。同时，为了杜绝类似问题再次发生，要求今后的质量考核记录统一由质检部保存备案，以备查询。

二、2.3.2 未能提供天平在有效期内的检定证书

由于质检部管理人员的疏忽，未能对超过检定周期的天平进行检定。为此，公司根据“就近”的原则，于20xx年8月13日下午，将天平送到了渑池县质量技术监督局进行了检定，并于20xx年8月15日完成了检定（详见附件3）。同时要求质检部今后加强对计量器具、仪器的检定、确认工作，按时对计量器具、仪器进行计量检定、确认，确保计量器具、仪器的正常使用。

三、4.2.1 工艺文件上有漏签名现象

检查发现，JD-2.5型调度绞车行星轮架的《机械加工工艺过程卡片》（零部件图号：JD-2.5-1-5）上“标准化”栏目没有签名，属漏签名。经调查分析，为技术部工作不细心，在签名时没有让标准化人员签名确认。为此，对该《机械加工工艺过程卡片》的“标准化”栏目进行了补签（详见附件4）。同时要求技术部今后严格工艺文件的审批签名工作，确保签名齐全。

四、4.2.3 图纸中技术要求内容不一致

检查发现，JD-1、JD-2.5型调度绞车的卷筒图纸（零部件图号：JD-2.5 卷筒、JD-1卷筒）上的“技术要求”内容不一致。经调查分析，为技术部工作不细心，没有核对卷筒的技术要求内容。为此，要求技术部对上述两种型号卷筒图纸的技术要求内容进行规范，统一技术要求的内容（详见附件5、6）。同时要求技术部今后加强图纸的审查，确保技术要求内容一致。

五、5.3.1 质量控制点未在工艺文件上标明

核查发现，JD-1型调度绞车行星轮架的《机械加工工艺过程卡片》（零部件图号：JD1.1.2-1）中没有标注质量控制点。经调查发现，质量控制点已在《工艺流程图》中进行了标注，技术部错误的以为质量控制点只要在《工艺流程图》中标注就可以了，所以没有在《机械加工工艺过程卡片》中标明质量控制点。对此，要求技术部在JD-1型调度绞车行星轮架的《机械加工工艺过程卡片》中对质量控制点进行了标注，详见附件7。

以上轻微缺陷项目我公司已进行认真整改，随时接受监督检查。

河南耿发机械设备制造有限公司

二Ｏ一一年八月十五日