目 录
第一章 总论…………………………………………………………2
第二章 项目背景及建设的必要性…………………………………6
第三章 市场分析……………………………………………………7
第四章 项目建设条件………………………………………………8
第五章 工程建设方案………………………………………………10
第六章 开采资源量、服务年限……………………………………11
第七章 环境保护措施………………………………………………12
第八章 安全专篇……………………………………………………13
第九章 项目实施安排………………………………………………23
第十章 投资预算与资金筹措………………………………………26
第十一章 财务评价……………………………………………………29
第十二章 社会效益评价………………………………………………33
第十三章 结论…………………………………………………………34
关于XXX矿开发利用项目
可行性研究报告
XXX地处XXX区最西端的消息市，属高原地带，气候条件干燥，周围高山环境，降水量稀少，降水量由东部的250mm向西减为50mm以下，蒸发量则由东向西递增。蒸发量约700mm，海拔1600~2300m的地区是典型的大陆性气候，具降水少、蒸发强烈、日照时间长、温差大、风大沙多等特点。年平均温度8.04℃，最高气温41.8℃，最低气温-35.3℃。沙尘暴日数平均为29天，是典型的沙漠戈壁。干旱性荒漠草原气候，四季分明。XXX辖3个苏木、2个镇、1个国营农场及13个嘎查、1个社区、4个居民委员会、8个生产连队，总面积11.46万平方公里，是XXXX最大一个旗，平均海拔为1000米左右。政府所在地达赖库布镇，简称额旗，地理位置：东经91°10′~103°7′北纬39°52′~42°47′。东与XXX相邻，西南与XXX市交界，北与XXX接壤。交通十分便利。其该区范围长年干旱少雨，地理条件差，交通条件良好，缺水，人畜用水均以拉运的方式来解决，为了确保该地区的板岩矿的合理化开采，能给社会带来很大的社会效益，现有XX特向板岩矿做出可行性的研究分析报告。希望旗国土部门参考给于该项目立项。
第一章 总论：
1.1项目名称、建设单位及建设地址。
项目名称：
项目建设单位：
项目建设地址（矿区位置）：
1.2项目概况：
1、项目所在地概况：
矿区位于XXX山，从矿区到政府矿区有简易公路与外界贯通，交通便捷。
矿区地理坐标及国土资源局的批复矿区范围由以下的拐点坐标（见附表）矿区面积 。
矿区的地势：西南高、北边低，呈中间低平状，地形坡险多在30°~40°之间，水系由南面西北汇入沙沟，最高气温可达到42℃，最低气温可达-35℃。因此地处干燥气候，具有干旱少雨、蒸发量大、日照充足、温差较大、风沙多等气候特点。
2、项目主要建设内容
本项目属矿山开发利用项目，在其矿山开采的旁地建采场工程，以便于开采，在离采场500米~700米处的空地上建板材加工厂做为石材的加工场所。
①采场工程：值班室、变电房等用房共计900㎡，挡墙、高压水池等。
②加工厂工程：在距离矿区900~1200米处建设板材及工艺装饰品加工厂、加工厂占地面积约13000㎡（13.5亩）。建设内容包括：厂房（钢架）、办公室、生活区（3000㎡）、值班室30㎡、围墙、厂区道路、大门等。
③其他主要为加工厂通往采场的道路600~900米。
1.3申报企业概况
①公司简介
我公司于20##年1月2日正式注册并挂牌成立。
公司所在地：
公司所属板岩矿区：
矿区面积： 平方公里， 年 月经国土资源局批准取得采矿权。
板岩矿储量及服务年限，经地质部门初步探明，该矿区板石储量为 万立方米，按设计目标年产板石 万平方米，服务年限可达 年以上。
公司注册资金5000万人民币，公司现有开采、加工、运输机械有13（辆）其他的储存房及矿区公路等设备待建。
矿区交通便捷，矿区公路主要以原的老公路到XX山约290公里左右，属沙石路面。自20##年1月筹建公司至20##年先后经过证照申办、采矿权申办、可研论证、项目设计、市场调查、环境调研、产销关系、建立企业无形资产构成和积累及矿体地表大面积机械剥离和生产能力整合，生产用工等各项技能费用已达230多万元。目前公司有管理人员10人、有生产人员35名，其中板材技工20名。已初步形成年产成品板石9~12万㎡，生产值800万元左右的生产能力。
20##年至20##年公司坚持边筹建边摸索，坚持走“艰苦创业、自我发展、小步快速、滚动发展、寻求投入、加快发展的路子。为企业今后扩大发展奠定了一定物质基础。
公司的宗旨是：质量第一、客户第一、信誉第一
公司的精神是：坚韧、自强、拼搏、奋进
公司的经意理念是：守法经营、诚信求利、回报社会
②法人代表简介
WO公司法人代表XX，男，现年XX岁，X族，XX出身，20##年独资创办WO公司，自任董事长兼总经理。此前曾学习汽车驾驶技术，开车跑运输闯世界，也曾在矿区同父母共同创建过年产8万吨的石膏矿，锻炼了一定的胆识和从商经验，于20##年1月创办了该公司。
1.4编制依据
①板岩矿国土规划院矿床普查地质开发利用方案
②国家发改委和建设部联合颁布的<建设项目经济评价方法与参数>（第三版）
③国家发改委颁布的<投资项目可行性研究指南>（试用版）
④国家十二五规划近期出台现在重视环保，对石材开采的研究和国内石材可行性研究的相关的法律法规文件。
1.5主要的技术经济指标
1、加工厂占地面积：13000㎡
2、采场内建筑面积（值班室、变电房）300㎡
3、加工厂内建筑面积（厂房、办公室、门房、车库、库房等、生活区）5000㎡
4、加工厂通往采场的道路700m~900m
5、停车位：
6、投资强度：万元
7、建设投资（固定资产的投资）：万元
8、流动资金：万元
9、项目总投资：万元
10、项目财务评价指标
①税前财务净现值：
②财务内部的效益率：
③静态投资的回收期：
④（投产后税前年平均）投资利润率：
11、自筹资金财务评价指标
①税后财务净现值
②财务内部收益率
12、借款偿还期
13、架空250kw的高压输电线路（34km）
14、打工业用机井3眼
第二章 项目背景及建设的必要性
1、项目背景
①在经济发展过程中，一直坚持积极贯彻落实科学发展观，围绕突破的区域发展思路，按照政府提出的发展要求，加快推进实施“发展工业的战略，依托XX的旅游、铁路、交通区位优势和丰富矿产资源的优势，社会发展空前活跃，一产、二产、三产产值不断增长，速度加快，更为重要的是产业之间的关联效应和带动效应越来越明显。
XX的矿产资源极其丰富，已探明的矿产资源有汞、锑、锌、铅、金、铜、锰、镁、铁、石灰石、板岩等40多种，其中板岩矿储量巨大，位居XX首位，发开前景广阔。特别是20##年为抵制金融危机，对我国经济的影响，国家出台了一系列扩大国内需求，保持经济增长的政策，因此，积极响应中央及关于发展经济的这一精神，顺应建筑装饰行业的发展趋势，科学合理地开发板岩矿对当地经济发展和人力资源配置具有重要的促进作用，可以不断提升XX经济增长质量和区域经济竞争力。
2、项目建设的必要性
①板岩在国内外市场需求巨大，板岩矿作为建筑业的装饰主要原料，用途很广，在装饰板材首当其中，高级建筑物使用板岩做为室内外装饰，在世界上成为一种时尚。中国板岩以其质优品种多耐风化、硬度强、细腻、光泽度强而占据市场的一席之地。随着国内国民经济的发展和人们生活水平的提高，饰面板岩将会越来越广泛。
②本项目生产的板岩竞争优势显著，板岩矿山可采储量大，易开采、加工简便而且质量上乘，性价比优势突出、市场竞争力较强。
③本项目可带来可观的经济效益，该项目付诸实施后，可借助左旗诺尔公花岗岩和吉兰太新建板材工业园区的外销渠道进行销售，在提高额济纳旗的知名度的同时可生产巨大的经济效益。
④本项目的社会效益显著，当前，由于受到宏观经济形势的影响，在外工作的农牧民返乡及牧区牧民响应了党的政策进行了退牧还草，牲畜全部卖光，有很多的牧民闲置在家中等待就业，给政府带来了很大的压力，本项目的运营可以解决包括返乡的农牧民在内的一部分劳动就业，缓解当地劳动就业的压力，还能带动相关企业甚至行业的发展，因此社会效益显著。
第三章 市场分析
① 产品的工艺特征
板岩是古地质年代河流携带的大量泥沙长期沉淀后经地址变动而形成的，这一过程其所处的环境不同于花岗岩，因此它不含对人体有害元素，无辐射性。板岩具有独特层理和劈理，可用设备随意切成块或片，切表面光滑。
在矿山板岩物理特性优良，色调纯正，古朴端雅吸光性好，且颜色统一、差异较小，其抗压、抗折、抗风化、密度和硬度高于国家标准，且低钙抗酸、无辐射、无污染，并且有良好的耐热性，火烧时不燃烧、不变形、不变色、不剥落。
② 产品需求情况
板岩一直是欧洲的一种传统建筑及装饰材料，近几年来，欧美国家及亚洲的日本、韩国、新加坡，大洋洲的澳大利亚、新西兰等国对板岩需求逐渐增加，现在的需求量每年约18000万平方米，而且每年以25%的速度递增，供应缺口在3000~7000万平方米，与此同时随着我国建筑行业的快速发展，国内对板岩产品的需求量越来越大，年需求量6000万平方米以上，中国已成为新兴的板岩生产出口及消费大国。
第四章 项目建设条件
1、自然条件：东矿区属干旱干燥季风气候区，长年干旱少雨、温差大、多风、四季分明。
2、矿区交通条件
矿区有简易公路与外界想通，交通便捷。
3、水文地条件
一年四季干旱少雨，而且现有的水纹条件，打水井均在1000米~1500米之间，而且出水量少，一眼井只能供50立方的工业用水且水质极差。人用水还要去几公里以外的矿去拉水供使用及生活用水。
总之，矿区内水资源极差，如果在之间能打机井出水，其水中含钙、含碱性大，只能做工业用水，不能做生活用水。用水条件极差。
4、工程地质及开采技术条件
①矿体是由绢云母泥质板岩组成，其板岩的硬度高达7.5度左右，矿体中观测到的节理有4组，节理面倾向均与矿体走向倾向有一定的夹角，也就是说滑动面（即节理面）与回采自由面不会保持同向。因此，只要选择合适高度的工作台阶，就不会造成矿体滑落和台阶基部下陷，总体来说，矿体的稳固性堪称良好，对未来开采不会造成工程地质灾害。
矿区内的主要围岩为板岩，新鲜基岩结构致密，裂隙和溶蚀孔隙 不发育，较为坚固，完整性很好，风化岩层1米~2米，矿区属工程地质中上等型。
③ 开采技术条件
矿体矿区矿石大多为露天暴露，局部覆盖1米~2米左右风化带2米左右，无不良自然现象及工程地质问题，矿层岩体稳定，地貌简单，岩性单一，位于最低浸蚀基准面上，属工程地质简单型。矿体埋藏相对较浅，地形有利于工程布设和矿场开拓，矿体倾角稳定，矿体完整，连续性好，十分有利露天开采，矿体与围岩界限清楚，利于辨认，区内无牧民居住，无污染开采条件较为成熟。
地形和开采境界利于排渣和堆放、排水。剥离、加工板岩的劈理发育产状陡倾，利于切割和劈分，属开采技术条件十分简单的矿体类型。
④ 矿区地质环境
本矿区在历史中无地震记录，无活动性赶裂通过，区内无大型建筑，公路均距矿区3~5公里，矿区未见滑坡、崩塌及泥石流等地质灾害遗迹，矿层中无污染源存在、地表无水、地下水质差、地质环境简单。
第五章 工程建设方案
①工程建设内容：本项目属矿山开放利用项目，在待开采的矿山旁建采场工程，以便开采，在离采场900~1200米之间的空地建板材加工厂，为石材的加工场所。
（总体规划图方案设计）
②本项目需建设石材加工厂，其总图方案按国家有关产品生产质量管理规定，建设单位提供的资料及国家相关设计规定进行设计。
③加工厂土建工程设计原则
1）按照产品生产质量管理规范的要求进行设计，既满足工艺生产的使用要求，又为生产人员创造一个安全舒适的工作条件和环境。
2）全厂建筑采用统一建筑风格，建筑物立面造型色彩力求简练、整洁、高雅，使全厂建筑形成统一协调的整体。
3）结构设计充分考虑场地地质条件和地震烈度对建筑的影响，尽力采用标准化设计和标准构件，做到安全可靠、经济实用。
4）采矿供电和厂区供排水设计
矿区供电将假设专线，并备用柴油发电机组，电源通过地面配电室分配给采场不同的用电设备，配备专业电工，保证矿山供电维修正常，矿山开采实施干湿作业，距矿区最高点修建高位水池，保证足够的水量。
本矿区水文地质差，形成较大的涌水可能性太小，但在开才时要注意防排水，施工人员遇到险情要即使报告矿长采取应急措施。
第六章 开采资源量、服务年限
1、①开采资源量：根据国家、部、省规定标准参照同类矿山和地质资料确定该可矿山可采储量为XXm³，分三期开采：一期：XXm³；二期XXm³；三期：XXm³。
②服务年限：根据本矿区矿产资源量规模，矿体产出特征、开采技术条件、交通条件与匹配资金能力和主管部门对非金属矿山开发的要求，参照相邻同类矿山的生产规模，确定矿山的服务年限为30~40年。
2、首采地段及开采顺序
首采地段为两个台阶即每30米台阶向下开采，陡帮工程进行到一定距离后，便可进行下一水平的剥离，陡帮工作，矿山工程从高水平延伸到低水平的剥离。
该矿山的开采境界可利用地形和矿体产态的自然因素，采取单面坡开采，总体开采顺序是由上而下，有东西向中间，露天分三面台阶开采。
剥离和采矿工作是按顺序进行的，东西两方向中间剥离开采，以后各水平的延伸按这样的顺序进行，由单一水平向多水平，即扩帮向陡帮发展，多台阶同时开采时，上述各项工作是同时进行的，但它们之间必须保持一定的剥离先行超前关系，即可提高效益，有确保安全。
3、采场要素及选矿方法
1）要素：根据该矿的矿岩性质，矿体产态，最终边坡角等因素，并与同类矿山进行比较确定采场要素为：1最终开采边坡脚≥65°
2最小底盘宽度≥40m
3开采的厚度≥20m
2）采选方法：
① 采选方法：露天组合台阶法（20米至1米为一台阶宽度）荒料率20%
② 选矿方法：手选成材率≥45%
4、开采加工的工艺流程及设备
① 工艺流程：剥荒——剥离——选墩——锯切——劈分——研磨——抛光——打眼——装箱——运输
② 设备：推挖机，空压机，凿岩机，切割机，劈分机，研磨机，抛光机，汽车，叉车等
第七章 环境保护措施
本项目在采场区场地平整，辅助用房建设，加工长建设以采场通往加工厂道路的建设过程中所需的沙石等建筑在运输工程中将产生撒漏，逸散，车辆碾压将产生粉尘及二次扬尘，这些都会对周围环境产生一定量的影响。另外项目区冬季和春季多风在此期间开挖和堆放土石方也会产生量的粉尘，污染空气。工程大部分为机械化施工，大量机械设备，固此在建设施工应加强管理，运输建筑垃圾，沙石等，建筑材料避免产生撒漏逸散，同时对施工场地应定期进行洒水除尘避免二次扬尘对周围产生影响。
施工过程产生的固体废弃物主要是基础开挖工程产生的土方和运输中散落的水泥、矿、石料等。本项目基础开挖中产生的土方用于低凹处的填土，同时要加强施工现场及运输工程的管理，避免无组织乱堆乱放。
2、运营期环境保护措施
本项目属矿山开挖利项目，在矿石开采加工的过程中，必须加强对生态环境的保护工作具体措施如下：
1） 采用湿式切割作业，减少粉尘污染，修建沉淀池，循环使用水。
2） 矿山建设和生产过程中，尽量减少破坏植被，以利于水土保护等。
3） 做到“三同时”并往环保部门审批。
4） 开采过程中产生的废石不能乱堆乱放，要排放到采场附近固定的废石长并切好挡墙，防止意外发生。
5） 减少噪音和污染给工人创造良好的工作环境。
6） 建立建群环境保护的各项规章制度，树立全体职工的环境保护意识遵守国家各项环境保护政策和制度。
第八章 安全专篇
一、危险有害因素分析
1自然危险，有害因素分析：自然因素危害是矿山在生产过程中遇到的突发性因素，主要包括地质构造的突变对矿山在生产中造成的危害，如暴雨易引发山洪、泥石流冲垮采石场造成边坡坍塌，冲垮设备设施等。
2分发边坡破坏的原因分析
1） 采场参数不符合设计要求或计参数不合理。
2） 穿越地质构造，地质活动区域。
3） 采场施工顺序，施工工艺不合理。
4） 坡面角度大于设计规定。
5） 采场排水不畅，引发滑坡坍塌。
6） 边坡管理机构和管理制度不健全。
7） 边坡检测检验和监控措施不落实。
8） 自然因素，如地震、暴雨引发山洪等。
3 运输危险因素分析
露天矿山的运输工作是露天开采的主要程序之一，运输事故的发生对整个生产过程会造成严重影响，造成运输伤害的主要因素，固如下：
1）指挥不当及管理制度部健全，装运作业协调配合有关。
2）死机酒后或疲劳驾驶或非司机人员违章驾驶。
3）多台设备，车辆在同一段作业，其安全距离不能满足安全要求。
4）矿山道路不符合设计要求路况极差。
5）运输设备老化和带病作业，设备维护及维修管理制度不完善。
4 电伤害分析
矿山使用的电气设备较少，但接触电气设备的人员存在潜在的触电危险，触电伤害有电击与电伤两种形式、电击是指电流通过人体内部的组织器官引起人体功能及组织损伤、破坏人的心脏，肺脏，及神经系统的正常功能，导致人体痉挛、窒息直至危及人的生命。电击是通过电流的热效应、化学反应、或机械反应对人体的伤害。
5 粉尘危害分析
粉尘是从事采矿作业伤害因素中一个带有普通性的危害之一，在凿岩，切割铲装运输过程中，都将产生不同程度的污染，随着粉尘污染程度及游离二氧化硅含量增大，对吸入者的伤害较大。
1） 造成粉尘伤害的主要原因
① 凿岩时未采取除尘、降尘
② 装卸矿石时未对矿岩洒降尘水
③ 切割及研磨作业时降尘措施不完善
④ 检测检验制度不健全
⑤ 作业人员的自身防护因素
2） 粉尘污染场所危害后果
主要发生在采场工作面、凿岩、装运、加工场地等、对从事矿山一线作业人员，如长期在粉尘污染环境下作业，会对人体造成慢性永久性伤害，引发肺病，重者丧失劳动能力直至死亡，突发性吸入大量粉尘，会造成人员窒息中毒，严重会危害及生命。
6、其他伤害分析：
1）噪音及震动伤害：矿山的噪音主要是设备产生的机械和震动的环境中作业使人的听力下降，极易引发其他疾病。
2）高处坠落、物体打击伤害
①对采场作业面边坡危石、浮石处理不彻底或没有进行处理，就进入作业面作业。
②高出作业人员没有系安全带或采取其他保护措施。
③设施设备检修时，材料及零部件等坠落。
7、管理缺陷引发的伤害分析
矿山管理方面的缺陷是引发事故的重大原因之一，如果矿山企业负责人、各部门负责人、管理人员或从业人员安全生产意识的薄弱，缺少基本的安全生产知识，安全生产规程和安全生产管理制度不健全或不落实，经常发生违章指挥、违章操作或误造作行为，对生产过程中存在的危险有侥幸心理，疏于管理都可能引发安全事故。
8、预防危险、危害因素的措施
为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保矿山安全生产，防患于未然建议矿山实施以下预防危险、危害因素的措施：
1）采剥作业安全措施：
①坡面作业人员必须配戴安全帽、安全带、安全绳，穿防滑鞋
②坡面作业应修建上山道路，宽度应不少于1米，作业前应将作业地点平整好，上下落石清理干净。
③浓雾、雨、雪及六级以上大风天气、夜间照明不足、酒后等情况禁止上山作业。
④坡面严禁双层多层空心挖掏作业。
⑤禁止悬空凿岩，不许立足危石、严禁打残眼、凿岩工具应放在安全处，不许乱堆放。
⑥风动凿岩机操作注意事项：
使用前对凿岩机螺栓、卡套、弹簧、润滑、风管进行检查、试风、操作人员应戴护目镜、胶皮管不得缠绕打结、禁止用折叠风管方法停风，开始凿岩应先开半风，以防止开风过猛碰伤手足，吹石粉时，脸部避开打眼方向，防止碎石渣伤脸或眼睛，禁止用弯钢针，换针、检查、润滑时应先关风门。
2）电气安全措施
①矿山应根据采场供用电实际情况制定全面的供用电管理制度，供用电制度应同时反映对各子系统的安全要求，包括停、送电运行，监视与监督、维护检验各个环节。
②采场的环境条件较差，按照规程应采用不接地电网、对电气绝缘应加强监督，特别是移动电缆，移动设备、临时用电线路应考虑震动、尘土、漏气等因素，应定期进行各系统绝缘检测，并做好记录，以便分析比较，一旦发现绝缘强度降低应立即采取应急措施，随时调整更换。
③生活、办公用电应采用触电保安器，并制定触电保安器安装，运行管理规定，保证其可靠性，加强作业人员的培训，普及安全用电教育，要求全员掌握触电急救方法。
④电气设备较为集中的场所需要配置扑灭火灾电气的专用器材。
3）机械设备安全措施：
①机械设备凡是有人工作，巡视区域可能触及到的旋转运动部件都必须配备安全防护装置（如切割机的护罩）电气操作的机械应设置紧急停止形状。
②机械设备的工作部位应封闭或有防止人体任何部位进入危险区域的防护措施（如皮带运输机两侧护栏、切割、研磨机械装设隔离网等）或进入危险区域时保证设备不能运输或紧急制动的联锁装置。
③机械设备的检验与检修：若需要在危险区域内进行，必须采取可靠的防护措施，如切断电源、设置警戒、专人监护等。
④场内机动车运输安全措施
1、场内机动车辆驾驶属特种作业，必须持证上岗，场部、车间、班组应定期进行安全培训和教育。
2、矿区道路宽度、坡度、弯道设计必须符合工业企业厂内道路运输安全规程的设计要求，并在危险地段设置挡车墩或土堆并在公路沿线设有安全行车标志和限速标志。
3、每日出车前、行驶中、收车后都必须检查方向、制动、信号、灯光等安全装置，确保安全可靠，设备性能良好，并做好交接班记录。
4、行驶中禁止超速、超载、禁止相互追逐，上班前和上班中禁止饮酒。
5、驾驶员应做到“一安、二严、三勤、四慢、五掌握”。一安：牢固树立安全第一的思想。二严：严守交通规则、严守操作规程。三勤：勤检查、勤调整、勤保养。四慢：情况不明慢、视线不良慢、起步、会车、停车慢、通过交叉路口、狭路、坡道慢。五掌握：掌握车辆技术状况、掌握道路状况、掌握天气影响、掌握车辆变化、掌握车辆信息。
6、加强车辆管理，明确各项、各类人员保证安全行车的责任制，经常进行有计划针对性的安全教育，如安全知识的教育、安全技术的教育、安全行车思想教育、典型事故条例教育。
7、建立建全各项管理制度、奖惩制度，并且严格执行，确保安全行车。
⑤劳动卫生措施：
1、采剥作业尽量采用湿式作业，及时向爆堆，装卸工作面和运输道路喷雾洒水。
2、加强个体防尘维护措施、发放、配戴防尘口罩，工作室加强通风除尘设施、密闭操作、净化空气。
3、切割、采掘、钻孔等噪声会给作业人员的听力损伤，应给工作人员配置隔声耳罩。
4、加强设备维修、维护和润滑。
5、加强室外工作，冬、夏季尽量安装空调设施，对室外各类工作人员应重点关注加强防暑降温工作。
6、定期给各类工作人员进行体格检查。
⑥其他的安全措施
1、露天矿内有坠入危险的钻孔、陷坑、泥浆池和水仓等，均须加盖或设置护栏，并设明标志和照明。
2、作业前，必须切实检查场地、设备、机械、工具和防护设施，确认处于安全状态时，方准作业。
3、作业面发现悬浮大块矿岩，采场或石场出现滑坡征兆时，应停止在危险区作业，并及时处理。
4、遇六级以上强风时，禁止在露天进行起重和高空作业。
5、必须建立防、排水机构，设专人建立排水计划，定期检查规划执行情况。
6、采场的总出沟口，排水口和工业场地，都必须采取妥善的防洪措施。
7、由矿区总变电室至采场排水设备的输电线路，应采用双回路供电系统各种排水设备，必须保持良好的工作状态。
⑦安全管理措施
1、认真学习贯彻、执行《安全生产法》和《矿山安全法》矿山企业的领导及各级主管部门,均须严格执行已制定的安全生产责任制。
2)各职能机构的人员和各工种的工人,都必须在各自的业务范围内或工作岗位上,对实现安全生产负责做到安全生产,从有责。
3)矿山应进一步加强矿级,车间级,安全机构和人员的力量,由各级主要负责人直接领导。
4)边坡区域的工程地质(断层、节理、裂隙、较弱带、矿岩物理力学性质等)和水文地质资料应进一步完善、确保齐全、可靠。
5)制定并认真执行管理制度、规范、完善各项作业规程。
6)进一步认真做好安全生产教育工作、普及安全知识、加强技术和业务训练、对所有干部和工人应定期进行考核,并要有详细记录。
7)要害岗位、重要设施和危机区域,要严加管理、要害岗位人员必须有思想好,责任心强、身体健康,具有一定生产经验,受专门训练,经过考核取得合格证的人员担任。
8)必须严格执行交接班和干部安全值班制。
9)露天矿所有的安全、防尘、排水设备和设施及所有机电设备的保护装置,未经主管部门许可,不得拆除(如地质灾害、洪水等)应急预案并定期组织演讲。
8、安全机构设置及人员配备
本项目在运营前应建立安全管理机构、矿长为安全生产责任人、矿长应经过培训考核具备专业知识、具有知道安全生产和处理矿山事故的能力、矿山安全管理人员必须具备必要的安全专业知识和矿山安全工作经验,同时,应建立各种安全生产责任制、各种管理制度和相关工种的安全操作规程。
本项目在运营前必须对所有职工进行安全教育、培训、未经培训、不得上岗、矿山特和工作人员必须接受专门培训,经考核合格取得操作资格证,方可上岗工作.
1)设置安全科,科长1人,科员2人,每天两班式作业,没办有一个专职安全人员负责该矿区安全检查及安全教育、环境保护工作、矿长要负总责,各班组设普职安全员。
2)由于矿山交通条件较差,社会救援力量薄弱,矿山可不设医务室,但应设职工矿山兼职救护队(8-10人)购置必须的药品,救护设备。
9、安全措施、安全投入及应急救援预案
采场边坡有产生滑坡的可能,对此应采取的安全措施有:
1)在开采境界边修筑截水沟,防止于水直接冲刷边坡
2)在边坡顶部,削坡减载。
3)在覆盖层的地段,保护好植被,发挥植被固土坡的作用。
4)按规定设安全平台。
矿山建设项目排土场拟选择在采场外的土坡处,为防止产生泥石流和泥沙流入农田,应在排土场周边修筑截水沟,在排土场下方适当修筑拦砂坝。矿山建设项目使用凿岩机打孔。因此,应建设供水设施,供湿式凿岩作业用。以降低粉尘的浓度。
矿山建设项目辅助设施拟使用电气设施,应配备扑灭电气火灾的灭火器。
10、安全投入
为了实现项目的本质安全化,企业应根据本身的实际情况,保证足够的安全资金投入,使本矿山建设项目具备安全条件,安全资金投入主要包括:
1)安全设施;
2)安全培训;
3)购买意外伤害保险;
4)给安检部门缴纳安全保险金;
5)员工职业病检查治疗;
6)其他。
11、应急救援预案
根据《中华人民共和国和国家安全生产法》有关规定,生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有组织制定并实施本单位生产事故应急救援预案的职责。其目的使保证生产经营单位和职工的生命财产的安全,防止突发性重大事故的发生,并能在事故发生后得到迅速有效的控制和处理。
针对本矿山特点,山洪和泥石流,边坡坍塌等需要制定完善的事故应急救援预案。
应按如下内容编制事故应急救援预案:
1)矿山基本情况的概述;
2)重大危险远的特征及分布图;
3)指挥机构的设置和职责;
4)救援装备及通讯联络方式;
5)预防事故的一系列措施;
6)事故处理及工程抢险抢修;
7)现场医疗救护;
8)急救安全疏散;
9)社会支援。
第九章 项目实施安排
一、项目组织管理
在工程建设过程中,本着精心组织、精心设计、精心实施的原则进行项目组织管理,严格按照国家基本建设程序办理,实行工程质量领导责任制度、项目法人责任制度、招标投标制度、合同管理制度、工程监理制度和竣工验收制度以确保项目的顺利实施和工程质量。
在项目主要采用监督方式进行管理、监督方式为经常性监督和阶段性监督。
<1>经常性监督:经常性监督即对项目活动的各个环节进行监督检查,如项目建设实施计划的落实情况资金做到位使用情况,建设工程施工施工进度及质量等,发现问题及时纠正,以保证项目的顺利实施。
<2>阶段性监督:阶段性监督即定期对项目实施情况进行监督,如项目相关政策的制定与实施,配套资金的落实,设备质量检验与安装质量验收等,对项目中的不足之处进行修改和完善。
<3>监督的频率:项目监督评价管理小组对项目监督安排如下:
经常监督,每月一次;阶段性监督每季度一次,与特殊情况随时进行组织监督。
<4>监督报告:项目监督评价管理小组对阶段性监督检查结果而有关部门提交监督报告,内容包括项目的阶段性进度,实施过程存在的问题,及改进措施,实施计划的不足之处及修改建议等,实施进度和计划完成情况以表格形式反映,表格包括计划量,完成量和未完成的主要原因等.
二、项目实施进度
1、项目进实施安排的依据
根据单体建构筑物的施工情况《全国统一建筑安装工程工期定额》和本项目的具体情况,对工期定额进行适当的调整,确定项目施工阶段的开发期,并按本项目的总体,建设方案编制本项目的实施计划.
2、项目进度的安排原则
1)本项目组建精干,高效的建设实施班子,分工负责抓好项目的建设组织、计划、招标和施工等工作,为缩短工期,拟采取平行交叉作业的流水方式进行施工。
2)充分重视和合理安排准备工程的施工进度,在主体工程开工前,相应各项准备工作应基本完成,为主体工程开工和顺利进行创造条件。
3)尽量缩短建设工期,本项目部分资金为借贷资金,工期长短在一定程度上决定了资金成本的多少,为缩短工期,应在选择优秀承包商的前提下,使多个施工队同时开工,做好不同施工队的协调工作,使他们之间的影响降低到最低,同时达到流水作业的施工要求和一定的施工进度.
3、项目的进度安排
根据本项目的建设内容,规模和建设单位的实际情况,建设工期初步安排为12个月,即20##年3月-20##年2月具体安排如下:
20##年3月-20##年4月,完成项目可行性研究报告,初步设计,施工图设计的编审等各项的前期准备工作,同时办理项目开工建设所需的有关审批手续。
20##年5月-20##年1月完成加工厂,采场交通往采场道路等工程的建设.
20##年2月组织竣工验收。
第十章 投资预算与资金筹措
一、投资估算编制依据
1、国家发改委颁布的《投资项目可行性研究指南》试用版
2、国家发改委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格)(2002,1980号)
3、XX发改委编制的《XX建设工程其它费用定额》
4、XX物价水平,近期XX类似工程费用状况及相关的估算指标.
二、建筑投资(固定资产投资)估算
1、建筑安装的总造价
<1>采场工程:主要包括三通一平、挡墙、高压水池以及值班室、变电房建设。其中三通一平费、挡墙、高压水池等费用估算为万元,值班、变电房用房共计m2,单方造价元/m2,共计万元计算采场工程建安造价万元.
<2>加工厂工程:在距离处建设板材及工艺饰品加工厂,加工厂占地面积约为 (13.5亩)建设内容包括厂房㎡,办公室、宿舍、餐厅等㎡,门房㎡,围墙、厂区道路、大门等,其中厂房和办公室、宿舍、餐厅等单方造价约元/㎡,(不完全价格).门房单方造价元/㎡计算得万元,三通一平费,围墙、厂区道路、大门等费用估算为万元,计算得加工厂工程建安造价元.
<3>其它:主要为工厂通往采场的道路估算为万元,因此建安总造价为万元.
2、开采加工设备购置费
项目运营期所需的开采及加工设备除公司原有的部分设备外,还需购置一部分,主要包括空压机、凿岩机、切割机、劈分机和研磨机、抛光机购置估算为万元整.
3、工程建设其他费用
1)土地使用费 约为万元(不完全数字)
2)勘察设计费:根据类似工程项目及工程的实际情况,勘查费和设计费合计取建安总造价3%共计万元.
3)工程前期咨询费:前期的工程咨询费建安总造价1%计算得16.08万元.
4)招标代理服务费:原国家计委印发《招标代理服务管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号)中附录:招标代理服务收费标准,计算招标代理服务费为万元
5)监理费用:建设监理费取建安总造价的1%计算得万元
6)建设单位管理费:依据XX发改委编制的(XX建设工程其它费用定额)建设单位定额管理费为建安总造价设备及工器具购置费、土地使用费、勘察设计费计费,前期工程咨询费,招标代理服务费、监理费用之和乘以计费率,计费率为3%计算得2万元
工程建设其他费为以上六项费用总和共计万元
4、预备资金:预备费以建安总造价,开采及加工设备购置及工程建设其它费用为计费基础,根据《XX建设工程及其他费用定额》计费率10%计算得XX万元
5、建设期利息
预定贷款《20##年开始建设（20##年）利息按中国人民银行公布的X-X年期贷款基准率5.94%计算,计算得XX2万元,投产期利息计入财务费用.
三、流动资金的估算:根据销售收入和成本估算流动资金,项目建成投资后需全部流动资金X万元
四、项目的总投资
项目总投资估算汇总表
单位:万元
五、资金筹措
项目筹措方案:1、建设单位自筹资金万元
2、申请政府补助万元
3、通过银行贷款万元,其中借款本金万元,建设期利息万元,运营期利息计入财务费用,
资金筹措成见表
第十一章 财务评价
一、财务评价及基本原则
1、费用与效益计算范围相一致的原则
2、费用与效益识别的有无对比原则
3、动态分析与静态分析相结合,以动态分析为主要的原则
4、基础数据确定中的委托原则
二、财务评价基础数据与参数选择
1、基准收益率:基准收益率的确定包含三部分内容,资金筹措成本、风险贴补率和通货膨胀率,《建设项目经济评价方法与参数》(第三版20##年)中未确定石材加工行业的财务基准收益率,参考铁矿采选行业的财务基准收益率,确定本项目融资前税前基准收益率13%资金税后基准收益率15%
2、本项目的计算期为11年(20##-20##年),计算期的确定建设期为1年和固定资折旧年限为10年为准.
本项目生产负荷:项目建成后生产第一年(2013)40%,第二年(2014)及以后100%根据生产力预测,项目达产后即20##年板材及工艺装饰品年产量为150×104m2
3、单位售价
本矿山所产的板岩物理特性优良,其抗压、抗折抗风化、密度、硬度均高于国家标准、且低钙抗酸、无辐射、无污染、并且有良好的耐热性,火烧时不燃烧、不变形、不剥落、与同类产品相比市场竞争力较强,经过市场分析确定20##-20##年平均价格为50元/m2 20##年-20##年平均价格为60元/㎡ 20##-20##年平均价格为40元/㎡
三、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
本项目建成后第一年(2013)产能为40%,第二年(2014)开始产能达到100%,因此项目达产后(2013)正常生产能力为150×104㎡根据以上预计的价格测算,项目投产后平均销售收入为5250万元
销售税金及附加包括城市建设维护税和教育附加、城市建设维护税为增值税的1%教育费附加为增值税3%项目投产后销售税金,及附加共计202.78万元
四、成本费用估算
本项目所需人员为150人,现有人员10人,需要新增140人,新增人员中可吸收当地劳动力100人,还可吸收周边省区农民工40人,在150人中,管理人员和技术人员26人,其他人员2.2万元/人?年,计算得每年的人员工资为337.8万元.
在开采和加工过程中每平方米板材所需的动力费约为18元
固定资产系用直线折旧法折旧期限为10年,残值率为5%
修理费按年折旧率5.94%计算,共计101.38万元
五、利润和所得税估算
销售收入折扣除销售税金及附加,增值和总成本费用后即为利润总额,该项目投产后(包括投产期和达产期)利润总额为3975.93万元.本项目所得税率为25%交纳企业所得税总额为993.98万元,年平均税后利润为298.2万元,盈余公积金在累计利润总额大于零时按税后利润的10%提取,税后利润扣除盈余公积金即为为分配利润,为分配利润总额为2683.75元。
六、财务评价指标
1、盈利能力分析:根据项目财务现金流量计算得到,项目税前财务净现值(年基准收益率13%)为1019.7万元大于零;静态投资回收期为4.09年,小于项目的计算期11年,项目财务内部收益率为28.7%,大于年基准收益率13%,本项目自筹资金为706.03万元,根初筹资金财务现金流量计算得到自筹资金税后财务净现值年基准收益率15%,根据损益和利润分配表计算得到(投产后税后税前年平均)投资利润率为16.54%大于行业的平均水平,因此从盈利能力分析指标来看,该项目在财务上是可行的.
2、偿债能力分析:本项目借款本金950万元,利息共129.6万元,根据借款偿还计划计算得到借款偿还期2.87年,满足贷款银行的要求。
七、财务评价结论
本项目财务评价指标如表所示:
财务评价指标表
以上数据表明,主要财务指标满足相关标准项目在财务上是可行的
第十二章 社会效益评价
1、20##年力抵制金融危机对无过经济的影响,国家出台了一系列扩大国内需求保持经济增长的政策,板岩矿作为额济纳旗的优势矿藏之一,科学合理的加以开发利用符合额济纳旗扩大内需,促进经济增长的要求.
2、项目实施将进一步提升矿产资源开发利用方面的优势地位,同时为扩大板岩矿在国内和国际的市场份额作出贡献.
3、当前,受宏观经济形势的影响,企业效益下降,全国各地出现不同程度农民工返乡现象,而现有的空缺岗位十分有限,农牧民实行了退牧还草实行而某职业广大农牧民就业难的问题给旗区政府带来很大的就业压力,而本项目运营后需新增劳动力XX人,其中可吸收本地区农牧民劳动力达XX人以上,还可以在吸收周边省份的返乡农民工40人以上.因此项目实施在一定程度上可缓解XX的就业压力.
4、本项目的板岩矿开采加工条件简便,离牧民居住区较远,并根据该矿特点制定了科学合理的开采和加工方案,将其对环境的负面影响降到最低,另外项目运营后每年将投入一笔数额不小的安全资金,相信该项目的实施能力为今后XX类似的项目提供有益的借鉴。
综上所述,我们认为项目的实施在带来可观的经济效益的同时,还将产生巨大的社会效益,为今后的XX展现经济的健康可持续发展作出贡献。
第十三章 结论
1、板岩矿山可采储量大,开采条件简单,加工简便,成本低而且质量上乘可利用已有的花岗岩和XX花岗岩的销售渠道进行销售,因此该项目产品具有良好的市场前景和广阔的发展空间。
2、矿区位于道路交通方便、良好。
3、矿区环境地质总体层属良好一类,矿区在历史中无地震记录,无活动性断裂通过,未见滑坡,及泥石流等地质灾害痕迹,矿层中无污染源存在。
4、项目生产的饰面板岩属于板石类,且采用湿法开采加工生产中不会产生大量的粉尘,矿区与居民居住区较远,振动及噪音不会给牧民在成影响。
5、项目的财务评价可行,付诸实施后,正常年产量达万元,在提高知名度的同时可产生巨大的经济效益。
6、项目运营后需新增加劳动力X人,除吸取本地农牧民劳动力X人外,可在吸收周边省份的农民工X人,在缓解劳动就业压力的同时,还能带动X相关企业甚至其它行业的发展,因此社会效益显著。
综上所述,我们认为该项目定位准确,符合XX发展和产业布局的相关政策,项目建成后将产生巨大的经济效益和社会效益,因此建议尽快实施项目的确定。