山东天贶电气有限公司质量管理体系文件
管理评审
20##—08—10实施 20##—08—10评审
山东天贶电气有限公司
管理评审计划
编号：QR5.4－001 序号：
管理评审通知单
编号：QR5.4－002 序号：
管理评审会议签到表
20##年3月10日
管理评审报告
编号：QR5.4－012 序号：001 1/4
组织结构和资源配置报告
一．企业资源提供状况
企业的注册资本金为500万元人民币。占地面积5000 M2，有仓库、办公室等建筑设施，能满足产品的生产和技术服务。到目前为止我企业固定资产总额达到1000万元人民币。
员工总人数为42 名，企业每年年初制定培训计划，对有关人员进行委培和自培，同时鼓励员工通过在外部培训机构进修来提高适合本岗位的技能，适应现代化企业的要求。
企业目前开展的四合一管理体系的认证能使上述硬件和软件资源配置时一步合理化发挥资源潜力。
二．能力、意识、培训
通过建立质量管理体系以来，加强了对全体员工培训力度，先后举办了一期标准的培训，一期法律法规的培训，一期技术性文件的培训和岗位职责的培训。以上培训均进行了考试和考核。
三．基础设施和工作环境
1．基础设施和设备的管理已按照企业文件规定的要求。
根据上述资源配置现状，从总体上看满足管理体系运行的需求。
四．改进措施
1．进一步加强培训力度，不断提高全体员工素质。
2．资源管理作为一项日常工作来抓，确保资源满足企业经营发展的需要。
3．加大基础设施和设备的维护力度，确保其完好。
管理者代表
20##年03月10日
管理评审输入材料（管理者代表）
自ISO9001：2008质量管理体系在我公司运行以来，特别是最近一个时期，从总经理到各部门、到全体职工，全员动员，积极行动，收到了较好的效果。总结起来，有好的方面，也存在着问题。
一．取得的成绩
1. 建立健全规章制度，完善了各种质量记录。
通过管理体系的运行实施，首先制定了各项规章制度，并拟定我公司的质量手册和程序文件，使生产经营克服了随意性，加强科学性，与质量有关联的各个环节，执行前有文件指导；执行中有文件验证；执行后有质量记录，使公司在质量问题上有章可循、有法可依，对质量评价有据可查。
特别是内审和管理评审制度，能够及时发现某些部门在质量管理方面存在的问题，及时整改、及时纠正，从而使质量管理纳入科学化、法制化的轨道。
ISO9000质量管理体系是从原材料入厂到产品出厂、到售后服务整套控制程序，每一个环节都有文件控制。前一阶段质量记录坚持的不好，最近一个时期该补的补，该建的建，比较全面了，可以说质量体系的运行已经基本上纳入了正常的轨道。
2. 体系已深入人心，增强了质量意识、提高了执行文件的自觉性。
贯彻标准以来，共举办了4次培训，全体职工对体系的来历、贯彻体系的意义、我公司贯彻体系的必要性、紧迫性都有了初步的了解。同时对公司的质量方针、目标都有了明确的认识。经过三次考试，成绩优良。这些培训虽然对提高质量不能发挥立竿见影的效果，但可以起到潜移默化、润物无声的功效，从而也能大大提高职工贯彻体系文件的自觉性。
近三个月来，生产部认真负责，检验力度大大增强，为公司成立以来执行标准最坚决、检验产品最严格的阶段，这在过去，很可能生产工人与质检人员发生矛盾。自从贯彻标准以后，车间工人知道了质量是企业的生产这一大道理，所以再未发生过与质检人员斤斤计较、讨价还价的现象。
二．存在的问题
12. 对进行ISO9000质量管理体系认证的认识还不够深刻。
很多同志认为：认证仅仅是为了销售的需要，对认证本身对企业的质量提高而产品质量对企业生存的影响认识并不深刻，表现在行动上，一是消极应付；二是表里不一；三是缺乏恒心，有侥幸心理，短期行为。认证到手，万事大吉一阵风过去。什么记录，什么标准，再也不闻不问。这样做的结果是不堪设想的。为此提高对认证的认识是认证成败与否，效益大小息息相关的。
13. 对质量手册和程序文件的学习不深不透。
在咨询师的指导下，各个部门的记录材料尚能知道怎么填，但对这些材料的用途，这些表格填写的意义都缺乏深入的理解。部门与部门之间的接口也不甚了解。存在这些问题的原因主要是对QMS文件的内容不熟理解不深造成的。为此我们今后还要深入地学习理解。否则，且不说灵活熟练的运用，就是应付认证也有很大的难度。
14. 文件资料的保管，既缺乏客观条件，又缺乏主观重视，时间长了就很难查找。
管理者代表
2013/08/10
管理评审输入材料（质检部）
公司按照ISO9001：2008标准建立、实施了QMS文件（质量管理体系文件），通过这一段时间的学习，我发现QMS对于我们生产部是适宜、有效、充分的。
通过QMS的实施，让我们在产品的检验方面更加严密了。通过我们对产品检验的要求更加严格，提高了职工对质量意识的认识，为公司树立良好质量意识的风气起到了带头和示范作用。产品从原材料到成品之间的各个过程都严格把关，防止了一切不符合要求的原料进入库房和由于检验方面不严格而导致的各种问题。成品的检验要求比原来的要求也严格了，产品在生产过程中实施“三检”方案（自检、巡检、终检），严格按照国家标准和顾客的要求进行生产。“四检”方案的实行也带动了职工对技术的学习和对产品质量意识的提高。现在每个人都时刻谨记着我们公司的质量方针和质量目标，并且向着这个目标奋进。
我们根据以往的工作经验和我们在“三检”过程中发现的问题及时制定了预防和纠正措施，这为在生产中的工人节省了时间和体力，提高了工作效率。
质量目标完成情况：
a. 产品交付验收合格率100%；
b. 产品一次性检验合格率98%；
c. 质量事故为0。
我们生产部与领导和工人定期召开质量分析会，会中讨论解决生产中遇到的有关难题。通过质量分析会我们分析了在生产中
积累的大量原始数据，通过这些数据让我们总结出这一个阶段的经验和教训，“前车之鉴，后事之师”，我们要更加努力学习，提高自己的技术水平。
由此可见，质量管理体系是符合我们公司的实际情况的，但是，我们还不应该感到满足，因为我们还离我们的目标有相当一段距离。
关于工人的技术方面，在质检中我发现，有很多不应该出现的问题出现了，有上一次出现的问题在这一次中又出现了，这充分说明我们的工人根本就没有把技术的提高当作一个重要问题来对待，不去思考如何提高自己的技术，不向技术高的师傅请教，得过且过，这样我们的出成率什么时候才能达到我们的目标？
我们公司在管理上的方面呢，就是对我们工人的要求放松了，纪律没有严格起来，造成了工人的积极性降低了。再就是我们公司对工人的技术培训没有做好管理调整，工人不知道从那里开始学，应该学什么。我们公司管理者没有给我们的工人提供充分的学习资源，这也是最主要的一个原因。技术培训工作没有做好，是我们这个阶段管理上的一个漏洞，“亡羊补牢，为时未晚”。我认为抓好工人的技术培训和素质教育工作应该是我们下一步工作的一个重点。没有技术哪来的质量？
我作为公司的质检员，对自己的要求会更加严格，时刻谨记自己的职责，对产品的检验更是要一丝不苟的进行，不仅对成品和原料进行检测，而且对我们工人的工作环境、工艺规程以及影响质量的诸多因素强化分析，使生产全过程的质量工作得到提高。
质检部
2013/08/10
产品质量性能技术指标分析报告
贯标之前产品质量的控制状况
在贯标之前，公司的质量控制只有大概的概念“好的”，但没有量的概念，没有用数据说明问题，出现了不合格品，只能就事论事的处理。工作分析也处于没有任何目的的自然状态。
一、 贯标以来的质量控制状况
1、贯标以来，首先使组织更加完善，明确了各部门的职责配备专职检验人员 1人，加强了职工质量意识教育，增强了职工的质量意识。
2、编制了原辅材料、产品检验规范等，使原辅材料进公司到产品出公司检验都有了依据，编制各种质量记录，使得进公司原辅材料到产成品的出公司均建立了质量记录，在生产过程中，对关键工序进行全检，使产品质量有了稳步提高。
3、落实质量责任
A.建立了各部门的质量职责，并明确了各部门人员的质量职责，通过内部质量审核使各部门质量职责不断明确，不断落实。
B.根据车间的实际情况，对质量目标半成品合格率和工序产品交验合格率进行了分解，应用统计技术进行考核。
C.运用统计技术中的因果图法，找出产生不合格品的主要原因，然后用对策表针对产生不合格的原因提出措施，进行纠正。
二、 存在不足及今后的措施
通过运行及数据资料表明，我公司质量水平稳中有升，但仍有个别员工发生批量不合格现象，为了保证产品质量，满足客户要求，建议在人员培训上进行改进，尽快予以解决。
上述汇报妥否，请大家指正。
生产部：
20##年03月10日
管理评审输入材料（内审）
我公司依据ISO9001-2008标准建立并实施了质量管理体系，为评价和确定质量管理体系实现目标的有效性、符合性、体系是否满足顾客要求和法律法规要求，于7月15、16日进行了内审。
通过内审发现效果十分明显，首先是全体员工对质量意识有了大幅度的提高，对质量方针有了较深刻的理解。在工作实践中能够以顾客为关注焦点，在顾客要求达到顾客满意方面积极配合的工作，为达到质量目标而努力奋斗，但是还存在一些不足：
a. 对质量体系各方面的信息收集不够，对顾客满意程度，目标完成情况，产品质量趋势等情况的分析均无记录，建议以后指定专门部门负责以月为单位对以上项目进行数据分析。
b. 对员工的培训效果不是很好，从理论上看都明确了，但是员工的技术水平较低，合格率和效率低，成本费用高，组织应采取相应措施：①制定奖罚制度；②对职工定期进行技术方面的书面考试，让班长或技术高的、经验多的讲课传授，以达到培训的目的。
c. 各部门对自己的职责印象不够深刻，须以后加以巩固。
内审组
2013/08/10
管理评审输入材料（生产部）
一、通过ISO9001质量认证以来，积极学习程序文件为质量管理体系文件等则明确了责任，带领生产一线人员学习质量方针，分解质量目标，从思想上提高了一大步，认识到这次认证的重要性和必要性。通过质量管理，可能提高生产效率，提高产品合格率，降低成本。
体系实施以来，我公司生产计划完成率达到100%，且质量稳定。为把我们的消耗降到最低点，提高产品一级率，要采取一切政策和手段，在前段的工作中我们也做了一些工作，与领导的要求还有一定的距离，这就要求我们还须努力，设备运行完好率100%，达到目标。
还有一些不足之处：
d. 我们产品质量还抓的不够紧
e. 产量还是不稳定上升
f. 职工从技术上提不快，要抓紧培训
g. 现在的文明生产还抓的不够
h. 对设备的保养抓的不够
i. 对职工的思想教育要共同来抓
二、公司按照ISO9001：2008标准建立、实施了QMS文件（质量管理体系文件），通过这一段时间的学习，我发现QMS对于我们生产部是适宜、有效、充分的。
通过QMS的实施，让我们在产品的检验方面更加严密了。通过我们对产品检验的要求更加严格，提高了职工对质量意识的认识，为公司树立良好质量意识的风气起到了带头和示范作用。产品从原材料到成品之间的各个过程都严格把关，防止了一切不符合要求的原料进入库房和由于检验方面不严格而导致的各种问题。成品的检验要求比原来的要求也严格了，产品在生产过程中实施“三检”方案（自检、巡检、终检），严格按照国家标准和顾客的要求进行生产。“四检”方案的实行也带动了职工对技术的学习和对产品质量意识的提高。现在每个人都时刻谨记着我们公司的质量方针和质量目标，并且向着这个目标奋进。
我们根据以往的工作经验和我们在“三检”过程中发现的问题及时制定了预防和纠正措施，这为在生产中的工人节省了时间和体力，提高了工作效率。
我们生产部与领导和工人定期召开质量分析会，会中讨论解决生产中遇到的有关难题。通过质量分析会我们分析了在生产中
积累的大量原始数据，通过这些数据让我们总结出这一个阶段的经验和教训，“前车之鉴，后事之师”，我们要更加努力学习，提高自己的技术水平。
由此可见，质量管理体系是符合我们公司的实际情况的，但是，我们还不应该感到满足，因为我们还离我们的目标有相当一段距离。
关于工人的技术方面，在质检中我发现，有很多不应该出现的问题出现了，有上一次出现的问题在这一次中又出现了，这充分说明我们的工人根本就没有把技术的提高当作一个重要问题来对待，不去思考如何提高自己的技术，不向技术高的师傅请教，得过且过，这样我们的出成率什么时候才能达到我们的目标？
我们公司在管理上的方面呢，就是对我们工人的要求放松了，纪律没有严格起来，造成了工人的积极性降低了。再就是我们公司对工人的技术培训没有做好管理调整，工人不知道从那里开始学，应该学什么。我们公司管理者没有给我们的工人提供充分的学习资源，这也是最主要的一个原因。技术培训工作没有做好，是我们这个阶段管理上的一个漏洞，“亡羊补牢，为时未晚”。我认为抓好工人的技术培训和素质教育工作应该是我们下一步工作的一个重点。没有技术哪来的质量？
我作为生产部长，对自己的要求会更加严格，时刻谨记自己的职责，对自己的工作更是要一丝不苟的进行，对我们工人的工作环境、工艺规程以及影响质量的诸多因素强化分析，使生产全过程的质量工作得到提高。
生产部
2013/08/10
管理评审输入材料（办公室）
我公司依据ISO9001：2008标准要求建立了质量管理体系，本公司QMS文件包括质量方针、目标、质量手册、程序文件、作业类文件和相关记录，通过这段时间的运行，使我们的企业管理逐步正规化。下面我就办公室的有关事项加以汇报：
员工培训率为100%，员工培训合格率为100%，经书面考试，技能考试等综合考核优秀为68%，良好为31%，及格为1%。
6. 文件管理方面：在这一方面，我们以前不是很注意，只要把文件编
制好了，有关人员就以手稿的形式向大家宣布，我们现在有了我们自己编制的质量手册和程序文件，这两份文件可以说是我们公司的法律，是我们每位员工的行动指南，还有我们的作业类文件，这里面又详细补充了一些管理办法及生产工艺流程，所在这些文件均属我公司的内部文件，可以说是版权所有，假如我们对这些文件不采取控制措施，任何人都可以把它拿出去。自实施质量管理体系以来，我们对所在的受控文件都办理了文件受控手续，凡受控文件的发放和回收也都作了记录，对我们公司目前有多少受控文件、多少外来文件、谁那边有多少文件都是可以查的。
7. 人员管理方面：自体系运行以来，我们实施了有计划的对员工进行培训，并且对各个岗位的人员编制了相应的《岗位人员任职要求》，每一位员工都明确自己的资质适合做什么工作，新员工上岗后都进行了基础教育，让他们在进厂极短的时间内就能对我们企业有一个总的了解，通过培训，提高员工的质量意识和思想素质。还进行了岗位技能培训，先让员工从理论上认识我们的产品，并且进行了理论与实践的双向考核。考核结果出来后，管理层人员组织对其培训有效性进行评价，确保每个岗位的任职人员均有能力胜任他所担负的工作，这样就大大提高了工人的技术素质，让我们的产品质量提高了一个台阶。
8. 存在的问题：
a. 岗位人员的培训工作做得还不够，今后要确保新员工入厂一个月内进行基础教育，要提高技能培训工作的频率。
b. 岗位人员技能培训考核后要及时对考核结果进行公布，以考核结果给员工定技术等级，能掀起全公司上下学技术的工作高潮。
办公室
2013/08/10
管理评审输入材料（采购部）
自质量管理体系运行以来，采购部做了大量工作：
对原来供方进行了调查取证。根据调查取证情况确立了合格供方，填写了《供方调查评定表》和《合格供方名录》。合格供方的确定要求供方设备优良，检测设备齐全，产品质量好，执行合同好，售后服务好，优惠条件好，供货及时，价格合理。根据合格供方半年来的供货情况年底进行了评价，并确立了20##年度的合格供方。在采购过程中，以生产部及仓库保管反馈的信息制定采购计划，报总经理审批。根据采购计划，到合格供方处进行采购，并填写采购单。自质量管理体系运行以来所用材料全部到合格供方处采购，保证了原料采购合格率100%。在采购中做到计划合理，采购及时，保证了车间生产所需，保证了产品质量要求。采购工作中虽然做了大量工作，但还存在不少问题。如：在采购中取证不全，忘记填写记录等现象时有发生。在今后的采购中严格按程序实施采购，保证采购产品的质量，使我公司的质量管理体系更上一个台阶。
采购部
20##-08-10
管理评审输入材料（销售部）
自质量管理实施以来，我业务部人员认真执行管理体系标准和要求，对于我公司的好多客户，我们进行了上门走访，找出对我公司的产品质量、交货期当中有哪些不满意的地方。积极与顾客沟通，了解市场的需求，为我公司产品销售工作铺好路。
j. 我们对主要客户进行了满意度调查，共填写了5份《顾客满意度调查表》，顾客满意率为87.5%，顾客对公司产品的实物质量、交付期比较满意，满意率为88.25%，对服务很满意为90.5%，有待努力改进：
我们严格按有关规定对客户的订单进行评审，确保我们充分理解顾客的要求，并保证能够满足其要求，从而确保合同履约率100%。
自体系实施以来，未收到客户的任何投诉。
这说明我们自从实施质量管理以来，程序理顺了，差错减少了，对自己的思想也提高了一大步，认识到今后各项工作必须程序化、标准化才能出成绩，才能有效益。
销售部
2013/08/10