关于建立公司工作人员公务出差

书面汇报制度的通知

金移通发[2006]40号

各部室、县（镇）分公司：

为准确贯彻落实上级部门各类会议精神和要求，切实搞好调研工作，对生产、经营、服务和企业管理的基本情况进行全面客观地了解掌握，逐步提高公司工作人员调查分析的综合能力，为领导决策提供参考依据，根据省公司相关规定，并结合实际，制定了《金昌分公司工作人员公务出差书面汇报制度》。现印发你们，请遵照执行。

附件 ：金昌分公司工作人员公务出差书面汇报制度

二○○六年三月二十二日

1

金昌分公司工作人员公务出差

书面汇报制度

为贯彻落实好上级部门各类会议的精神和对调研情况进行准确分析，并及时掌握工作人员公务出差情况，根据省公司相关规定，结合分公司实际，特制定本制度。

一、需汇报的人员范围：凡属分公司派遣参加上级部门召开的各类会议、学习考察、调研活动的分公司工作人员。

二、书面汇报的范围

（一）分公司组织的调研活动；

（二）各部室组织的调研活动；

（三）工作人员参加上级部门召开的各类会议；

（四）工作人员受委派参加的各类学习考察活动；

（五）工作人员在省内公务出差或下基层工作，要在完成具体工作任务的同时，调查了解所到单位生产、经营、服务和企业管理等方面的情况和问题。

二、汇报内容

（一）调研的基本情况，基层单位的经验，存在的问题及解决的意见或建议。

（二）所参加会议的基本情况、主要精神、要求及贯彻会议精神的具体意见。

（三）学习考察的基本情况、主要收获、体会及改进自 2

身工作的意见或措施。

（四）公务出差或下基层工作所了解、掌握的情况，有必要向领导汇报的有关问题。

三、有关要求

（一）汇报内容原则上应形成书面文字材料，凡公司组织或派出的公务出差，其汇报材料交综合部呈送公司领导参阅；部室组织或派出的公务出差，其汇报材料呈送部室领导参阅，需公司领导审定的事项，由部室向分管领导汇报。

（二）汇报材料要主题突出，问题具体，数据准确，文字精练，提出的意见或建议要尽可能切合实际，具有可操作性。

（三）公务出差的工作人员，原则上在回公司后的一周内呈报书面汇报材料。凡遇急办的事项，应先向领导作口头汇报，书面材料随后呈报。

（四）书面汇报材料用A4纸打印，正文为3号仿宋体，材料规范。

3

第二篇：公司人员因公出差报销制度

公司人员因公出差报销制度

为了满足公司业务的需要，保证20xx年战略计划的有效实施，结合市场的同行标准，决定对20xx年的公司因公出差的相关规定作统一的调整，其详细内容和标准如下：

一、 因公出差的定义：

A、 有明确的出差目的，受公司委托的

B、 参加公司培训计划，到外地培训的，视为等同出差

C、 处理日常业务的业务人员；

D、 因业务或者下属的需要，考察市场和访问客户的；

E、 其他被公司委托的行为。

二、 因公出差费用报销的指导原则

A、 公司提倡节约，但不提倡为了过度节俭而影响工作。

B、 公司不提倡员工在出差补贴上创收，提倡员工在市场上赚取。

C、 严格禁止利用虚假手段，骗取公司相关费用的行为

D、 报销的时效性，出差回差三日内务必结束,财务每周二和周五为报销日.

三、《因公出差费用报销制度》适用的原则

A、适合公司所有的员工

B、其标准和级别系指销售级别七级（业务代表、区域主管、大区经理、销售经理、销售总监,副总 总经理）或者等同级别的行政人员。

四、因公出差的其他规定

1、 公司员工出差的费用采用按照标准报销、履行节约、领导负责制

2、 总经理到各区域了解和指导工作，产生的费用由总经理报销，其他陪同人员不再报销

各种费用。

3、 出差标准按照每天、每餐计算，以实际行程为准，按照实际报销，公司以补贴形式发

放，地区以上的跨度或者公司组织开会的长途不在此列,（司机单独出差的待遇按照普通业务人员标准计算,）

4、 公司各部门招待费用的控制，采取如下原则执行

1、 汇报批准制度，未经批准，交际费用不得报销；

2、 区域创造实际毛利的2%,每月上限1000元. 超出部分自负

3、 涉市场人员出差未经市场最高主管及总经理签字，不得报销。

4、 报销的流程是：①出差人员粘贴②区域最高主管确认④财务审核⑤总经理签

字。（附日报表及出差计划表）.

（公司出差标准表一）

（备注：长途是指县以上级跨区，县以内的视为短途） 附表二：餐费的报销餐次的标准 8、技术拓展部驻场人员实验的，实验所用的生活用品公司统一购买，入场后的费用只报销餐费补贴。

五、报销标准的晋升和降低

1、以季度为单位进行考核晋升和降低依据,养殖事业部季度人员贡献评估及团队建设报告书.

2、连续三个月未完成任务的区域主管级以上人员自动降低一级出差报销标准,业务人员执行

末位淘汰制,末位淘汰=季度创造毛利/服务时间+总经理评估.

3、连续3个月超额完成经主管批准自订的季度计划的，经总经理评估后自动晋升一级报销

标准。

4、下季度的任务计划可以在年度计划的基础上根据自己的业务进展情况进行微调，但是下个季度的销售计划必须经过市场最高主管及总经理批准并于财务备案。

六、报销相关的规范事项

1、该标准是报销的参考依据。

2、公车出差或者公司给与里程补助的不再享受长短途补助。

3、用交际费用招待客户的餐补要依照不同的餐次扣除。

4、几名同事一起出差住宿的，按照人数的实际发生报销，不得超过应报销标准上线总

和。

5、长途、住宿报销时须有住宿、长途#5@p为报销证明。

6、和总经理一起出差的，由总经理负责报销相关出差费用，其他人员不再报销出差费

用。

该制度从20xx年1月1日起开始执行，到另行通知时废止。

河南博惠饲料有限公司

总经理：

2011-1-1