管理评审材料
5.6管理评审资料
1管理评审计划（通知）（注：需要输入的资料要准备齐全。）
内审报告；
产品合格率统计表
产品质量分析报告
顾客满意信息评价报告
纠正/预防措施表
各个部门质量目标实现情况报告
各个部门工作总结
建立实施质量管理体系情况报告
顾客反馈意见的情况报告
2管理评审会议签到表
3管理评审会议记录
4管理评审报告（注：评审做出的或提出的措施如改进等应齐全。）
5 改进措施表
滕州市恒达彩印包装厂
管理评审计划
编号：HD/JL -23 序号：
评审目的：评价质量管理体系（包括质量方针、目标）的适宜性、充分性和有效性，确定必要时的变更。
评审范围：质量目标实现情况、顾客满意信息、内审结果、质量体系程序、资源配置及资源安排的改进建议。
评审时间： 2014.11.15 评审会议地点： 会议室
参加评审人员：
以上材料各部门在11月12日前准备完毕，符合内容要求后提交办公室，由管理者代表确认后提交管理评审。
本计划分发范围： 管理层成员及各部门负责人。
审核组长/日期：司伟2014.11.8 总经理/日期：王克勇2014.11.8
内 审 报 告
编号:HD/JL -23 序号:
审核目的：验证质量管理体系的符合性、有效性、为管理评审提供依据，确认是否具备申请第三方认证的条件。
审核范围：本企业各质量管理体系职能部门、体系要求及本企业产品的生产和销售。
审核准则：GB/T19001：2008； 质量手册（ HD/JL -23/SC--2014 ）； 相关法律法规标准。
审核综述： 2014.11.07-08审核组对我公司质量体系进行了覆盖ISO9001：2008标准、各职能部门及本企业产品 （公司产品的生产加工、施工）的内部审核，按程序制定了计划，设计确定了检查表、检查要求和审核分工，对体系检查形成了记录，并作出了结论。
审核不合格分析：本次审核发现不合格项 1 项，开具不合格 1 项，分别出现在生产部、涉及ISO9001：2008标准条款 7.5.5。
质量管理体系符合性、有效性分析和评价：
本公司按GB/T19001-2008标准进行了质量管理体系策划，明确了过程及过程控制的要求，建立了文件化的质量管理体系于 2014.8.01 正式运行；全体员工经过学习均有了较强的质量意识，产品生产过程基本受控，产品质量稳定。组织按GB/T19001-2008标准建立了质量管理体系并基本符合标准要求且得到了实施。基本符合文件规定，产品质量稳定且越来越好，员工有了较强的质量意识、领导重视，未发现顾客投诉，质量管理体系运行基本有效。但应继续加强各个过程的管理规范化、主动化、加强内部完善机制的建立和实施。
体系基本符合GB/T19001-2008标准，运行基本有效，但对开具的不合格项及发现的问题应迅速予以整改。
体系改进建议： 审核中我们发现：因为时间短全体员工在理解ISO9001的要求时存在差异或理解不深刻，文件学习力度不够，今后我们应当加强内部及时交流，不断提高员工的自觉性，尤其是部门领导在现场应及时指导或纠正。
不合格项纠正措施要求：
不合格项责任部门应当举一反三，检查不合格情况是否在其他方面存在并及时对不合格项采取纠正措施，于 2014.11.7前完成， 届时审核组进行检查（验证）。
审核结论：质量管理体系基本符合ISO9001：2008要求，产品质量稳定，体系运行基本有效。
审核报告分发范围：总经理、管代、生产部、生产部、供销部、办公室及相关职能部门。
审核组长/日期：司伟2014.11.8 总经理/日期：王克勇2014.11.8
产品合格率统计表
制定/日期： 审核/日期：
产品质量分析报告
质量是企业的生命，尤其是我国加入WTO以后与国际产品接轨，给国内市场带来了前所未有的挑战。今年初，我公司办公会议确定；高度重视产品质量，强化内部管理提高员工技术水平，以公司质量体系认证为标准确立了公司质量方针和质量目标。截至 2014.10.31 ，全面完成工厂下达的产品质量指标，在顾客反馈意见方面，超过了制定的目标。用户比较满意。
从今年1月开始贯标工作以来，公司的产品受到顾客的好评，每发生一起质量问题，比贯标前产品质量稳定，各项指标有较大改观，产品质量如下：
一、 产品一次交验合格率在 98 以上
20##年9 月份为 98 %；
20##年10月份为 99 %；
2014年11月分为 100 %。
二、产品质量与去年同期相比，产品一次交验率上升 1% 。
三 、开展贯标后，与开展前比较，产品一次交验率上升2% 。
今年，产品质量稳步提高，充分证明了我厂质量管理水平上了一个新的台阶。
总之，通过贯标工作规范了质量管理，提高了全员质量意识，增强了产品的市场竞争能力，提高企业经济效益。
部门： 司伟
日期：2014.11.12
顾客满意度问卷调查表
编号：HD/JL -23 序号：
满意度
很好 好 尚可 不好 很差
一、我们的服务 12 8 6 4 2
1 业务能提供迅速的报价，且价格合理？ □ □ □ □ □
2 产品质量能符合您的要求 ？ □ □ □ □ □
3 产品交付时能确实符合约定的承诺？ □ □ □ □ □
2 产品的包装质量？ □ □ □ □ □
3 产品能否准时交付? □ □ □ □ □
4 产品数量是否充足?？ □ □ □ □ □
5 质量检验报告交付是否及时 □ □ □ □ □
6 您对本公司产品质量的整体满意度 □ □ □ □ □
7 您对本公司服务态度的整体满意度 □ □ □ □ □
2014.您对本公司价格的整体满意度？ □ □ □ □ □
请您提供您对本公司的宝贵意见或建议：
（公章）
单位名称： 填表人： 职务：
填表日期： 年 月 日
顾客满意度评价报告
根据ISO9001：2008文件精神及我厂文件规定，自2014.8.01起正式运行ISO9001：2008体系以来，我供销部对顾客满意情况进行了调查，结果如下：
共发放：“顾客满意度调查表” 3 份，回收 3 份，数据收集结果有效，根据我厂制定的“顾客满意度评定细则”的规定予以评判，衡量公式如下：
顾客满意率=顾客满意项（分数）/调查顾客总项数（总分数）*120%
= （94+96+98）/（120+120+120） *120%
= 96 %
顾客满意率分析：
通过对顾客满意度的调查，顾客不满意之处主要是价格问题，当然，我们今后将向顾客阐清我们价格的合理性。其次顾客不满意之处是交货期，由于对较远厂家送货采用配货的方式，因此交货期可能遇到拖延的情况，今后我们一定将这一问题处理好。至今顾客对我厂的产品、服务，没有提出任何意见和投诉，但这不等于没有问题，我们将以ISO9001：2008为依据，持续改进我们的产品和服务，使用户更加满意。
制定/日期：司伟2014.11.12 审核/日期： 王克勇2014.11.12
纠正 / 预防措施表
编号：JL 序号：01
：
各个部门目标实现情况报告
供销部工作总结
自我厂正式运行ISO9001：2008质量管理体系以来，我们供销部人员积极响应厂领导的指示和安排，不断抽时间认真学习ISO9001：2008标准，HD/JL -23/ZS-2014质量手册，并且根据文件要求制定了相应的规章、制度，规范了我们的管理，使我们各项活动的运作更加趋于合理。
在实际过程中，我们充分认识到合同评审的重要意义，并且按照文件要求履行评审手续，充分认识到“以顾客为关注焦点”的重要性，因为合同评审我们做的恰当、合理、及时，因而避免了很多不必要的麻烦。
在对供方的选择和评价过程中，我们认识到，尤其是对A类厂家进行评价对我厂的重要性，因为只有我们的采购品120%都合格，才是我们向顾客提供优质合格产品的基础和前提。
通过三个月的体系运行，我们对顾客的满意率情况进行了调查汇总：共分发调查表3 份，收回3 份，调查结果有效，顾客的最终满意率为97 %，顾客不满意之处主要是价格问题，当然这此问题目我们今后要向顾客阐明我们价格的合理性，不要让顾客顾在某些误解，至今顾客对我厂的产品及服务没有提出任何意见或投诉，但这并不等于没有问题，今后我们将以ISO9001：2008为依据，不断深化学习，逐渐探索顾客的需求，满足顾客，持续改进我们的产品及服务，为我们厂的长期、高速、稳定发展贡献自己的一份力量。因为人员自身学历水平较低，所以今后强化对ISO9001：2008知识/文件的学习应作为我们供销部的重中之重来抓。
总结中如有不妥之处请厂领导批评、指正。
供销部：
2014.年11月12号
办公室工作总结
自我厂正式运行ISO9001：2008质量管理体系以来，我们办公室人员积极响应厂领导的指示和安排，不断抽时间认真学习ISO9001：2008标准，HD/JL -23/SC-2014质量手册，并且根据文件要求制定了相应的规章、制度，规范了我们的管理，使我们各项活动的运作更加趋于合理。
在实际工作中，我们对文件的编写和控制严格按照ISO9000-2008标准来进行，对质量手册和其它程序性文件都作了受控管理对检查记录的填写、标识、整理状况都做到了清晰、整齐。记录的保管方式和贮存环境也按照文件要求进行。对本部门管理的各过程按手册或程序实施监测。对顾客满意、产品合格率等方面采用了统计技术分析。针对不合格情况分别采取了相应的措施进行整改。
通过三个月的体系运行，我们对ISO9001：2008质量管理体系有了更高的认识，今后我们将以ISO9001：2008为依据，不断深化学习，做到对文件的有效控制，使各项活动更加合理，为我们厂的长期、快速、稳定发展贡献自己的一分力量。
总结中如有不妥之处请厂领导予以批评、指正。
办公室：
20##年11月12号
员工培训效果评价报告
我公司按照ISO9001标准的要求以及结合本单位的实际情况,对我公司的现有人员进行了一系列的培训,如:ISO9001知识培训、八项质量管理原则、过程方法、本厂的质量方针、质量目标、质量安全意识、专业技术培训、市场营销培训、管理人员培训、以及内审员培训等等，培训的方式有聘请咨询公司的咨询老师、公司领导亲自培训讲解、委外培训等等。培训的考核方式有书面理论考试、现场提问答辩、实际操作等等。
经过我们的培训，不同部门、岗位的人员都不同程度的有了新的提高和认识，本单位自己培训的都达到了预期的目的，委外培训的由该机构颁发了相应证书，经过考核，基本上都已经能够满足我们本单位的实际生产和工作需要。
总体来说，我们的培训起到了最终的培训效果和作用。今后我们将严格贯彻执行ISO9001标准要求，从严治理本的单位，进一步把我单位的培训搞好，争取让每一个管理岗位和操作岗位上的人员在满足我单位实际生产需要的基础上，人尽其才，更大的发挥个人能力，为公司的长期稳定发展打下坚实的基础！
另外，我办公室也将继续深入学习标准要求，争取在人力资源管理（员工培训）方面能够不断有采用新方法多为企业培养合格的有用的复合性人才！
部门/日期：
办公室 2014.11.12
生产部工作总结
自我厂正式运行ISO9001：2008质量管理体系以来，我们生产部人员积极响应厂领导的指示和安排，不断抽时间认真学习ISO9001：2008标准，JC/ZS01质量手册，并且根据文件要求制定了相应的规章、制度，规范了我们的管理，使我们各项活动的运作更加趋于合理。
在实际工作中，我们充分认识到产品质量对整个环节的重要意义，并且严格按照文件要求进行生产、检验，因为产品质量是一切问题的基础，对于购入的原材料，我们必须在经检验120%合格的情况下，才能投入使用，因为合格的原材料，是生产出合格产品的基础和前提。对产品生产过程中，我们严格按照“生产作业指导书”的规定进行操作，对操作人员进行培训，合格后才能上岗。每用定期检修设备，发现设备不适应时及时维护、修理；设备检修后要进行小批量试产，确定设备的性能符合工艺要求；每次生产开机前对设备进行维修维护，确认设备运行正常后再投入正常生产。当人员换岗，设备性能减退、原材料变更、工艺参数变更等条件发生变化时，及时对以上各方面进行重新确认，当各条件符合要求后才能生产。
通过三个月的体系运行，我们对ISO9001：2008质量管理体系有了更高的认识，今后我们将以ISO9001：2008为依据，不断深化学习，做到严把生产过程关、质量关、检验关。为我们厂的长期、快速、稳健发展做出自己的贡献。
总结如有不妥之处请厂领导批评、指正。
生产部
20##年11月12号
关于建立和实施质量管理体系情况的报告
为了强化我公司质量管理工作，提高产品和服务质量，更好地满足顾客要求，以使我公司的管理标准化、规范化、科学化，经公司领导研究决定，从2011.9.1月开始建立和实施了ISO9001：2008标准质量管理体系。
为了使我公司的质量管理体系顺利建立和实施，公司成立了贯标领导小组，并由公司总经理任组长，总经理兼任为管理者代表，明确了职责和权限。
在管理代表领导下，由领导小组组织各部门人员在咨询师的指导下编写了《质量手册》和《程序文件》，形成初稿下发各单位征求意见，根据收集上来的意见对其进行修改、补充和完善，并请咨询师审阅后定稿，于2011.9.1《质量手册》和《程序文件》经公司总经理批准后，正式打印装订，加盖 “受控”印章后下发各单位，并于22011.9.1起正式执行。
2014年9月，公司各单位组织人员学习宣传质量管理体系文件，对仓库、车间进行了规范化管理；对公司广大员工进行了质量管理体系的学习和教育；宣传了公司的质量方针和质量目标，使广大员工都能掌握本公司的质量方针和目标，并按照质量管理体系的文件要求开始运行。
为使我公司质量管理体系顺利进行，达到适宜性、充分性和有效性的要求，于
2014.11.07-08再次在咨询师的指导下，与内审员进行了第一次正式内审，由于准备充分，在2天的时间里顺利完成，共发现 1 个不合格，均为一般性不合格。由审核组编写不合格报告，发至责任部门采取纠正措施，经审核组跟踪验证，于11月10前 按期完成整改。
经过内审，我公司的质量管理体系基本能按程序顺利实施，但在审核
中发现，各单位在质量管理体系中还存在文实不符，记录不全现象，往各部门高度重视，积极进行整改，为公司取证打下坚实的基础。
管理者代表：司伟
2014.11.12
关于顾客反馈意见的情况报告
为了确保我公司的产品能满足顾客的多方面要求，厂经营不经常与客户联络征询意见，注重对产品质量的信息反馈，不断改进服务质量，与客户联系只要采取质量调查表的方式，见收集的信息认真研究分析，向有关领导、部门反馈质量信息。用户反应的产品有质量问题，则及时派人进行处理，让用户满意。用户反馈意见由经营部通知生产部予以及时解决。并将处理结果返回反馈单位，反馈内容、处理意见及如《顾客意见表中》。
对顾客反馈的信息比较重视，例如使问题得到较好的解决，取得顾客的满意。
对于已发生的质量问题，工厂采取了恰当的处理方法达到了顾客的满意，并针对出现问题的原因，采取了教育相关部门，提高质量意识，把好产品质量关的纠正措施，使类似的问题不再发生。由于工厂注重产品质量和服务质量，讲究信誉，及时满足顾客的要求，因此本厂无质量事故发生。
为确保工厂产品质量的进一步提高，经营部将牢牢的把握工厂的质量方针，质
量目标，将产品质量和服务质量持续的提高，以满足顾客明示的和潜在的要求，
以及国家法律法规的要求。
供销部:
2014.11.12
管理评审会议签到表
管理评审会议记录
编号：HD/JL -23 序号：
时间： 2014.11.15 地点： 会议室
参加人员： 全体管理层人员
主持人：
评审议程（内容）：
1 总经理主持会议；
2 各部门对提交的材料进行宣读；
3 全体人员针对材料进行讨论；
4 总经理总结发言（内容详见“管理评审报告”）
记录/日期：司伟2014.11.15 审核/日期： 王克勇2014.11.15
管理评审报告
编号：HD/JL -23 序号：
评审目的：评价质量管理体系（包括质量方针、目标）的持续适宜性、充分性、有效性。
评审范围：内审结果、质量目标实现情况、职责安排和组织结构、改进建议、资源状况。
评审时间：2014.11.15 评审会议地点：会议室
参加评审人员/职务：
1评审综述：（评审输入、评审过程等） 20##.年11月15 日，我公司管理层成员对质量管理体系包括质量方针、质量目标的适宜性（目标的实现情况、保证顾客要求的能力、组织机构、职责安排、体系规定的可操作性、人力资源状况）、充分性（各类文件及规定保证符合标准的程度）和体系运行的有效性（目标实现情况、顾客意见）等采用会议形式进行了评审。（输入的内容见“管理评审计划”）
2 质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性评价：
2.1持续适宜性：（组织结构、职责权限规定、程序、方针和目标的先进性及与体系、产品的适宜性和实现的可能性等方面）
我公司的组织机构的设置及职责权限的规定符合管理体系的特点和要求；质量方针体现了满足产品要求和改进体系有效性的承诺，质量目标具有可测量性，已经分解落实到各车间和职能办公室门，制定的质量方针和目标适合本企业情况，本公司产品符合市场需求，产品实现所需的资源充分，能满足产品的实现要求。（注：自运行ISO9000体系以来，我公司共在资源（设备或设施环境改善）方面投资约 5000 元）。
2.2充分性：（体系对产品标准顾客要求、质量体系标准、质量方针、目标等的全面性和保证能力。）
我公司质量管理体系符合ISO9001：2008要求，各项要求已通过各级体系文件的规定予以满足，产品的各项要求已在产品图样（文件）中得到充分体现，所有的标准（或依据要求）基本齐全、完备、有效。
2.3有效性：（现有体系实施后对方针和目标的实现结果的评价）
内审结果表明，质量管理体系已在我公司得到建立和实施，运行正常，审核未发现系统性和区域性不合格，产品合格率能够达到目标的要求，顾客对产品质量和服务表示满意。（顾客满意率为 96 %）无客户投诉。
3 现有体系在持续适宜性、充分性和有效性方面存在的问题：
A工作习惯与标准或手册发生冲突时很难坚持；
B工作中各项记录填写存在不认真、不仔细现象。
4.改进措施
公司加强员工对标准的学习培训，不断提高员工的业务水平，对产品质量的提高起到推动作用
报告分发范围：总经理、管代、供销部、生产部、质检部、办公室。
编制/日期：司伟2014.11.15 审批/日期：王克勇2014.11.15
改进措施记录表
编号：HD/JL -23 顺序号：
