南京群力运动器材有限公司
管理评审报告
编号：QR-5.6-01
编制：刘照伟 日期：2014.1.10
批准：李方喜 日期：2014.1.10
管理评审通知
管理评审计划
管理评审会议记录
管理评审记录
管理评审输入：
管理者代表就南京群力运动器材有限公司按照GB/T 19001-2008标准要求的质量管理体系运行实施总体情况进行汇报，并提交管理评审。
一、质量管理体系的运行保持概况
公司从以下几个方面持续运行质量管理体系：
（1）公司质量体系文件经评审仍适合于公司的实际需要，不需发生变化。
对文件的管理重点主要放在确保各个使用处可以获得有效文件，经内审未发现问题。
各部门填写的记录基本都能按文件要求进行，记录统一保存情况良好，未出现记录的丢失。
（2）总经理对质量方针、质量目标进行了评审。质量方针符合公司的经营宗旨，质量目标适用于公司目前实际需要。针对各部门的职责确定了质量分解目标，质量目标及其分解目标都达到了要求。
总经理通过会议和文件向全体员工宣传满足顾客要求和遵守法律法规要求的重要性，全体员工确立了认识这方面的认识。
（3）总经理为质量管理体系的持续运行提供的资源充分，保证了质量管理体系的有效运行。
（4）产品实现过程的控制
a) 生产部制定了各工序的作业指导书，明确了产品的要求和目标，同时对产品的验收准则进行了规定，并确定了产品实现过程所需的记录，产品实现策划完整。
b)业务部负责与顾客确定相关产品要求，并顾客的要求进行评审，确保能够满足顾客明示的、隐含的和法律法规规定的要求，把好“产品要求评审”关。通过与顾客的经常联系和沟通，使双方形成了良好的合作伙伴。
c)采购部按文件要求通过年度供方的档案信息，重新评价、确定了合格供方，并对其进行控制。检验员对采购原材料进行检验，确保入库原材料的质量。
d）在产品实现过程中，业务部将顾客要求传递给生产部,由生产部按顾客要求进行策划、设计和生产，检验员对产品进行检验，对出现的不合格品进行隔离、处置，必要时组织相关部门进行改进。
目前公司各阶段产品质量状况良好，顾客比较满意。
（5）测量、分析和改进的实施
公司策划并实施了产品符合性、质量管理体系符合性及持续改进质量管理体系的有效性和效率等方面的测量，分析和改进，具体做了以下几个方面的工作：
a）对顾客满意程度测量：业务部通过与顾客的沟通，了解顾客对产品要求得到满足的程度和顾客提出的各种建议，从中寻找不足，加以改进提高。
通过向主要顾客发放顾客满意度调查表进行满意度调查，根据调查分析，顾客满意度为91.5分，今年以来无重大的质量投诉。
b）通过内部审核来监视质量管理体系的符合性和有效性，并开出不符合项要求责任部门及时采取措施整改，防止其再发生。
c）对质量管理体系进行日常监控，发现运行过程中的异常情况及时纠正。
d) 使用数据汇总分析的方法，对顾客满意度、产品质量趋势，供方的业绩、质量目标的完成等进行了统计分析，以便采取纠正/预防措施，提高质量管理体系运行质量。
二、质量管理体系内部、外部审核情况
在总经理授权和管理者代表的组织下，内审员对公司的质量管理体系运行情况进行了年度第一次内部审核，时间为20##年12月18~19日。11月25日审核计划批准后，审核组成员根据计划要求编制了相应的检查表。12月18日上午召开了首次会议，各部门按照实施计划的时间安排工作，密切配合审核组工作，使审核工作顺利地开展。内审过程中，内审员在部门负责人陪同下，通过交谈、查阅文件记录、现场观察收集客观证据，并与受审核方一起确认不合格事实并予记录。12月19日下午召开末次会议，澄清了受审核部门提出的问题，最后宣布了审核结论。
从审核情况看，各部门基本上能按照质量管理手册、程序文件及三级文件的要求执行。但由于公司的现状、员工素质，在一定程度上还不能完全准确地达到标准要求，因此，尚存在一定的差距。
内审开出一项涉及质量管理方面的不符合项。为：生产人员对自己的职责不清楚，其他均以口头通知不符合项均由各职能部门即时整改。13年外审一项不符合为：2013.2.27日橡胶球胆出厂检验记录没有记录标识好又没有判定结果。以上两项纠正措施以完成，没有发生类似情况。
通过内审，对公司环境管理体系运行的有效性和符合性进行了验证，对公司环境管理体系正常运行起到了促进、规范和自我完善作用。
三、质量目标的完成情况
统计时间段：20##年5月1日至20##年03月30日
1）球类产品一次交验合格率≥95%
共生产产品188批次，成品一次检验合格率平均为：98.13%
2）橡胶球胆产品一次交验合格率≥98%
共生产产品259批次，成品一次检验合格率平均为：98.38%
3）顾客满意度≥80分
共调查主要顾客满意情况4家，顾客满意度为91分。
四、以往管理评审的跟踪措施
改进要求：在篮球硫化和描线后，增加烘干工序，以增加商标和图案的牢固度。（生产部）
跟踪完成情况：生产部已于20##年6月在流水线中增设了烘干设备，目前使用情况良好。
五、可能影响质量管理体系的变更
在运行、保持质量管理体系的过程中，公司始终保持着一个概念：质量是企业永恒的主题，我们紧紧抓住这个主题，提高企业的管理水平。
在外部环境方面，质量管理体系运行以来，对顾客的期望我们都给予满足；在市场方面，由于我们始终本着质量是企业永恒的主题这一信念，客户对公司产品的质量反应良好，产品受到国内外用户的欢迎。
在内部环境方面，管理者代表和各个部门的负责人都能够积极地投入到质量管理体系运行中，企业人员稳定，组织结构合理。
公司的组织机构能够满足过程的要求，职责分配合适，资源配备充分、适宜。公司的质量管理体系是适宜的，无变更。
通过对质量方针和质量目标的分析，可以看出公司正在按照质量方针规定的宗旨和方向努力，目标是可测量的，并在相应层次进行了分解。质量方针、质量目标是适宜的。
公司目前没有质量管理体系变更的需求。
谢 荣
20##年1月5日
按照总经理职能分配及授权，生产部在建立、实施和保持GB/T 19001-2008质量管理体系中承担的职责要素是：6.3、6.4、7.1、7.3、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5，现将运行情况汇报如下：
一、6.3设备控制
由设备修理人员确保生产设备满足生产所需。
操作人员每日对其使用的设备进行检查，填写《机械（仪器）每日保养检查表》。
设备修理人员按《机电设备保养指导规范》和《设备台帐及保养计划》要求，对在用生产设备进行月度维护保养，填写《群力制球机器保养卡（月度）》。
对使用的模具，由设备修理人员按《模具管理制度》要求进行维护保养，填写《模具维护记录》。对模具的使用情况进行记录，确保在用模具的完好。
对发生故障的设备，设备修理人员及时进行修理，填写《设备修理记录》，确保不延误生产；当设备无法自行修理时，应及时委外修理，并保存相应的修理记录。
运行期间未发生因设备故障而导致影响生产的情况，公司目前在用设备能满足生产所需。
二、6.4工作环境
各办公现场有保洁员进行清扫，保持整洁、卫生。
由各操作工负责生产岗位及现场的清洁工作，确保生产作业现场符合产品生产要求。
公司目前的工作环境符合产品对环境的需求。
三、7.1产品实现策划
生产部根据业务部提供的顾客要求（包括：球样、图纸以及相应的技术要求）进行打样，样品完成后交业务部由顾客进行确认。
四、7.3设计和开发
详细汇报新产品的设计开发情况：
新产品的功能、性能要求、法规或顾客要求、设计开发参与人员、职责分工、采用的新的原材料、新的设备、编制的工艺文件等、检验情况描述、样品的检验情况、样品符合功能、性能要求、法规或顾客要求的情况、样品试用的情况。
五、7.5生产和服务的提供
1、7.5.1业务部向生产部各车间下达《生产任务单》，各车间主任将《生产任务单》要求转化为每日或每周的生产任务安排。
生产现场的作业指导书均张贴到位。
在用生产设备的状况完好，无影响生产情况出现。
在用监视和测量设备均在有效期内，并准确。
2、7.5.2对“加硫”过程的确认情况：
1）办公室对“篮球外皮加硫”工序操作人员和“内胎加硫”工序操作人员进行了实际操作知识和技能培训，确认了各操作人员的能力。
2）生产部对“篮球外皮加硫”和“内胎加硫”工序所涉及的设施的完好和实现能力进行了确认。
3）生产部对“篮球外皮加硫” 过程涉及参数——压力范围、蒸汽压力范围、加硫时间范围和“内胎加硫” 过程涉及参数——压力范围、温度范围、加硫时间范围进行了工艺确认。
确认结果：符合产品生产工艺要求。
3、7.5.3标识与可追溯性
原材料采用原有包装标识进行区分，并分区域堆放，堆放处标以标记。
精炼后的胶卷用标记牌进行标识，标识内容主要是生产日期和原料的生产日期。
过程产品以记号笔进行标记，标记内容为工位号和重量代码。
对于待检品、合格品和不合格品，车间堆放在不同区域以示区别。
公司产品追溯性标识为图案和标记。
4、7.5.5产品防护
仓库管理员按原材料的品种、数量、规格等进行标识并分区堆放，建立台帐管理。
仓库通风良好，有防潮、防火设施，原材料和成品的储存符合要求。
对已长期贮存的产品，仓库管理员进行标识，并隔离堆放，防止与其它合格产品混放。
成品包装根据顾客要求执行, 内胆采用编织袋包装，球采用纸箱包装。
对应质量分解目标的完成情况
统计时间段：20##年5月1日—20##年12月30日
1）球类产品一次交验合格率≥95%
共生产产品188批次，成品一次检验合格率平均为：98.13%
2）橡胶球胆产品一次交验合格率≥98%
共生产产品259批次，成品一次检验合格率平均为：98.38%
谭久平、张学平
20##年1月6日
按照总经理职能分配及授权，品管部在建立、实施和保持GB/T 19001-2008质量管理体系中承担的职责要素是： 7.6、8.2.4、8.3，现将运行情况汇报如下：
一、7.6监视和测量装置
监视和测量设备有：气压表、温控仪、钢卷尺、A型邵氏硬度计、电子台秤、台称、辐射温度计、数字温度计等。
对监视和测量设备建立了一览表，制定了周期检定和校准计划。
检定委托南京当地计量部门进行，目前检定的监视和测量设备均在有效期内。
校准由品管部自行校准，自校设备有卷尺、气压笔、电子秤、电子台秤，品管部对校准情况进行了记录，目前校准的监视和测量设备均在有效期内。
二、8.2.4产品的监视和测量
原材料检验按《原材料检验规范》要求执行，检验情况记录于《原材料验证记录》。
生产过程检验分别按《内胆过程检验规范》和《橡胶球过程检验规范》要求执行，检验情况分别记录于《硫变图》、《成型重量抽检表》、《球头、球籽品质检查记录表》和《橡胶球半成品检验表》。
成品分别按《成品球检验规范》和《球胆检验规范》要求进行检验，检验员在确认所有规定的检验项目均已完成，且符合要求时，批准批量产品合格。
三、8.3不合格品的控制
对工序检验和成品检验中发现的不合格品进行及时隔离放置和标识，并要求生产部对产生不合格品的原因进行分析，确定处置方式，目前的处置方式为报废。
对严重的不合格现象，作出改善指导要求，由督促责任人实施，并验证实施结果。
四、产品的质量趋势
公司产品质量呈上升趋势。根据统计数字来看产品的合格率、工艺执行率都有提高，按照本厂产品工艺流程特点，总体上来说产品质量处于受控状态，并逐步上升。
本年度公司未发生重大质量事故。
对应质量分解目标的完成情况
统计时间段：20##年5月1日—20##年12月30日
产品错检、漏检比例应在0.5%以内
共检验产品447批次，检测差错率：0
詹 飞、黄珠华
20##年1月6日
按照总经理职能分配及授权，办公室在建立、实施和保持GB/T 19001-2008质量管理体系中承担的职责要素是：4.2.3、4.2.4、6.2、8.2.3、8.4、8.5.2、8.5.3，现将运行情况汇报如下：
一、4.2.3文件控制
在管理者代表的组织下，公司各部门对质量管理体系文件进行了评审，经过各部门讨论后认为文件仍适用于公司需要，不需进行变更。
目前文件仍由办公室统一收集、存放、管理。各部门文件保存完好，没有出现丢失和随意涂改现象。
办公室收集了适用于产品的外来文件，包括：产品国家标准、中华人民共和国产品质量法、劳动合同法、合同法、计量法、质量管理体系--要求、质量管理体系--基础和术语、产品标准等。外来文件版本有效。
二、4.2.4记录控制
办公室根据各部门产生的记录表单，汇总成《记录清单》。
上述记录表单基本符合公司的实际情况和使用要求，目前记录表格已按文件控制要求进行编号，并下发执行。
三、6.2培训
办公室针对公司的各部门和岗位的要求，制定了人员录用标准，对影响产品符合性的有关人员的胜任要求进行了明确规定。
根据公司及各部门的培训需求，编制了“年度培训计划”，并按培训计划要求组织实施了培训，并对培训的效果进行了评估。目前公司各岗位人员符合公司要求，能够胜任。
四、8.2.3 过程的监视和测量
对质量管理体系进行日常监控，发现运行过程中的异常情况及时纠正。
针对比较严重的不符合现象，采取纠正措施予以改进。
五、8.4 数据分析
对供方供货质量、顾客满意度、在合格供方处采购率、设备维护保养率、合同、评审兑现率、顾客（抱怨）投诉处理率、生产计划完成率、工艺执行达标率、培训合格率、产品质量达标率等内容进行了统计。
涉及部门：办公室、品管部、生产部、业务部、采购部。
六、8.5.2/8.5.3 纠正和预防措施
针对公司在质量管理体系运行过程发现的不符合情况，由各部门采取了纠正措施，措施经验证有效。
对应质量分解目标的完成情况
统计时间段：20##年5月1日至20##年12月30日
培训计划完成率≥98%
计划实施培训8次，实际完成培训8次，执行率100%，考核率100%
刘照伟
20##年1月7日
按照总经理职能分配及授权，业务部在建立、实施和保持GB/T 19001-2008质量管理体系中承担的职责要素是：7.2、7.5.4、8.2.1，现将运行情况汇报如下：
一、7.2与产品有关要求的确认及与顾客的沟通
1、在签订售货合同前，明确产品的价格、规格、数量、交货期、交货地点等，对顾客的隐含要求及有关法律法规的要求也进行确认。
2、对20##年5月1日和20##年12月30日签定的合同/订单，在签订前均进行了评审。
3、在日常工作中采取以下措施：
a）每周进行营销会议，了解市场信息，预测市场需求及顾客反馈。
b）对个别顾客急需的产品，采用临时急插生产以满足顾客需求的应急措施。
c）对生产任务的完成情况，由品管部各担当负责衔接、沟通、催促，确保产品按时按量入库。
d）对上门客户热情接待的同时，积极介绍本公司产品的质量、客户的使用反馈信息、生产状况以及公司的生产能力等，使客户对公司有一个全面的了解，以促成业务两的增加。
e) 定期向客户了解产品使用、质量等信息，并根据客户意见及时与有关部门反映并探讨改进措施。
二、顾客财产
业务部将接受到的顾客提供图纸（图案），确认后登记在《图纸（图案）登记表》中。
对顾客提供的样品球，由业务部妥善保存，并登记在《样品球管理台帐》中。
由设计开发人员领用的顾客财产，使用结束后归还业务部保存，顾客财产不交还顾客。
对出现问题的或丢失的顾客财产，及时行顾客进行通报。
三、8.2.1顾客满意度调查
时至20##年12月，顾客满意度调查表返回8份，从用户返回的各种信息中大部分用户认为我公司质量良好、交货及时、价格比较公道、服务和沟通良好。
对应质量分解目标的完成情况
统计时间段：20##年5月1日至20##年12月30日
1、顾客满意度≥80分
共调查主要顾客满意情况8家，顾客满意度为91分
陈全娣
20##年1月7日
按照总经理职能分配及授权，采购部在建立、实施和保持GB/T 19001-2008质量管理体系中承担的职责要素是：7.4，现将运行情况汇报如下：
一、7.4采购控制
采购部负责各类原材料的采购，在保证产品质量的前提下，坚持择优、择廉、择近的原则实施采购。
对供方进行了认真而有效的评价，选择信誉好、质量优、价格低的单位作为公司的合格供方，经评定，现已确定33家供方为合格供方。详见《合格供方名单》。
采购部按生产部、技术科的要求或仓库的库存原材料情况实施采购。除非有特殊情况，采购应在《合格供方名单》内的供方处进行，并与供方签订购货合同。
原材料进入仓库前由品管部检验员进行验收，确保了采购产品的质量符合公司要求。
对应质量分解目标的完成情况
统计时间段：20##年5月1日至20##年12月30日
原材料在合格供方处采购比例应大于98%
目前均在合格供方采购。
邓玉清
20##年1月6日
管理评审输出：
总经理针对管理者代表和各部门负责人的汇报，就质量管理体系的适宜性，充分性和有效性作评审结论。
总经理认为南京群力运动器材有限公司按GB/T 19001-2008标准建立和实施质量管理体系以来，质量管理水平有所提高。产品质量趋于稳定，效果较明显，体现在：
1）质量方针经评审符合公司的实际，是适宜的、充分的。
2）分解实施的质量目标，经统计汇总，各部门均已完成各自分解质量目标。
3） 产品质量稳定，从20##年5月1日起止20##年3月30日，球胆产品一次合格率为：98.13%；篮球产品一次合格率为：98.38%
4）合同执行情况良好，体系运行以来签订的合同均按期完成。
5）顾客对我们的产品质量和服务质量是满意的，今年以来无严重质量投诉，顾客满意程度的测量为：91分，达到公司目标要求。顾客提出的意见及时予以解决。
6）内部质量审核结果反映体系运行基本符合GB/T 19001-2008标准要求。运行情况正常、有效。对内审中出现的不符合已由各职能部门采取了纠正措施，并得到内审员的验证，取得了预期的效果，防止不合格的再发生，已基本具备了自我检查，自我完善的改进能力。
7）公司目前所需的各类生产设备及基础设施齐全，完全能够满足公司生产和经营的需要。
人力资源方面，公司各岗位人员基本到位，人员能力也基本符合公司的要求。
管理评审结论：南京群力运动器材有限公司产品质量稳定，未发生顾客抱怨；不合格品数量下降，顾客满意度达标，经过内部审核，未发现重要不合格项。公司目前不存在可能影响质量管理体系的变更；公司质量方针、目标是适宜的，体系运行充分、持续有效。
改进计划：
橡胶球的整理工序后段采用悬挂链进行搬运,提高劳动效率。（生产部）
购置撞击机、高度弹跳仪、耐黄变试验仪、恒温恒湿试验仪，完善和提高产品的检测资源。（品管部）
刘照伟
20##年1月10日