深圳市保凌影像科技有限公司
二级文件
1.目的
通过对规定的进料检验，以确保不合格的物料不投入产线使用，便于能够较好的对供应商（制造商、代理商及贸易商）物料未出现的质量隐患进行预防及已出现的质量问题进行控制与处理。
2.范围
适用于本公司的进料检验（非生产用料、工具、设备除外）。
3.职责
3.1 品质部
3．1．1来料的检验，标识及试验。
3．1．2对环保（RoHS及REACH）物料认证的核对及不定期的委外检测。
3．1．3特采物料的评估及评审。
3．1．4检验规范及SIP的制定与审核。
3．1．5不合格物料的分析、处理及预防。
3．1．6检验记录的审核及每周来料质量状态分析图表的提出。
3．3 物流部
3．3．1待检物料、合格物料、不合格物料的标示、清点及存放。
3．3．2对环保物料品质部检测出不符合RoHS要求的应进行醒目的标示与隔离及通知采购部在规定的时间内完成处理。
3．3．3所有的物料在无特殊要求下需按先进先出原则发放物料。
3．4 研发部
3．4．1新物料的测试、承认及签样。
3．4．2物料的检测标准、检验参数、图纸及规格书的更新及供给相关部门。
3．5 采购部
3．5．1对不合格物料的退货处理。
3．5．2对品质部发出的纠正预防措施处理单进行评审与追溯。
3．5．3对检测出环保物料不符合环保要求时，启动《不使用禁用物质协议书》追究供应商相关责任。
4．程序内容
4．1 进料检验的方法
4．1 ．1供应商按我司的采购订单及相关要求（如《物料包装要求》等）进行供货，供货时需填写《送货单》并注明采购订单号，经我司仓管员点清数量
4．1．2 仓管员暂收物料
4．1．2．1仓管员收料时应核对物料的包装及标识是否符合我司要求(具体标准参照《物料包装要求》)。
4．1．2．2仓管员点清物料数量后存放于待检区域，填写送检单给IQC检验，填写送检单时应注明送检的具体时间并告知物料的暂放位置。
4．1．2．3仓管员对环保物料与非环保物料要分开暂放。
4．1．3 客供物料或客户指定供应商要求我司代购的成品、生产物料及生产辅
助物料的质量控制
4．1．3．1根据客户提供的样品及检验标准，对物料进行检验和试验。
4．1．3．2IQC对环保（RoHS）物料进行标示和检测时，如发现客供物料或客户指定供应商所提供的物料为符合RoHS要求，须及时提报上司确认并将其醒目标识及隔离。
4．1．3．3当IQC发现物料存质问题时，IQC将此信息提交给采购部，由采购部反馈给供应商并要求做相应的处理。
4．1．4 自行采购进料检验质量控制
4．1．4．1根据对供应商的现场审核的结果、供应商提供的质量数据及本公司质量检验的统计数据进行分析，以此时对物料的控制。
4．1．4．2 IQC对环保（RoHS）物料进行标示和检测时，如发现供应商所提供的物料不符合RoHS要求，须及时提报上司确认并将其醒目标识及隔离。
4．1．4．3采购员对检测出环保物料含有有害物质或有害物质含量超标时，启动《不使用禁用物质协议书》追究供应商相关责任。
4．1．4．3当IQC发现物料存在质量问题时，将此问题写入IQC的《进料检验报告》中,描述事实的不良现象，提供给采购部，由采购部反馈给供应商并要求改善，如果问题严重或问题多次出现（如一个季度出现两次或两次以上的），IQC同时需要填写《纠正预防措施处理单》，并要求供应商在规定的时间内回传到品质部，以达到对质量的可控性。
4．1．5 IQC收到仓库的《来料送检单》后，核对《来料送检单》的内容（供应商名称、采购订单号、物料编码、规格及数量）是否与BOM及实物相符，如不相符则需通知仓管员或采购。
4．1．6 IQC将《来料送检单》核对无异常后，按相关检验规范及SIP进行检验并把检验项目及结果填写《进料检验报告》中。
4．2 接受准则
4．2．1 客户有要求时，按客户标准要求执行。
4．2．2 客户未要求时，按本公司AQL《抽样计划书》执行。
4．3 进料检验的设备
4．3．1 IQC检验场所应准备检验该物料所需的必要仪器设备（如：用来检验电子物料的数字电桥、电解电容漏电流测试仪、晶体管特性图示仪、万用表、高温箱等；用来检验结构件的卡尺、角度尺、卷尺、针规、R规等），照明必须满足检验的需要，客户如对照明亮度有要求时，按客户的要求设置照明。
4．3．2 IQC检验ESD敏感的电子物料时应做好静电防护，如装有接地良好的静电防护桌面，配带静电手环（最好为有绳静电手环）及静电防护手套。
4．3．3所有检测设备需要符合ROHS要求的，检验时要做好环保防护，禁止将非ROHS产品或有害物质的物料直截进行检测。如检测非ROHS物料需要外加防护冶具进行检测，并做周围环境的保护。
4．4 进料检验的依据
4．4．1客户提供的样板、图纸及规格书等资料。对客户提供的样板、图纸及
规格书等资料都必须经研发部和技术部确认后方可有效。
4．4．2 研发部提供的样品、规格书、图纸及BOM、ECN等最新的详细说明及参数。
4．4．3 品质部制定的《检验规范》、《检验标准指导书》等检验的标准文件。
4．4．4 品质部制定的ROHS有害物质含量标准文件。
4．5 检验方式
4．5．1 抽检：IQC收到送检单核对内容无误后，根据AQL抽样水准对送检的物料进行抽检。
4．5．2 全检：IQC收到送检单核对内容无误后，根据AQL抽样水准及特殊规定确认物料是否全检。
4．6 环保物料（ROHS及REACH）的检测
4．6．1 仓管员根据采购订单对环保物料标识、包装等进行核对及临时的区放，注意在暂收时要与非环保物料明显的隔离与标识，禁止环保物料放置于非环保区域。
4．6．2 IQC对环保物料的环保标签在供应商供货前进行存档，供货时进行核对。
4．6．3 IQC对环保物料的RoHS的检测报告（如SGS报告）的内容进行核对并交于部门主管审核后存档。RoHS的检测报告有效期限为一周年，品质部保存一周年后，交于文控中心保二周年。
4．6．4 根据具体的情况，IQC应对不稳定的供应商供应的环保物料进行不定期的委外RoHS检测（因公司无RoHS检测设备，所以需要拿到第三方检测机构进行检测），并将检测报告存档。如发现委外RoHS检测的结果不符合我司的RoHS要求，应立即给部门主管确认，确认无误后，停止此供应商所有环保物料的供货，通知仓库对此供应商所有环保物料进行隔离并通知采购追究供应商的责任。
4．6．5 IQC应在环保区域对环保产品进行检验，在检测环保物料时需要外加防护冶具进行检测，仪器周围不许放置任何非环保物料。
4．7 物料状态的控制
4．7．1合格品：IQC对物料检验合格后，将检验的内容填写《进料检验报告》并给部门主管及厂长确认后存档。同时在此批物料外包装箱上贴上绿色的PASS标签。
4．7．2不合格品：IQC对物料检验不合格后，将检验的内容及不良现象详细的填写在《进料检验报告》中并将不良品一起交给品质工程师确认，对于涉及到订单交期较紧张或设计缺陷等方面的,需经由相关部门进行评审会签，品质经理根据评审会签的结果做最终结果判定。最终判定不合格后IQC在此批物料外包装箱贴上红色的不合格标签并同时开出《纠正预防措施处理单》给采购部，由采购部传给供应商并对此批物料的异常原因分析、临时处理、长期的预防措施等填写到《纠正预防措施处理单》中在规定的时间内回传到我司，由品质部IQC对此单处理结果进行确认及预防措施的效果追踪，完全符合我司要求后将此单存档。
4．7．3特采物料：IQC对物料检验不合格后，将检验的内容及不良现象详细的填写在《进料检验报告》中并将不良品一起交给计划部确认，如因急出货或因无此物料将会使生产停线，计划部可根据情况填写《特采单》申请特采，经采购主管确认，品质主管审核，管理者代表审批后来决定是否特采（不能加工使用或使用后会降低性能问题将不能特采），当判定特采后IQC在此批物料外包装箱贴上黄色特采标签并同时开出《纠正预防措施处理单》给采购部，由采购部传给供应商并对此批物料的异常原因分析、临时处理、长期的预防措施等填写到《纠正预防措施处理单》中在规定的时间内回传到我司，由品质部IQC对此单处理结果进行确认及预防措施的效果追踪，完全符合我司要求后将此单存档。
4．8物料的处理时间
4．8．1仓管员来料正常情况需在4小时内送检，急物料需要在1小时内送检，特急物料货到送检。
4．8．2IQC来料正常情况需要在5个工作日内检验完毕，急物料需要在1个工作日内检验完毕，特急物料需要在2小时内检验完毕或酌情而定，挑选或加工使用、待处理、待确认等物料不包括在检验时间内。
4．8．3采购部对检验的不良物料需要在1周之内处理完毕，急物料需要在三个工作日内处理完毕，特急物料需要在24小时内处理完毕或酌情而定。
4．9 仓管员、采购员对判定的物料进行区分存放及处理。
4．10 品质部文员负责对《进料检验报告》、《纠正预防措施处理单》原件的汇总及保管。《进料检验报告》的复印件根据需求分发至采购部、仓库、生产、计划，纠正预防措施处理单的复印件分发至采购部。
4．11 品质工程师每月对来料检验质量状况进行统计与分析，绘制来料质量状况分析图表提供给相关部门，并每年定期召开品质质量会议（会议需品质部、生产部、采购部、技术部、仓库等相关的人员参加，由品质部主持，采购部协助）。
5．相关文件
5．1 物料检验规范
5．2 检验标准指导书
5．3 抽样计划书 WI/QC-01
5．4 产品标识和可追溯性控制程序 QP/QC-14
6．相关记录
6．1 来料送检单 QP/QC-05-01
6．2 进料检验报告 QP/QC-05-02
6．3 纠正预防措施处理单 QP/QC-05-03
6．4 退料单 QP/WH-01-01
6．5 特采单 QP/QC-05-04
7．流程图
第二篇：进料检验控制程序(1)
进料检验控制程序
1.目的
规范外购、外协材料的检验作业，确保物料入库合格，防止不合格品的非预期使用。
2.范围
适用于外购、外协生产物料的检验（包括测试）。
3.职责
3．1仓库：负责进料的点收、保管，不合格品的隔离及记账等工作。
3．2采购：负责与供应商联络、处理来料异常事项。
3．3检验：负责进料的品质检验/试验，并做好相应的检验状态标志；负责启动进料不合格品处理作业流程。
4.作业程序
4．1供应商交货到厂后，仓管员将供应商的送货单与实际数量进行核对，无误后将物料放入收货待检区。
4．2仓管员在规定时间内完成物料数量验收，并在物料包装明显位置上贴好物料标示卡，具体依《进料作业流程》处理。
4．3仓管员以《送检单》书面方式通知原材料检验员，并指明物料所在位置。若为紧急来料，仓管员可先电话通知原材料检验员先检而后补送检单报检。
4．4 原材料检验在收到仓库报检的《送检单》后10分钟内须向仓管员回复检验时间。若来料为生产急需料或为原材料检验可在30分钟内鉴定的物料，原材料检验员须在接到《送检单》后10分钟内进行现场检验。
4．5原材料检验员按物料检验标准确定待检物料的检验方案，准备好相关的图纸资料、样品、检验用具。如果是客户提供物料或客户指定的特殊来料，由销售部提供客户物料具体规格及客户品质明确要求，以便原材料检验员进行检验。
4．6原材料检验员按进料检验规范、全检物料清单、批量产品抽样方案对物料进行抽样或全检，并对照图纸、样板、BOM等进行检验工作，并将检验结果记录在原材料检验报告上（要求原材料检验报告必须填写完整、正确、规范）。
4．7送检物料检验合格后不需进行性能测试的，由原材料检验员在物料包装明显位置贴上绿色合格标签，填写完整的检验内容（包括物料名称、规格/型号、检验员、日期等内容）。
4．8送检物料若需进行性能测试的，由原材料检验员按测试标准进行性能测试，将测试结果记录在检验报告上，要求当天的测试工作于一个工作日内完成。
4．9 原材料检验员依性能测试结果对物料进行合格与否的判定，并作相应标识。
4．10原材料将完成后的检验报告交品质主管进行审核。
4．11质量主管在接到检验报告后30分钟内完成审核作业。审核有误，则通知原材料检验员纠正；无误，则签字确认。
4．12若检验判定合格，由质量原材料检验员在检验结果判定后30分钟内将《送检单》及检验结果反馈仓管员。
4．13若检验判定不合格，填写《原材料检验不合格报告》通知采购，质量部主管负责在判定送检物料不合格30分钟内启动进料《不合格品处理作业流程》处理不合格品。
4．14紧急放行处理。
当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由生产部填写《紧急、例外和特殊放行申请单》（1式3份），经质量部门同意、总经理批准后按照《紧急、例外和特殊放行规定》执行，《紧急、例外和特殊放行申请单》一份由生产部留存，一份交质量部，一份交原材料库房。
a)仓管根据批准的《紧急、例外和特殊放行申请单》，按规定数量留取同批样品送检，其余由原材料检验员在领料单上注明“紧急放行”；并且在物料的外箱包装注明“紧急放行”字样。
b) 在“紧急放行”的同时，原材料检验员应继续完成该批产品的检验，不合格时质量技术负责对该批“紧急放行”的产品进行追踪处理。
4．14．7凡在生产过程中，若操作员工发现放行物品不符合规定品质要求时，须及时向现场组长、检验员反馈不良品信息，生产组长应在5分钟内追回不良物料，仓库对不良物料标示清楚，放置于不合格品区域，并报告采购处理。
4．15仓管依照《送检单》的反馈结果或检验标签，办理物料进库手续，将合格品从待检区移至相应的合格品仓库，将不良品移至不良品退货区。
4．16采购员在接到检验报告后30分钟内完成审核作业，若有退货，一般性物料在1个小时内将来料不良信息知悉供应商联络员（必要时，传真原材料检验报告给供应商），紧急物料在30分钟内完成，并督促供应商按本企业要求的时间取退货及补货。
4．17原材料检验员于当天下班前根据《原材料检验报告》编制检验日报表交质量主管；质量主管负责根据检验日报表统计周、月进料品质状况，并将进料品质信息分发一份给采购部。
4．18质量部门因检验能力不足或无相应的检测工具而无法对进料进行检验时，质量部可通知采购部要求供应商随货附上相关检验合格的证明文件，品质参照供应商提供的品质检验合格证明文件对进料品质进行跟进、验证。
5 .支持性文件
5.1《不合格品处理作业流程》
5.2《进料作业流程》
5.3《原材料检验标准》
5.4《紧急、例外和特殊放行规定》
6.记录
6.1《送检单》
6.2《原材料检验报告》
6.3《紧急、例外和特殊放行申请单》
6.4《原材料检验不合格报告》
原材料检验记录表
年 月 日 编号：
检验员： 质量主管：
紧急、例外和特殊放行申请单
年 月 日 编号：
原材料检验不合格报告
编号：
