环测〔2011〕 01号

关于20XX年度资质认定获证实验室的自查报告

XX市质量技术监督局：

接到XX省质量技术监督局《关于开展20XX年全省实验室资质认定专项监督检查工作的通知》后，我站极为重视，立即按照《通知》内容并参考《实验室资质认定评审准则》国认实函（2006）141号的相关要求，从实验室组织机构、监测过程管理、监测报告、监测行为等方面进行了细致全面的自查，并对自查中暴露出的问题进行了整改，现将我站自查情况报告如下：（具体自查情况见附表）

一、实验室组织机构情况

1、我站依法注册并进行合法有效登记，注册号为：XXXXXXXXX，营业期限为：XXXX年XX月至XXXX年XX月；站管理机构职责明确，能够做到按规履责；监测站制定了保证第三方公证检验的措施并得以实施；体系文件覆盖全部要素，满足评审准则要求，对实验室运行中的每一项工作都做到了可控；我站对技术负责人、质量负责人、内审员、监督员、各室主任进行了任命，有任命文件；监测人员持证上岗；人员培训能够按计划进行且有记录，随机抽查2份培训计划和记录，内容能够满足要求。

2、经自查，我站每年进行一次实验室质量管理的内部审核和管理审核，与计划相符，内审和管审中内容输入输出明确，审核出的问题能够及时改正，并杜绝了问题的重复发生。

3、当前，我站的主要业务是为环境保护提供依据。定期对我县环境质量（地表水、大气、降水、噪声等）进行监测；对我县污染源（废水、废气、厂界噪声等）进行监督性监测；承担本县环境状况综合性调查等。

二、监测过程管理

1、经对仪器室查看，所有法定计量仪器都定期送有资质检定机构单位进行检定，并定期对其进行校准；仪器设备技术状态良好。有进行核查和检定/校准记录；自校准的仪器设备制度有溯源图和校准规程，且记录、报告齐全；存在的问题主要是没有制定年初核查计划，核查人员核查具有随意性，在自查中作为不符合项，检查人员要求相关负责人要立即制定相关仪器的核查计划。

2、实验室环境能够满足监测要求，特别是监测分析室、天平室、分光光度室等对温度、湿度有特殊要求的区域，环境条件能够满足规范要求。

3、经查看资料和现场考核，我单位样品管理制度完善，标示清楚，流转过程记录详实齐全，由于我站业务主要集中在环境水质监测、环境大气和工业废气监测和厂界噪声监测，样品管理工作也随之开展的比较多，导致个别监测人员对样品管理的程序不熟练，特别是样品标识的唯一性，我站相关负责人已进行了沟通和实践，现已全部熟练掌握样品的管理。

4、经对站所签订的业务合同进行检查，其全部按照国家相关的合同范本执行，内容规范齐全、责任明确，同时我站对合同经过细致严谨的评审。

三、监测报告

1、经对XXXX年XX份监测报告进行抽查，我站出具的监测报告、记录格式正确、信息充分；监测结论用语正确，负责人签认符合要求；监测所用规范、标准、规程现行有效；合同、记录、报告完全相符，没有出现虚假数据或虚假报告。

2、我站制定有内部质量控制方案和实施计划，到目前为止，组织内部人员密码样考核XX次，参加监测实验室间比对XX次。

3、到目前为止，我站所开展的业务中未涉及分包项目和监测的偏离，但制定了关于分包项目和监测偏离的相关程序。

四、监测行为

1、我站计量认证证书有效期为XXXX年XX月，现出具的监测报告合法有效；未出现超出资质认定范围且带CMA标志的报告；未出现业务分包情况。

2、我站建立健全系列防止商业贿赂和影响监测公正性的制度和措施，并经常性的对全体员工进行教育培训；在监测过程中未出现牟取不当利益和违规收费现象。

3、我站关于客户意见、申诉投诉的制度健全，渠道畅通，每项业务完成后均填有《客户满意度调查表》，到目前为止，发放XX份《客户满意度调查表》，收回XX份，未出现申诉、投诉现象。

五、检查中存在的问题

    我站通过附件1检查表的自查中共发现X项基本符合、X项不符合。分别是XX和XX为基本符合，XX为不符合。按照XX要求检查人员要求综合办公室立即对新进人员进行相关能力验证考核，主要是密码样考核。按照XXX要求检查人员对相关质量监督员进行了相关的教导，并指出加强质量监督的重要性。不符合项XXX检查人员要求综合室立即制定相关仪器核查计划，并要求专人负责该项工作。

通过本次自查活动，我站认识到在管理活动和监测行为中还存在少数问题并及时纠正，为提高我站的整体管理水平起到了促进作用。同时，监测管理工作是一项长期性、系统性、经常性的工作，我站将在今后的工作中，以相关法律、法规为基准，经常性的开展自查自纠活动，从而不断向更高水平的质量管理方向迈进。

附表：XXXX年度资质认定获证实验室检查表

XXXX年XX月XX日

主题词：资质认定   获证实验室   自查报告

抄送：无

抄报：无

XXXX县环境监测站                  XXXX年XX月XX日印发

附件1

XXXX年资质认定获证实验室检查表

被检查实验室名称：XXXX县环境监测站                   证书编号：XXXXXXXX                        有效期至：XXXX年XX月XX日

被检查实验室代表确认签字：                                                年     月    日

检查组成员签字：                                                          年     月    日

第二篇：环境监测站资质认定自查汇报

***环境监测站

20xx年资质认定工作情况的汇报

按照省市质监局的工作要求，***环境监测站按照实验室资质认定评审准则相关内容，积极做好此次专项工作的迎查工作，现将工作自查情况汇报如下：

一． 基本情况：

***环境监测站现有工作人员*人，其中工程师*名，助工*名，全部为大专以上文化程度。监测用房*平方米，站内设有水质检测室，大气噪声检测室，业务办公室，原子荧光室。现有各类仪器设备 4 3台套。并于20xx年x月通过了实验室资质认定（复核）现场评审，具备水、废水、空气、废气 8 类产品共计*个参数的检测能力。

二． 质量管理工作

1、 按照质量管理工作计划、我站及时组织仪器设备的检定工作、

积极参加实验室能力验证活动。20xx年x月、7月先后参加了省质监局组织的水质铜、氨氮、空气甲醛项目的能力验证活动、结果均为满意。

2、 严格按照监测技术规范和质量管理要求、搞好日常监测质量管

理、严格执行监测数据、文字型报告的三级审核。在数据传输过程中，力求做到及时、准确、完整、快捷。

3、

按照《程序文件》和《质量手册》的要求，专门设置了设备管

理员，对监测仪器建立了一机一档，有年度仪器设备检定和期间核查计划。根据计划定期检定，确保各类在用仪器在规定检定期内运行。严格执行三色标志管理制度。

4、 根据实验室资质认定评审准则及质量管理体系文件的要求，定

期对实验室质量管理体系运行的有效性和符合性进行内审，对其运行的适宜性，充分性和有效性进行管理评审。近几年实现了环境质量零投诉。在水、气、噪声监测工作中，没有出现因环境质量而导致的投诉事件，未有质量事故发生。

三、 监测人员培训情况

监测工作质量水平很大程度上取决于监测人员的敬业精神、质量意识和业务水平的高低。为此，我站坚持以人为本的方针，注重人员素质的提高，注重职工业务技术培训学习，系统学习了《质量手册》《程序文件》，多次参加了原子吸收等培训班的学习，进一步提高了实验人员的技术水平。

四． 监测行为

1. 我站自20xx年x月x日省质监局颁发计量认证证书以来，出具

的监测报告合格有效，未出现超出资质认定范围且带CMA标志的报告。

2. 我站建立了一套防止和影响监测公正性的制度和措施，在监测过

程中未出现出具虚假报告、和其他违规现象。

五． 存在问题

1、 天平检定8月份已到期，未及时进行送检。

2、 新的方法、标准查新不够及时。

实验室管理工作是一项长期性、系统性、经常性的工作、我站在具体工作中还存有很多不足之处，在此恳请各位领导多提宝贵意见，我们将把这次检查作为一次学习机会，在今后的工作中再接再厉，以此促进我站的环境监测工作水平

年月日