XX工程

“整合体系”运行情况报告

由**建设有限公司承建的XX花园四期工程位于广州市番禺区市广路飞鹅岭XX，于20xx年12月18日开工，在**建设有限公司的组织下，项目经理部设项目经理、项目副经理、项目总工程师、工程技术部、安全质量部、安全生产部、材料设备部、计划财务部、资料员及各专业施工队，管理人员20人，施工人员目前达到210人。

塔楼分为A-1、A-2、A-11、A-12栋商住楼，其中A-1、A-2栋地上25层，地下1层，A-11、A-12栋商住楼地上29层，地下1层、多层框剪结构，建筑面积79533m2，高97.5m。目前A-1、A-2栋已经完成到12层，A-11、A-12栋已完成8层，工程质量控制良好。

本工程施工至今，始终坚持贯彻公司推行的三标整合体系，以整合体系的要求来全面指导项目的管理工作，确保本工程达到“市样板”工程标准，同时争创省（部）优、国优工程。

现将我们项目部在推进公司三标整合体系过程中的重要工作及目前受控状态汇报如下：

一、 三标“整合体系”文件的学习、宣传情况

在项目部成立之初，公司就组织管理人员学习 《整合体系

管理手册》和《程序文件》，组织工人学习《作业指导书》，使得各人都基本具备三标整合体系的概念。项目部从项目经理到其他管理人员都按“整合体系”的要求建立了各级岗位责任制，制定了详细的施工

方案，明确了方针及目标。各班组根据整合体系的要求就建立了相应的作业指导书、机械设备操作规程、职业健康安全保护措施等，确保了施工过程安全顺利的实施。

二、目标完成情况

1、工程质量目标：已验收的分部分项工程质量合格率100％，达到“质量优良标准”工程标准，在积极争创省（部）优、国优工程。

2、安全目标：避免职业病和死亡事故，杜绝重大安全事故，轻伤事故频率控制在2‰以下，目前未出现职业病和死亡事故。

3、文明施工、环境保护目标：节约水、电能的消耗，减少办公器具、施工材料的消耗。施工噪声、粉尘、有毒有害气体、污水排放达标率100％，固体废弃物实行分类处理。安全文明施工评价达标率100％，争创安全生产文明施工样板工地。

4、工期目标：目前基本实现施工方案中的计划工期，但后期任务艰巨，仍需加大投入。

三、质量体系运行情况

1、我公司根据本项目的实际情况，实行项目法施工，根据项目部需要在公司范围内进行人、财、物统一调度和协调，组建一个以项目经理屈喜庭为核心的高素质、高管理水平的项目领导班组，成立“**建设有限公司XX工程项目部”，确保工程的顺利进行。

2、根据设计图纸及实际情况，编写了详细的施工组织设计和专项施工方案，制定了符合实际要求的各项目标指标。同时编制材料需求计划、原材料和半成品采购计划以及人员进场计划。施工方案中有明确的质量、职业健康安全、环境保护、成本及工期控制等目标指标，

现阶段基本能达到目标的要求。

3、在资料文件管理方面，收集了公司下发的文件、与总包方及业主往来的文件、与材料商及分包租赁方的往来业务文件等，基本能按公司的文件管理程序来管理。

4、项目部根据相应的施工工艺要求，配备了相应的专业技术人员及施工班组，电工、焊工、搭架工、起重工、等特殊工种均由具有相应上岗证的专业操作人员担任，人力资源能保证本项目的施工要求。

5、项目部根据施工要求，配备相应的施工机械设备，并建立台帐。每台机械设备均配备操作规程，有维护保养记录。

6、项目部的物资采购活动能按公司物资采购程序来控制，施工主材基本都是甲供材，由施工员提出材料需要计划，由材料员按计划提前报送业主，并能按期接受材料，出具相应的材料检验报告。

7、项目部对生产过程中的每道工序均有控制，施工前有相应的技术交底，施工中有检验批及检验报告，分部分项工程完成后，及时做相应的分部分项验收。

6、安全质量部对施工过程中质量、环境、职业健康安全进行全方位监督和控制，分析重大环境因素和重大危险源，并制定相应的控制方案，对施工中可能出现的不符合项即刻进行纠正和整改。

四、环境保护、职业健康安全体系运行情况

1、 对进场的每位员工坚持进行三级安全教育，特殊工种均持证上岗，每道工序施工前，由专职安全员进行相应的安全技术交底，有

班前安全活动及安全检查。

2、本工程主要的施工工作是厂房主体施工及设备安装，对环境及职业健康安全有影响的主要为爆破、粉尘、噪声、电焊辐射、高空作业、起重等，项目部针对该情况做了相应的环境管理及危险源管理方案，并派专人现场监督实施。

3、项目部根据公司提供的法律法规清单，结合广州市的地方法规，建立了法律法规台帐，同时及时与公司联系，或网上查询法律法规的有效版本。

4、项目部及施工现场产生的固废有处理记录，职工需要的劳保防护用品有计划、购置和发放记录。安全生产专项基金有投入计划和使用记录，为职工购买了意外伤害保险。

5、建立了相应的应急预案，并进行应急预案的培训和演练，着重体现应急预案的可操作性和实用性。

五、纠正和预防措施

20xx年4月29日公司组织对项目部进行的内审中，发现本工地存在三项不合格：一、6#楼底层柱12月6日砼施工28天水泥物检报告，混凝土公司还未提供，中间交接验收未做（桩基、预应力、防水）；

二、项目部合格供应商未做台帐；三、项目部环境因素管理适用的防水、噪声、粉尘、排放、日常检查无运用法律法规全规性评价。项目部按照内审的要求进行整改，并将整改情况反馈至内审组，内审员对整改情况进行了验证后关闭。对于以上问题，项目部对当事人按照整合体系进行了教育，使其认识到问题的严重性和必要性，并要求负责人员加强对这些方面的检查监督。

六、存在的问题

项目部目前的工作主要是在设备安装上抢进度，由于甲方要求的工期非常紧张，致使部分工作在实施中存在监督不力，控制不到位的情况。项目部将在落实整合体系的基础上，按照目标责任管理制度，继续狠抓落实，堵住越是工期紧张的时候越容易出现的漏洞。其他如有些记录未签名、部分过程无书面记录、未能全面的宣传公司的管理方针等，对于这些问题，我们已指定专人进行检查，并对相应员工进行教育和指导，完善其在日常工作中的细节。

**建设有限公司XX项目部

二○一○年五月六日

第二篇：总经办20xx三标管理体系运行总结

总经办20xx年度“三标”管理体系运行总结

部门职责

1.严格执行公司规章制度，接受总经理的领导并向其报告工作；

2.按照总经理的要求，负责草拟企业的各类文书资料及有关规章制度，开展文秘基础工作；

3.承担公司日常行政管理工作，负责催办、督办总经理办公会议及总经理安排的各项工作任务，及时将公司各部门以及各项工作的开展情况如实上报，以备总经理掌控全局；

4、负责公司人力资源管理工作，严格执行各项工作制度和工作纪律，规范机关工作作风，推动组织建设与公司文化建设；

5、负责公司后勤总务工作，控制后勤营运成本,不断提高服务水平，为企业生产经营和职工生活创造良好环境；

6、承担公司安全生产监督管理及安全保卫工作，确保公司财产安全和职工安全。

7、负责公司内外部信息沟通服务工作，收集整理与公司发展密切相关的信息资料，供总经理决策参考；

8. 负责与政府相关职能部门以及第三方检测、监督及认真机构的接洽联系，不断巩固和改善企业的生产经营环境；

9、承担公司管理体系涉及《文件控制》、《内部审核》、《管理目标、指标与方案的实施考核》以及环境、职业健康和安全方面的贯标工作；

10、承担公司交赋的其他工作。 20xx年度部门质量/环境/职业健康安全目标、指标及完成情况：

1、文件受控有效率达100%；

2、内审部门覆盖率达100%；

3、管理目标考核率达100%；

4、公共设施维护保养率100%；

5、新员工入厂安全教育率达100%；

6、危险废弃物合法处置率达100%；

7、每年负责联系环监及安监部门进行一次环境监测和工作场所职业卫生检监测。现已完成，各项监测指标均为达标；

8、每年组织一次员工健康体检和特殊岗位职业体检。现已完成，公司员工无重大疾病，特殊 1

岗位员工无职业禁忌。

自公司 “三标”（ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001:2007）管理体系正式运行以来，总经办在公司直接领导下，对照管理体系的相关要求，认真履行贯标职责，保证了管理体系在部门运行的充分性、适宜性和有效性，现将体系运行的基本情况总结如下：

一、做好文件管理，确保《文件控制程序》有效运行

总经办作为公司文件管理的归口部门，负责公司主要文书的接收、草拟、编号分发、管理以及归档工作。为了确保公司“三标”管理体系文件的有效和受控受控，我办责成专人承担文秘基础工作，建立了公司档案室，实现了各类文书档案管理的规范化和标准化。全年共处理归档各类文件187份、其中接收外来文件58份、分发公司受控文件25份、内部非受控文件101份、处理作废文件3份，体系文件受控率100%。

二、负责公司“三标”年度目标、指标与管理方案的制定与考核

年初总经办按照《目标、指标与方案控制程序》的要求，在结合公司上年度“三标”管理体系管理评审和外部监督审核结论的基础上，根据20xx年公司管理方案的落实情况制定了公司20xx年度《目标和管理方案》，下发了《管理方案及进度表》，将目标、指标分解到公司各部门，对各部门管理目标的实施情况进行督促检查和严格考核，20xx年度目标、指标考核完成率达 100%。

三、负责公司“三标”管理体系年度内部审核与管理评审的组织策划

按照公司“三标”管理手册及《内部管理体系审核控制程序》的要求，总经办牵头组织相关部门在20xx年底制定了公司20xx年“三标”管理体系“年度内部审核计划”，于20xx年元月上旬组织完成“三标”管理体系20xx年内部审核工作，本次审核开具一般不符合项 项，通过“贯标小组”检查督促，“内部审核不合格报告”整改已全部完成，全部通过复查得到验证，内审覆盖率100%；根据内审实施情况制定20xx年管理评审实施方案，为迎接20xx年度管理体系外部监督审核做好各项准备。通过上述工作的开展，确保了“三标”管理体系对公司各项生产与管理及服务活动的100%覆盖，保障了体系文件的持续有效运行，提高了体系运行的符合性。

四、开展人力资源管理

开展扎实有效的人力资源管理工作是改善组织结构、控制人力成本、合理规避用工风险、提高组织绩效以及增强组织竞争优势的有效手段，是企业顺利实现战略目标和任务的组织保 2

证。今年公司内部调整、苦练内功的工作基调为强化人力资源管理工作带来了新的机遇和挑战，总经办按照体系《人力资源控制程序》的要求，在人力资源规划、人员招聘与培训、薪酬管理、人事考核、劳动关系、人事档案管理以及人事综合制度的建立健全等方面进行了一些有益的探索，我们重点开展了以下几个方面的人力资源基础管理工作和服务。

一是制定公司年度人力资源规划。年初总经办分别向公司各部门发放收集《人员需求调查表》与《培训需求调查表》，在分析公司现有员工队伍结构状况的基础上制定了20xx年度人力资源规划实施方案，对员工流动、新员工招聘以及员工培训等事项做必要的分析与预测，为开展人力资源管理奠定基础；二是完善人事档案管理，准确掌握员工基本情况，为公司提供详细的人事信息。为了确保员工人事档案的清晰合理，我办组建了档案室，安排专人对公司人事档案工作进行分类管理，凡是新进员工必须如实填写各类人力资源管理表格，提交相应的证明材料和身份信息，每个员工档案都装订归档，并建立了员工人事电子档案，对资料不齐的一律补齐，便于员工各项信息的统计和查询，为加强员工队伍管理提供依据，使公司的档案管理逐步进入规范化阶段。在此基础上我们定期向部门分管副总领汇报人事方面的信息，为公司领导的相关决策与人事任免提供参考依据；三是理顺劳动关系、合理规避用工风险。近年来国家对多部涉及劳动关系的法律法规做了修订，特别是新的《劳动合同法》、《工伤保险条例》及《社保法》颁布实施后，广大员工的劳动保障意识明显提高，企业面临越来越高的用工成本和用工风险。对此，总经办在不违背相关劳动法律法规的前提下分别对公司《劳动合同》及《临时用工协议》作了修改，主要是对涉及员工权利与义务、劳动纪律、试用与转正、工资发放、社保办理、入职与离职程序等条款进行细化，为实际操作提供制度保障。按期清理劳动合同的签订情况，及时为转正员工和合同到期继续留任员工办劳动合同的签订手续，确保所有正式员工都签订劳动合同。及时依法办理员工社会保险业务。社保涉及公司和员工切身利益，同时也彰显公司社会责任和对员工的关怀，总经办本着对公司负责、对员工负责的态度，实实在在地为广大员工提供社会保险服务。继续为全体员工购买意外伤害保险。四是建立健全人事综合管理制度。今年总经办在清理公司规章制度的基础上起草了公司人力资源管理制度，将在适当时机正式实施。五是严格按照公司员工招聘录用流程选聘员工，把好员工招聘质量的第一关，为公司运营提供人力保障；六是扎实开展全员培训，积极宣贯公司文化。今年总经办利用公司实施内部“调整”的时机，在公司各级领导的关心支持下，在各部门大力支持与配合下，在今年7至9月份分期、分批、分层次集中开展员工轮训。培训内容涉及公司文化、规章制度、岗位技能、安全生产、职业道德教育以及“三标”管理体系知识等。通过培训，全面宣传贯彻了公司文化和价值理念，促进了公司文化建设与员工队伍建设；七是努力学习人力资源管理知识，收集关系资料，为探索实施绩效管理模式 3

奠定理论基础。今年继续要求全员撰写年度工作总结，并要求逐级在员工总结的基础上对员工作书面评定，各部门统一按此要求将所属员工工作总结递交总经办作为年终人事考核的重要依据。截止12月31日公司在册职工人数为230名，其中后勤管理员工113人，生产部员工117人；1-12月共招聘员工83名：其中后勤管理人员13名，生产工人 66人，签订劳动合同79份；为相关部门在公司内部选调工作人员8人次；办理新员工入职与转正及员工转岗定薪36人次；办理辞职98人次；办理社保增加79人次，社保减少48人次，全年职工社会保险单位承担部分达140余万元；办理员工团体意外伤害保险257人次，购买员工团体意外伤害保险支出31236.00元，办理职工工伤理赔2人次；全年开展各类培训1599人次，委外培训6人次，组织部分员工参加“三标”管理体系理论知识闭卷考试，参考人次56人次，考试成绩全部合格。

五、开展公司环境事务管理

在去年基础上总经办参与了公司重要环境因素的识别更新，对部门环境因素重新进行了识别和评价，共识别评价环境因素51项，均为次要环境因素。按照管理体系的要求，主要实施了三个方面的环境管理事务：一是加强宣传教育，倡导环保节能意识。今年通过新员工入职培训、三级安全教育培训、张贴环保标识、加强环保设施保养维护等措施确保环境管理目标年度目标的实现。二是按《三废运行控制程序》的要求对公司生产生活产生的废物进行分类识别，对生产过程产生的废水、废气，噪声、粉尘、废油、废酸碱、固体废物、生产生活以及办公垃圾均严格按程序文件的要求进行管理。于20xx年11月27日取得温江区环境检测站出具的年度环境监测报告，表明公司废水、大气、噪声三项指标达标排放。对公司生产生活产生的垃圾按照可回收、不可回收以及危险废弃物三类标准进行分类定点存放和予以标识并基本合法处理。今年继续与温江区环卫所、毅达办公系统经营部分别签订了《委托清运垃圾协议书》与《办公耗材回收协议》，确保一般性生产生活垃圾和办公垃圾以及特殊办公垃圾处理得以规范处理。其间，总经办制作更换环境管理事务标识13份，填写环境管理体系作业表格 58份。三是及时开展公司公共设施的维护保养工作。今年公司在实施公共设施维护保养方面共计投入资金 4.67万元，主要是办公设施和生产生活配套设施的故障处理与日常维护等。通过上述一系列工作的深入开展，为公司实现环境管理目标提供了基础保障。

六、开展职业健康和安全管理事务，确保公司财产和职工安全

1、总经办按照《职业健康和安全运行控制程序》的要求，坚持“预防为主、全面规划、因地制宜、综合治理”的指导原则，以公司职业健康安全管理目标（无重特大安全事故、员工入厂安全教育率达100%）为中心，切实加强安全管理，积极开展防尘、防噪、防毒、职业 4

病防治等工作。一是按体系要求组织员工参加职业体检和健康体检，建立年度职业病防治和健康档案。于 12月20日完成特殊岗位职业体检、11月30日全部完成公司员工健康体检； 11月20日完成工作场所职业卫生监测，各项指标均符合标准。从体检结果来看，公司员工无重大健康隐患，所有特殊岗位参检人员均无职业禁忌；二是认真贯彻执行安全生产法规，积极参加地方安监部门组织的安全生产会议和专项培训，坚持特种作业人员持证上岗制度和员工三级安全教育培训制度。今年总经办组织公司员工参加温江区安监局和消防管理部门举办的各类培训6人次，在去年基础上新增2人取得特种作业操作证（其电工1人、消防1人），2人取得危化品管理人员资格证书，1人取得危化品操作人员资格证书，基本能满足公司生产安全管理的需要。同时，在温江区安监局和园区管委会安办的指导下开展了百日安全活动，强化了各级员工安全生产意识。三是按要求申请特种设备年检通过与温江质监局及成都市特检院沟通联系，在12月份全部完成公司特种设备（叉车、行车）及压力容器的安检工作；四是认真开展安全设施设备的维护保养工作，不断提高安全防范能力。今年更换消防水带5条、购买水枪2支，新增干粉灭火器 18具，冲装失效灭火器11具。通过公司各部门的共同努力，到目前为止公司未发生重特大安全事故。1—12月：形成职业健康和安全运行各类记录82份，制作更新诸如“应急疏散图”等职业健康和安全管理方面的标识6幅；组织开展专项安全检查12次、整改安全隐患16项，在宿舍安全卫生专项检查中处罚相关责任人32人次。

2、治安管理。总经办始终把保障公司财产安全和员工安全、为公司创造良好的工作氛围作为治安管理工作的最终目标。今年，公司内外形势有所变化，公司工作重心转为内部调整，维护公司稳定显得尤为重要。尽管，公司竭力稳定产品销售，千方百计为公司员工提供稳定的工作机会，但外部环境的萧条或多或少给员工思想上带来一些冲击，这对如何保持公司良好的治安局面造成新的压力，我们在深入分析公司治安管理现状后，确定以人防、物防、技防相结合的工作思路，在强化管理措施、落实管理责任、严格管理制度以及改善治安防患手段方面扎实开展工作。一是坚持每两周一次保安工作例会，搜集治安信息，了解门卫工作动态，针对各阶段具体情况布置工作任务，落实工作措施和工作责任，强化对治安工作的指挥和监督管理；二是组织相关部门工作人员定期到员工宿舍开展治安检查，1-12月行政部组织部门人员开展治安安全检查12次、处理违规违纪员工35人次；三是严格外来人员及车辆的管理，强化治安排查。凡进入公司的人员和车辆，门卫必须礼貌接待，耐心询问，认真登记，与公司无关人员和车辆坚决不予进厂，到12月31日止，门卫接待登记来访人员及车辆3200余人次；四是严格执行门卫检查制度。坚持员工车辆凭证出门、货车一律凭出门条载货出门及员工车辆出门检查制度，堵住治安管理漏洞；五是坚持对公司常住员工的治安管理，严格执行宿舍管理制度；六是强化治安排查制度，严肃保安工作纪律。督促门卫当班人员按时巡 5

查，尤其在夜间和节日期间加大巡查力度和频次，如实做好值班记录，坚持值班交接班签章制度，为落实管理责任提供凭据；七是重新制定员工车辆管理制度和内部员工出入制度。员工非机动车辆统一编号，一车一号、凭证出入，对工作时段与午休时段员工出入公司实行一律凭部门批条出入，在制度上堵住管理漏洞；八是完成公司安防监控系统建设，增强治安管理技术手段。由于对上述治安防范措施的落实和长期坚持，今年除开年之初发生一起职工电瓶车被盗事件以外，全年无其他治安事件发生，有效地维护了公司财产安全和员工安全。

七、开展与本部门职责关联的信息沟通服务工作

按管理手册的要求，总经办负责公司内外沟通工作，并形成相关记录。对外主要是与政府相关职能部门对接，办理各类资质证书的申报与复审换证，产品的送检，专利申报，名牌产品的维护与复审换届以及涉及到第三方检测、监督、认证机构的沟通接洽等工作，及时将相关信息反馈给公司领导，并积极提出相关建议意见；对内主要是,通过下发文件（公司运行例会会议纪要）或开据内部联络单等方式将公司领导的指示和各项工作部署及时有效地传达到各部门和全体员工，确保信息沟通传递及时有效。1—12月总经办草拟下发《公司运行会议纪要》43期；向相关部门开具工作联络单9份；专利维护25项、共计缴纳专利年费30820.00元，申报专利8项、其中6项已经获得专利证书；申办各类资质证书 4份，复审换证5份；编制、修订、审核备案企业标准7个；完成了公司《产品卫生许可批件证书》的批复；完成省质检院出具的公司《产品质量检验报告》48份、完成四川省冶金产品质量检验站出具的公司《产品质量检测报告》8份。

八、内审中发现的问题及整改落实情况

公司于12月27日开展内审工作，审核小组对本部门开具两项一般不合格项：

1、发现一份《管理方案进度表》填写不全，部分表格未经管理者代表签字，不符合GTG/CP-02《记录控制程序》4.2.4之规定，现已整改。

2、未对公司《应急预案》实施评审，不符合手册7.5.2条规定，现已整改，并填写评审记录。

九、存在的不足与建议

〈一〉不足：

1、需要加大对环境、职业健康和安全事务的管理力度。

2、要更加突出总经办的监督协调职能。

3、要努力学习现代企业管理知识，不断提高自身综合素养和职业化水平，适应职场需要，适应公司未来发展需要。

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〈二〉、建议

1、体系文件运行已有两年左右时间，运行至今还没有集中对相关程序文件和作业文件进行评审，建议公司责成牵头部门对各程序文件与作业文件进行评审，对与实际运行不相符的部分做更改，以提高体系的符合性和有效性；

2、进一步强化“贯标”执行力度，建议将三标体系运行的日常维护与监督纳入公司质管部工作职责范围。

3、制定详细的工作规程与岗位说明书；

4、建议从2013起实行中层管理干部年终述职制度。

7 20xx年1月