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1 目的
为了强化xxx项目研制全过程的质量管理,实现其产品质量目标,确保产品按期交付,满足顾客需求, 特制定xxx项目质量保证大纲。
2 范围
本质量保证大纲适用于xxx系统的研制全过程，包括按进度安排必要的质量保证机构、职责、权限及相互关系，要求进行的活动，工作程序和所需要的资源等，从而清楚地了解对xxx项目的实现流程、质量控制要求。
3 引用标准、文件
Xxxxx
Xxxxxx
4 术语和定义
[专用定义请在此一一列出]
通用定义采用ISO9001中的定义和术语
5 产品质量目标
5.1 功能和性能目标
研制的XXX系统的功能和性能指标应满足合同规定的XXX项目的功能和性能指标的要求,具体要求见《XX项目技术协议书》，主要包括：
l 功能要求
l 技术指标要求
5.2 产品使用的约束条件
[例如：温度、湿度、振动、电磁兼容等约束条件，请一一列出。]
6 产品实现所需的过程、文件及记录
6.1 产品实现的过程流程图：
6.1.1 系统产品实现的过程流程图：
6.1.2 软件产品实现的过程流程图：
6.2 产品实现所需的资源
6.2.1 人力资源
l 销售人员 x 人
l 项目总体方案设计 X人；
l 项目硬件设计、调试、测试 X 人；
l 项目软件设计、调试、测试 X 人；
l 结构设计 X 人
l 电装 X 人
l 检验/软件测试人员(兼) X 人
l 质量管理人员 X 人
6.2.2 测量设备（）
6.2.3 所需时间 XX个月
7 产品实现过程的质量控制要求
XXX产品实现过程的质量控制应符合公司质量管理体系文件的要求，也要适应本产品特殊的要求，确保产品满足顾客要求。
7.1 需求分析
项目负责人组织项目团队，根据项目《合同》和《技术协议书》的要求，对项目的功能和性能要求进行逐项分析，从分析中可能得出以下要求
1) 产品的功能和性能要求；
2) 适用的法律法规要求，如适用的产品标准；
3) 产品可靠性、维修性要求；
4) 对复杂产品进行特性分析，得出关键件、重要件要求等。
5) 组织对产品提出的附加要求；
7.2 方案设计
1) 项目组应在正确理解《技术协议书》的功能和性能要求、需求分析的基础上进行方案论证。应比较、权衡不同方案，进行方案优化选择、对选定方案进行论证，并对选定方案暴露的问题有妥善解决的方法。
2) 在方案设计阶段还应做好产品实现策划和项目计划，确定顶层设计文挡的目录和工作计划。
3) 方案设计完成后应进行方案设计评审，评审不通过不能转入下一设计阶段。评审包括公司组织的和顾客组织的方案评审，对评审中提出的问题提出归零要求。
7.3 产品研制
7.3.1 产品设计
产品设计按《设计开发计划》和《设计开发控制程序》要求实施。产品设计应提出：
1) 设计输出文挡及管理要求；
2) 设计输入评审要求；
3) 提出技术设计和样机设计、制造要求；
4) 设计图样要求，包括设计图样标准化要求，图样和技术文件按规定程序审批、设计输出应符合设计输入要求等；
5) 可靠性、维修性、保障性设计要求；
6) 新材料、新工艺、新技术及元器件控制要求；
7) 特性分析、分类要求；
8) 计算机软件工程化管理要求。
7.3.2 产品实现
1) 硬件产品实现：硬件设计人员按电原理图和《电路板设计流程规范》进行PCB电路板的制作。制作过程中，电路板审查人员按电原理图对制板前的PCB图、接口和制成后的印制板进行认真检验，发现问题应及时更改或重新制板。通过测试，验证其功能和性能满足设计要求。机箱、机柜的结构设计、制造按《RFSS结构设计规范》实施。
2) 软件产品实现：软件开发人员根据软件设计要求完成编码或模型，进行初步调试后交软件测试人员进行代码/模型审走查。必要时进行单元测试、模块集成测试和系统集成验收测试。测试中发现的问题经软件开发人员确认后，由软件开发人员进行更改，更改后的代码应进行回归审查。执行《审走查规范》、《单元测试规范》、《软件集成测试规范》和《系统集成测试规范》。
3) 产品研制、生产：
如果试制的样机直接交付给顾客，则要求试制过程按GJB9001A-2001国军标7.5.生产和服务提供要求实施（包括有小批生产的产品）产品研制、生产应确保：
a) 严格按图样和技术文件组织生产，工艺文件和工艺图样与设计图样和技术文件应协调一致，并满足其各项要求；
b) 现场生产、试验和检验使用的测量设备应在规定的检定周期内，确保测量结果准确、可靠；
c) 生产准备工作完成后，应对生产准备情况进行检查，检查项目包括技术文件、人员、测量设备、器材等；
d) 工艺评审、首件鉴定要求、标识和可追溯性要求；
e) 提出加强进货检验、过程检验、最终检验的要求；
f) 提出对关键过程、关键件、重要件实施重点控制的要求；
g) 提出预防为主，加强生产过程控制要求，尤其是装配工序中的焊接、多余物控制要求，材料、成品、元器件代用要求；
h) 加强对不合格品管理，严格按《不合格品控制程序》审理不合格品，并采取纠正措施，防止类似问题重复发生的要求；
i) 按《配置管理程序》要求，加强对技术文件的技术状态管理，严格控制设计更改、工艺更改，所有更改必须经过严格审批手续等要求；
j) 产品质量评审的要求；
k) 提出产品防护要求，包括包装、运输、贮存和防护的要求。
7.4 产品交付和验收
7.4.1 产品交付按《交付及服务过程控制程序》中5.2-5.6节要求实施。交付的
产品应：
1) 通过质量计划部的内部验收测试合格，发放产品合格证；
2) 需提交给顾客的技术文件应齐全并经审批；
3) 提供有关最终产品技术状态更改执行情况；
4) 随系统交付的各种备品、备附件应齐全；
5) 产品经顾客验收合格；
6) 内部验收和顾客验收发现的质量问题按《不合格品控制程序》执行。
7.4.2 软件产品的交付按《软件产品的防护和交付程序》执行。
7.5 产品维护及售后服务
7.5.1 产品维护及售后服务按《交付及服务过程控制程序》中5.7-5.12节实施。
7.5.2 产品交付后，应提供以下服务：
1) 与顾客系统联试和调试；
2) 提供技术和使用培训；
3) 提供技术咨询；
4) 提供故障维修；
5) 提供必要的备件和配件等
7.5.3 对服务人员的要求：
1) 服务人员在技能上经过培训，应能满足服务要求；
2) 服务人员应具有良好的服务意识和服务态度；
3) 对顾客的询问、质问等应进行耐心、细致的听取或解答；
4) 对不清楚、不明确的事项应主动和顾客沟通协调；
5) 在服务期间应进行工作记录，服务后应进行工作总结，以便于以后工作的改进。
7.5.4 服务完成后须经顾客认可，并请顾客将认可意见填入“服务报告”中。
7.5.5 服务人员完成服务任务后将“服务报告”交部门经理。
7.5.6 服务人员到顾客现场后如发现需要返回公司维修，应向部门经理报告，
由部门经理确认公司是否具备维修条件。
7.5.7 顾客产品在公司内进行维修期间，应执行顾客财产的有关规定。
7.6 质量管理职责
7.6.1 质量职责
1) 副总对产品或项目质量负总责；
2) 部门经理和专业组长对产品或项目出现的技术或管理质量负直接责任；
3) Xx部负责产品或项目研制过程管理，包括项目立项、组织评审及项目计划的调整和控制；
4) 质管部负责对产品或项目研制过程的质量跟踪和归零，包括对项目流程的检查，设计评审、进货检验、工序检验、最终检验发现的质量问题以及项目状态报告提出的质量问题跟踪和归零。
7.6.2 日常质量管理
产品或项目的日常管理由项目经理直接负责，需要进行评审时，由项目经理向xx部提出口头申请。
7.6.3 检验
负责检验的是检验小组，包括：
l 进货检验：；
l 工序检验：；
l 软件测试/验收：质量管理部软件测试组；
l 最终检验：。
7.6.4 评审与审查规定
项目在设计开发各阶段的评审由xx部按《设计开发评审规定》要求组织实施，评审发现的问题项目组应进行修改，质管部跟踪验证。
8 对质量保证大纲变更的约定
当发生以下任一情况时，需要对该质量保证大纲进行修订：
l 顾客需求发生重大变更，影响到了产品实现过程
l 顾客进度发生重大偏移（偏移合同要求进度正负一个月）
l 项目主要负责人发生变动
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第二篇：质量保证大纲模板、编制方法与实例大全
编号： XXXX-PP-01-B
密级：
x x x项目
质量保证大纲
xxxx有限公司
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文件状态：
[ ] 草稿
[ ] 正式发布
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顾客
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1目的
为了强化xxx项目研制全过程的质量管理,实现其产品质量目标,确保产品按期交付,满足顾客需求, 特制定xxx项目质量保证大纲。
2范围
本质量保证大纲适用于xxx系统的研制全过程，包括按进度安排必要的质量保证机构、职责、权限及相互关系，要求进行的活动，工作程序和所需要的资源等，从而清楚地了解对xxx项目的实现流程、质量控制要求。
3引用标准、文件
Xxxxx
Xxxxxx
4术语和定义
[专用定义请在此一一列出]
通用定义采用ISO9001中的定义和术语
5产品质量目标
5.1功能和性能目标
研制的XXX系统的功能和性能指标应满足合同规定的XXX项目的功能和性能指标的要求,具体要求见《XX项目技术协议书》，主要包括：
?功能要求
?技术指标要求
5.2产品使用的约束条件
[例如：温度、湿度、振动、电磁兼容等约束条件，请一一列出。]
6产品实现所需的过程、文件及记录
6.1产品实现的过程流程图：
6.1.1系统产品实现的过程流程图：
第1页
第2页
6.1.2软件产品实现的过程流程图：
第3页
阶 段顾客满意度调查
6.2产品实现所需的资源
6.2.1人力资源
?
?
?
?
?
?
?
?销售人员 x 人项目总体方案设计 X人；项目硬件设计、调试、测试 X 人；项目软件设计、调试、测试 X 人；结构设计 X 人电装 X 人检验/软件测试人员(兼) X 人质量管理人员 X 人
6.2.2测量设备（）
6.2.3所需时间 XX个月
7产品实现过程的质量控制要求
XXX产品实现过程的质量控制应符合公司质量管理体系文件的要求，也要适应本产品特殊的要求，确保产品满足顾客要求。
7.1需求分析
项目负责人组织项目团队，根据项目《合同》和《技术协议书》的要求，对项目的功能和性能要求进行逐项分析，从分析中可能得出以下要求
1)产品的功能和性能要求；
2)适用的法律法规要求，如适用的产品标准；
3)产品可靠性、维修性要求；
4)对复杂产品进行特性分析，得出关键件、重要件要求等。
第4页
5)组织对产品提出的附加要求；
7.2方案设计
1)项目组应在正确理解《技术协议书》的功能和性能要求、需求分析的
基础上进行方案论证。应比较、权衡不同方案，进行方案优化选择、对选定方案进行论证，并对选定方案暴露的问题有妥善解决的方法。
2)在方案设计阶段还应做好产品实现策划和项目计划，确定顶层设计文
挡的目录和工作计划。
3)方案设计完成后应进行方案设计评审，评审不通过不能转入下一设计
阶段。评审包括公司组织的和顾客组织的方案评审，对评审中提出的问题提出归零要求。
7.3产品研制
7.3.1产品设计
产品设计按《设计开发计划》和《设计开发控制程序》要求实施。产品设计应提出：
1)设计输出文挡及管理要求；
2)设计输入评审要求；
3)提出技术设计和样机设计、制造要求；
4)设计图样要求，包括设计图样标准化要求，图样和技术文件按规定程
序审批、设计输出应符合设计输入要求等；
5)可靠性、维修性、保障性设计要求；
6)新材料、新工艺、新技术及元器件控制要求；
7)特性分析、分类要求；
8)计算机软件工程化管理要求。
7.3.2产品实现
1)硬件产品实现：硬件设计人员按电原理图和《电路板设计流程规范》
进行PCB电路板的制作。制作过程中，电路板审查人员按电原理图对制板前的PCB图、接口和制成后的印制板进行认真检验，发现问题应及时更改或重新制板。通过测试，验证其功能和性能满足设计要求。机箱、机柜的结构设计、制造按《RFSS结构设计规范》实施。
2)软件产品实现：软件开发人员根据软件设计要求完成编码或模型，进
行初步调试后交软件测试人员进行代码/模型审走查。必要时进行单元测试、模块集成测试和系统集成验收测试。测试中发现的问题经软件开发人员确认后，由软件开发人员进行更改，更改后的代码应进行回归审查。执行《审走查规范》、《单元测试规范》、《软件集成测试
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规范》和《系统集成测试规范》。
3)产品研制、生产：
如果试制的样机直接交付给顾客，则要求试制过程按GJB9001A-
2001国军标7.5.生产和服务提供要求实施（包括有小批生产的产品）
产品研制、生产应确保：
a)严格按图样和技术文件组织生产，工艺文件和工艺图样与设计图样
和技术文件应协调一致，并满足其各项要求；
b)现场生产、试验和检验使用的测量设备应在规定的检定周期内，确
保测量结果准确、可靠；
c)生产准备工作完成后，应对生产准备情况进行检查，检查项目包括
技术文件、人员、测量设备、器材等；
d)工艺评审、首件鉴定要求、标识和可追溯性要求；
e)提出加强进货检验、过程检验、最终检验的要求；
f)提出对关键过程、关键件、重要件实施重点控制的要求；
g)提出预防为主，加强生产过程控制要求，尤其是装配工序中的焊接
、多余物控制要求，材料、成品、元器件代用要求；
h)加强对不合格品管理，严格按《不合格品控制程序》审理不合格品
，并采取纠正措施，防止类似问题重复发生的要求；
i)按《配置管理程序》要求，加强对技术文件的技术状态管理，严格
控制设计更改、工艺更改，所有更改必须经过严格审批手续等要求
；
j)产品质量评审的要求；
k)提出产品防护要求，包括包装、运输、贮存和防护的要求。
7.4产品交付和验收
7.4.1产品交付按《交付及服务过程控制程序》中5.2-5.6节要求实施。交付的
产品应：
1)通过质量计划部的内部验收测试合格，发放产品合格证；
2)需提交给顾客的技术文件应齐全并经审批；
3)提供有关最终产品技术状态更改执行情况；
4)随系统交付的各种备品、备附件应齐全；
5)产品经顾客验收合格；
6)内部验收和顾客验收发现的质量问题按《不合格品控制程序》执行。
7.4.2软件产品的交付按《软件产品的防护和交付程序》执行。
7.5产品维护及售后服务
第6页
7.5.1产品维护及售后服务按《交付及服务过程控制程序》中5.7-5.12节实施。
7.5.2产品交付后，应提供以下服务：
1)与顾客系统联试和调试；
2)提供技术和使用培训；
3)提供技术咨询；
4)提供故障维修；
5)提供必要的备件和配件等
7.5.3对服务人员的要求：
1)服务人员在技能上经过培训，应能满足服务要求；
2)服务人员应具有良好的服务意识和服务态度；
3)对顾客的询问、质问等应进行耐心、细致的听取或解答；
4)对不清楚、不明确的事项应主动和顾客沟通协调；
5)在服务期间应进行工作记录，服务后应进行工作总结，以便于以后工作
的改进。
7.5.4
7.5.5
7.5.6服务完成后须经顾客认可，并请顾客将认可意见填入“服务报告”中。服务人员完成服务任务后将“服务报告”交部门经理。服务人员到顾客现场后如发现需要返回公司维修，应向部门经理报告，
由部门经理确认公司是否具备维修条件。
7.5.7顾客产品在公司内进行维修期间，应执行顾客财产的有关规定。
7.6质量管理职责
7.6.1质量职责
1)副总对产品或项目质量负总责；
2)部门经理和专业组长对产品或项目出现的技术或管理质量负直接责任
；
3)Xx部负责产品或项目研制过程管理，包括项目立项、组织评审及项目
计划的调整和控制；
4)质管部负责对产品或项目研制过程的质量跟踪和归零，包括对项目流
程的检查，设计评审、进货检验、工序检验、最终检验发现的质量问
题以及项目状态报告提出的质量问题跟踪和归零。
7.6.2日常质量管理
产品或项目的日常管理由项目经理直接负责，需要进行评审时，由项目经理向xx部提出口头申请。
第7页
7.6.3检验
负责检验的是检验小组，包括：
?进货检验：；
?工序检验：；
?软件测试/验收：质量管理部软件测试组；
?最终检验：。
7.6.4评审与审查规定
项目在设计开发各阶段的评审由xx部按《设计开发评审规定》要求组织实施，评审发现的问题项目组应进行修改，质管部跟踪验证。
8对质量保证大纲变更的约定
当发生以下任一情况时，需要对该质量保证大纲进行修订：
?顾客需求发生重大变更，影响到了产品实现过程
?顾客进度发生重大偏移（偏移合同要求进度正负一个月）
?项目主要负责人发生变动
----------------------------完----------------------------
第8页
产品质量保证大纲的编制与管理办法
1 范围
本标准规定了军用产品质量保证大纲（以下简称“大纲”）的编制程序、要求与管理办法，是产品研究室编制大纲的依据。
本标准适用于我所研制与生产的军品。军贸产品、民品也可参照执行。
2 规范性引用文件
GJB 1406-92 产品质量保证大纲要求
GJB 451-90 可靠性维修性术语
GJB 1405-92 质量管理术语
《军工产品定型工作条例》 19xx年12月31日 国务院、中央军委发布
《军工产品质量管理条例》 19xx年6月 国防科工委发布
3术语和定义
本标准中的术语采用GJB1405、GJB451中的定义。
4职责
负责大纲的批准。
4.2 总质量师的职责
负责主持大纲评审会，汇总形成评审结论，签署评审报告，会签大纲。
4.3 质量与标准化处的职责
a） 质量与标准化处负责指导大纲的编制、审核、会签以及编制过程中的协调工作；b）
质量与标准化处负责组织召开大纲评审的有关工作，检查评审意见的落实情况，完成评审报告；
c）
质量与标准化处负责大纲的标识、发放、归档及更改，并按大纲的规定执行相应的工作项目。
4.4 产品研究室的职责
负责大纲的编制，提出大纲更改申请，并按大纲的规定实施相应的工作项目。
4.5 科研计划处的职责
第9页4.1 所长(或副所长)的职责
a）
科研计划处负责向质量与标准化处、产品研究室传递大纲编制需求及相关信息，并将大纲规定的工作项目纳入科研、生产计划；
b） 科研计划处负责大纲的外部传递。4.6 相关部门按大纲的规定实施相应的工作项目。
4.7 必要时（或合同规定），大纲应经顾客代表审核、批准。5 工作程序和要求
产品研究室在型号产品研制或生产之前应编制好产品的质量保证大纲。在编制过程中应充分与质量与标准化处、质量监督检验处、九室和顾客代表等单位协商。
根据合同(或研制任务书)的要求，可单独编制专业性大纲(如可靠性保证大纲、维修性保证大纲等专业性保证文件)作为产品质量保证大纲的重要组成部分，或按合同的要求，分阶段编写研制产品的质量保证大纲和生产产品的质量保证大纲。对系统总体单位有统一要求或某些军兵种对产品有特殊要求的，产品研究室在制定大纲时应按其要求剪裁编制。5.1 工作流程
5.2 工作程序和要求5.2.1 确定产品质量目标
产品研究室应根据《军工产品质量管理条例》和所标Q/AZ 产品研制与生产中应达到的质量目标。5.2.2 确定各部门各类人员的质量职责 产品研究室应按照所标Q/AZ
G03
000《质量手册》、Q/AZ
G03 G03 G03
503《各部门、各级各类人员的质量职责》、Q/AZ 805.1《不合格品审理委员会的组成与职责》、Q/AZ
G03
501《质量方针和目标的管理程序》的规定，结合产品合同(或研制任务书)的要求,制订出
第10页
703.3《设计师系统的职责和管理办法》和Q/AZ
001《产品工艺师工作细则》的要求，确定所长、相关部门及有关人员的质量职责。5.2.3 确定产品研制/生产阶段
产品研究室应按照Q/AZ G03
J03
703.2《预研的程序与管理办法》的规定，及产品实现策划的相关信息，确定产品研制/生产阶段。
产品研制/生产一般划分为六个阶段：a) 论证阶段；b) 方案阶段；c) 工程研制阶段；d) 设计定型阶段；e) 小批生产阶段；f) 生产定型阶段。
5.2.4 确定产品各阶段的质量保证工作项目
产品研究室应根据产品质量特性要求、研制经费、周期以及产品研制和生产不同阶段的任务和工作内容的要求等，参照表1“产品质量保证大纲要求的工作项目表”提出的推荐性意见,剪裁确定型号产品适用的工作项目。
对总体单位有统一要求的产品,应按总体单位的要求编制型号产品质量保证大纲。
表1 产品质量保证大纲要求的工作项目表
适用性研制MCMMMMCMMMMMMMMMMM
第11页
条 款11.11.21.31.41.51.61.71.81.922.12.22.32.42.52.62.7
基本要求人力资源控制质量信息管理试验综合计划
工 作 项 目
生产MMMCMMMCMMNANACCCCCC
故障报告、分析和纠正措施技术状态管理不合格品管理软件质量保证技术文件的质量控制器材的质量控制研制任务分析设计分析设计规范化人机工程设计评审工艺评审产品质量评审
2.82.92.103.23.33.43.53.63.73.83.93.103.113.1245
关键件、重要件
功能测试、贮存、包装、装卸、运输及维修对可靠性的影响维修性验证试验生产准备检查工序质量控制装配质量控制入所检验出库检验过程检验和试验最终检验和试验检验和试验状态标识检验和试验记录
监视和测量装置的质量控制包装、运输、贮存交付前及交付过程的控制交付后的质量保证
MMCCCCMMMMMMMMCC
MCCMMMMMMMMMMMMM
注: M— 强烈推荐，通常要求采用；C— 根据具体条件决定是否采用；NA— 不采用。5.2.5 确定各阶段工作项目的质量控制要求
产品研究室应按照各阶段确定的工作项目,参照本标准附录A确定产品质量保证大纲工作项目的质量控制要求。
5.2.6 形成产品质量保证大纲草案
在完成以上工作后,由产品主管可靠性设计师负责编写出产品质量保证大纲草案,大纲一般应包括以下内容：
a) 范围；
b) 规范性引用文件；c) 术语和定义；d) 职责；e) 质量目标；f) 质量职责；g) 基本要求；
h) 各阶段工作项目质量保证要求；i) 文件和记录；j) 附录。
在编写各阶段工作项目的质量保证要求时，对全文参照执行的标准和文件，仅写出标准号、标准名称和文件名称即可；对部分引用参照执行的标准或文件，必须将标准号、标准名称和文件名称以及引用的条款号写明；对需重点强调的内容,应将引用内容摘抄出来；对顾客提出的特殊要求，经双方协商后在大纲中明确规定。5.2.7 大纲审核
第12页
产品主管可靠性设计师负责将拟制好的产品质量保证大纲草案经产品总设计师审核后，交质量与标准化处产品可靠性师、质量监督检验处产品质量师、九室产品工艺师、顾客代表进行审核，并按照各方审核人员的审核意见，修改大纲草案。对有分歧的审核意见，应向质量与标准化处反馈，由质量与标准化处负责组织有关人员协商解决，对难以协商解决的问题保留,提交评审会进行评审讨论，按评审意见处理。
5.2.8 组织大纲评审
a)
质量与标准化处负责联系评审会议召开的地点和时间，负责在会议召开前下发大纲草案和通知参加评审的单位。参加评审会的单位一般应包括科研计划处、生产处、质量与标准化处、质量监督检验处、九室、档案资料室、装配生产车间和产品研究室、顾客代表等；
b)
总质量师负责主持召开产品质量保证大纲评审会，产品主管可靠性设计师作产品质量保证大纲草案报告，评委们进行审查、讨论，产品主管可靠性设计师负责解答和说明评委们提出的问题；
c)
质量与标准化处负责会议签到表、会议记录等工作。签到表和会议记录格式见附录C、附录D；
d) 总质量师负责汇总、形成评审意见，组织讨论通过评审意见，并签署评审报告。
5.2.9
评审会议结束后，产品研究室负责按评审意见修改、完善大纲草案，形成产品质量保证大纲正式文本，交质量与标准化处检查，产品可靠性师负责检查执行评审意见的情况，并填写评审报告(格式见附录E)。
5.2.10 会签、审批大纲
按照Q/AZ G01 014《技术文件齐套性及审查签署程序》规定的程序进行大纲的质量会签,经所领导批准、盖单位公章后,大纲还需经顾客代表批准、盖单位公章(大纲封面批准后,原件与复印件一起盖公章,不允许复印公章),复印件与原件一起交质量与标准化处。
5.2.11 大纲的标识、发放及归档
质量与标准化处负责将已批准的大纲进行编号、盖“受控文件”章后，下发到各有关单位，并负责将大纲原稿和一份复印件交档案资料室存档。质量与标准化处应保持产品质量保证大纲发放的记录。
产品可靠性师负责将以下文件在质量与标准化处归档备查。它们包括:
a) 产品质量保证大纲；
b) 产品质量保证大纲评审会议签到表；
c) 产品质量保证大纲评审会议记录；
d) 产品质量保证大纲评审报告；
e） 产品质量保证大纲发放登记表。
5.2.12 执行大纲
产品研究室和其它相关单位应认真执行批准下发的产品质量保证大纲中各阶段规定的各项
第13页 修改与完善大纲
工作要求。大纲的执行时限应符合产品质量保证大纲“范围”中规定的时限要求。
5.2.13 跟踪管理
科研计划处负责将大纲规定的各项工作纳入产品研制、生产计划，并进行考核。
5.2.14 大纲修订
5.2.14.1 大纲修订的时机：
a) 完成研制转入试生产/生产阶段前；
b) 在生产阶段，生产批次发生变更时；
c) 大纲执行过程中发现需要修订大纲内容时。
5.2.14.2 若需要重新修订大纲时,提出大纲修订的单位应填写大纲修订申请表(见附录F) ，说明修订原因和意见,提交质量与标准化处审查,由质量与标准化处按照原大纲编制、审核、批准（必要时应组织评审）同样的程序，组织大纲的修订工作。质量与标准化处应保持产品质量保证大纲修改的记录。
5.2.15 发更改通知单或替换作废大纲
大纲修订内容不多时,由质量与标准化处负责下发更改通知单,对大纲进行修改;若大纲更改处较多时,由质量与标准化处负责用大纲修订稿替换已作废的大纲。
5.2.16 集中处理作废大纲
对回收的作废大纲由质量与标准化处负责盖作废文件章,统一销毁。
6 支持性文件
GJB 4-83 舰船电子设备环境试验
GJB 150-86 军用设备环境试验方法
GJB 151A-97 军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求
GJB 152A-97 军用设备和分系统电磁发射和敏感度测量
GJB 437-88 军用软件开发规范
GJB 438A-97 武器系统软件开发文档
GJB 439-88 军用软件质量保证规范
GJB 899-90 可靠性鉴定与验收试验
GJB 900-90 系统安全性通用大纲
GJB 1268-91 军用软件验收
GJB 1404-92 器材供应单位质量保证能力评定
GJB 1407-92 可靠性增长试验
GJB 1909-94 装备可靠性维修性参数选择和指标确定要求
GJB 2434-95 军用软件测试与评估通用要求
HJB 53-92 海军舰船装备可靠性维修性参数选择及指标确定原则
Q/AZ G01 006 所级技术标准、管理标准、工作标准编写的一般规定
Q/AZ G01 012 试制图纸管理规定
Q/AZ G01 013 借用图纸管理规定
Q/AZ G01 014 技术文件齐套性及审查签署程序
Q/AZ G01 020 设计文件的更改规定
Q/AZ G01 026 对不同装备对象上的同一型号产品设计文件管理规定
第14页
Q/AZ G01 053 产品测试性保证大纲编制与管理办法
Q/AZ G01 055 元器件保证大纲编制与管理办法
Q/AZ G01 057 可靠性模型建立和计算方法
Q/AZ G01 058 可靠性指标分配要求及实施方法
Q/AZ G01 059 可靠性预计要求及实施方法
Q/AZ G01 060 维修性指标分配与预计要求及实施方法
Q/AZ G01 061 故障模式、影响及危害度分析实施方法
Q/AZ G01 063
确定功能测试、包装、贮存、装卸、运输及维修对可靠性的影响实施方法
Q/AZ G01 065 元器件降额设计准则及方法
Q/AZ G01 066 电子设备可靠性热设计规范
Q/AZ G01 067 设备静电防护控制规范
Q/AZ G01 070 元器件筛选规范
Q/AZ G01 071 环境应力筛选实施方法
Q/AZ G01 073 可靠性验证试验实施方法
Q/AZ G01 074 维修性试验与评定实施方法
Q/AZ G01 075 可靠性增长试验实施方法
Q/AZ G01 076 电子元器件可靠性控制办法
Q/AZ G01 108 软件文档编写规范
Q/AZ G01 104 软件测试规范
Q/AZ G01 105 软件验收规范
Q/AZ G01 110 软件产品归档及管理规定
Q/AZ G03 401 文件控制程序
Q/AZ G03 401.1 技术文件的归档和管理办法
Q/AZ G03 501 质量方针和目标的管理程序
Q/AZ G03 503 各部门、各级各类人员的质量职责
Q/AZ G03 601.1 人力资源管理程序
Q/AZ G03 603 质量信息管理程序
Q/AZ G03 703.2 预研的程序与管理办法
Q/AZ G03 703.3 设计师系统的职责和管理办法
Q/AZ G03 703.5 关、重件的分类和管理办法
Q/AZ G03 703.7 设计评审实施程序
Q/AZ G03 703.8 设计确认和定型管理实施办法
Q/AZ G03 703.9 设计更改实施方法
Q/AZ G03 703.10 软件设计和开发管理办法
Q/AZ G03 703.12 产品质量评审程序
Q/AZ G03 705 采购过程控制程序
Q/AZ G03 705.1 采购产品入库、保管、发放的管理办法
Q/AZ G03 706 供方控制程序
Q/AZ G03 707.1 生产计划的编制、管理实施办法
Q/AZ G03 707.2 试制、生产前准备状态检查实施办法
第15页
Q/AZ G03 707.4 生产条件控制办法
Q/AZ G03 707.8 工序的控制办法
Q/AZ G03 708 特殊过程的控制程序
Q/AZ G03 711 交付前及交付过程控制程序
Q/AZ G03 712 产品技术服务程序
Q/AZ G03 714 监视和测量装置的控制程序
Q/AZ G03 716 技术状态管理实施程序
Q/AZ G03 801 顾客满意度测量分析管理程序
Q/AZ G03 803 过程的监视和测量控制程序
Q/AZ G03 804 产品的监视和测量控制程序
Q/AZ G03 804.1 器材出库检验程序
Q/AZ G03 804.3 检验和试验记录的管理办法
Q/AZ G03 804.4 检验和试验状态标识的控制办法
Q/AZ G03 804.5 工序首件三检控制办法
Q/AZ G03 804.7 外协产品的控制程序
Q/AZ G03 805 不合格品控制程序
Q/AZ G03 805.1 不合格品审理委员会的组成及其职责
Q/AZ G03 805.2 不合格品审理单的填写办法
Q/AZ G03 807 故障报告、分析和纠正/预防措施系统实施程序
Q/AZ J03 001 产品工艺师工作细则
Q/AZ G03 704.1 工艺评审程序
Q/AZ G03 704.3 关键件（特性）、重要件（特性）和关键工序的控制程序7 文件和记录
本标准形成的文件和记录如下:
产品质量保证大纲
产品质量保证大纲评审会议签到表
产品质量保证大纲评审会议记录
产品质量保证大纲评审报告
产品质量保证大纲修改申请表
产品质量保证大纲发放登记表
产品质量保证大纲修改登记表
第16页
附录A
（规范性附录）
产品质量保证大纲工作项目的质量控制要求
A1 基本要求
A1.1 人力资源控制
人力资源控制执行所标Q/AZ G03 601.1《人力资源管理程序》的规定。
A1.2 质量信息管理
执行所标Q/AZ
数据资料。
A1.3 试验综合计划
产品研究室应参照本标准附录B《产品试验综合计划编制指南》，制定实施产品试验综合计划,
并纳入产品质量保证大纲中，作为大纲内容的一部分。该计划应包括研制、生产和交付过
第17页G03 603《质量信息管理程序》的规定,确保有效地收集、控制、处理和使用执行大纲所产生的
程中应进行的全面试验工作,以保证有效地利用全部试验资源,并充分利用试验结果。A1.4 故障报告、分析和纠正措施
按照所标Q/AZ
纠正/预防措施。
A1.5 技术状态管理
按照所标Q/AZ
对技术状态的更改贯彻到位。
A1.6 不合格品管理
A1.6.1
。
A1.6.2
A1.6.3
不合格品报表。
A1.7 软件质量保证
A1.7.1
产品研究室应参照GJB437《军用软件开发规范》、GJB438A《武器系统软件开发文档》、GJB439《军用软件质量保证规范》和所标Q/AZ
效的管理。质量与标准化处应及时进行监督和检查,使软件质量始终置于严格控制下。
A1.7.2 产品研究室应按照所标Q/AZ G03 703.10《软件设计和开发管理办法》的要求进行软件设计和开发。
A1.7.3 软件测试与验收应严格按照所标Q/AZ G01 104《软件测试规范》和Q/AZ G01 105《软件验收规范》的有关规定执行,对型号产品总体要求需在所外指定的测试中心进行测试、评估的软件,应严格按照GJB1268《军用软件验收》、GJB2434《军用软件测试与评估通用要求》的规定执行,并做好自检和互检工作。
A1.7.4
A1.8 技术文件的质量控制
A1.8.1 各部门应按照所标Q/AZ G01 014《技术文件齐套性及审查签署程序》的要求对工程图纸、技术文件进行审查、会签，以保证其符合国军标、国标或其他相关标准的要求，准确、适用。
A1.8.2 科研产品各研制阶段技术文件齐套性要求应符合所标Q/AZ G01 014《技术文件齐套性及审查签署程序》的要求。技术文件的归档和管理应执行Q/AZ G03 401.1《技术文件的归档和管理办法》的规定。
A1.8.3 对试制图纸应按照所标Q/AZ G01
G01 012《试制图纸管理规定》的要求进行管理;对借用图纸应按照所标Q/AZ
第18页G03 807《故障报告、分析和纠正/预防措施系统实施程序》的规定进行故障报告、分析和采取G03 716《技术状态管理实施程序》的规定,对产品技术状态进行标识、控制、记实和审核,确保对不合格品必须严格按照所标Q/AZ G03 805《不合格品控制程序》的规定进行标识、隔离和处理,并认真分析原因，制定纠正措施对不合格品应按照所标Q/AZ 质量监督检验处应按照所标Q/AZ G03 G03 805.2《不合格品审理单的填写办法》的规定填写拒收单。805《不合格品控制程序》的规定对产品进行不合格品的技术统计与分析，按季、年提出G01 108《软件文档编写规范》制定相应的软件质量保证大纲,并成立软件质量保证小组,实施有软件产品归档与管理按照所标Q/AZ G01 110《软件产品归档及管理规定》的规定执行。
013《借用图纸管理规定》的要求进行管理。
A1.8.4 对不同装备对象上的同一型号产品设计文件应按照Q/AZ G01 026《对不同装备对象上的同一型号产品设计文件管理规定》的规定进行管理。
A1.8.5 技术文件的更改应执行所标Q/AZ G03 703.9《设计更改实施办法》和Q/AZ G01 020《设计文件的更改规定》的有关规定。
A1.9 器材的质量控制
承制单位应保证器材的质量符合采购文件和整机系统的质量要求。
A1.9.1
供方质量保证能力的评定执行GJB1404《器材供应单位质量保证能力评定》和所标Q/AZ G03 706《供方控制程序》的规定。
A1.9.2 器材的质量管理执行所标Q/AZ G03 705《采购过程控制程序》
A1.9.3
A1.9.4
G01 器材的保管、发放Q/AZ G03 705.1《采购产品入库、保管、发放的管理办法》的规定。为了控制标准元器件和非标准元器件的选择和使用,产品研究室应根据所标Q/AZ 055《元器件保证大纲编制与管理办法》和Q/AZ G01 076《电子元器件可靠性控制办法》的要求，编写型号产品元器件保证大纲，并按照该大纲的要求对所有元器件进行质量控制。
A1.9.5 对上机使用的微电子器件、半导体器件、电容器、继电器,必须按所标Q/AZ G01 070《元器件筛选规范》的要求筛选合格,并采用PDA(批允许不合格率)技术,使筛选后的元器件失效率保持在较低水平。
A1.9.6 对外协产品的质量控制应执行Q/AZ G03 804.7《外协产品的控制程序》的规定。A2 研制
A2.1 任务分析
型号产品总设计师,应对产品的任务剖面、寿命剖面进行全面的分析,以确定对设计最有影响的任务阶段和综合环境(包括运输、维修和贮存环境、现场使用环境),通过任务剖面分析,结合研制任务书的要求,确定可靠性、维修性、电磁兼容性、安全性、人机工程等各项定性与定量要求,将其结论纳入规范作为设计评价标准,保证实现规定的质量目标。
对研制任务书中规定的可靠性、维修性目标值和门限值,应根据GJB450《装备研制与生产通用大纲》第4.4.3条的要求,分别转换成产品设计和质量控制的成熟期规定值和最低可接收值,并纳入合同中,其转换方法参见GJB1909《装备可靠性维修性参数选择和指标确定要求》和HJB
分配的依据,最低可接收值作为产品指标验证的检验下限。
A2.2 设计分析
通过对产品的设计分析研究,确定产品特性,容差以及必要的试验和检验要求。设计分析一般包括:
A2.2.1 参数分析
可采用以下方法:
a） 优化设计技术(如田口方法);
b） 计算机辅助(CAD)设计与分析,它包括:
. 数字电路的逻辑分析;
第19页53-92《海军舰船装备可靠性维修性参数选择及指标确定原则》。成熟期规定值作为产品预计
. 模拟电路的容差分析;
c） 电路(或结构)的自动化设计(EDA)。
A2.2.2 特性分类
按照GJB190和所标Q/AZ
与重要件。
A2.2.3 故障模式、影响和危害性分析
按照所标Q/AZ G01 061《故障模式、影响及危害度分析实施方法》的规定执行。A2.2.4 元器件的应力分析
执行所标Q/AZ G01 065《元器件降额设计准则及方法》的规定。
A2.2.5 可靠性分析
按照所标Q/AZ G01 058《可靠性指标分配要求及实施方法》和Q/AZ G01 059《可靠性预计要求及实施方法》的要求,对产品进行可靠性指标的分配和预计。A2.2.6 维修性与测试性分析
按照GJB368A、GJB2547、所标Q/AZ
060《维修性指标的分配与预计要求及实施方法》和所标Q/AZ
维修性、测试性指标的分配和预计。
对机内故障自动检测(BIT)设计,检查点的优化应尽可能采用Q/AZ
061《故障模式、影响及危害性分析实施方法》的方法来确定最佳检查点。
A2.2.7 技术保障分析
确定维修产品所需的资源及数量。分析包括:
a）
按方案确定的维修等级,为维持或恢复到设备使用状态所必需的具体维修工作项目的描述; b） 预防性维修周期(时间)的确定;
c） 使用与维修人员要求(技术水平与人数);
d） 培训及培训设备要求;
e） 后勤保障和试验设备,包括仪器、备件、修理件和消耗件;
f） 设施要求;
g） 技术资料要求(如技术手册、修理程序、校准程序、图纸和技术条件(规范)等)。A2.2.8 可生产性分析
识别实际的或潜在的可生产性问题的范围。
A2.2.9 安全性分析
应按照GJB900《系统安全性通用大纲》规定的工作项目,结合产品特点,进行相应的安全性分析。
A2.2.10 电路的热分析
对微电子器件与分立半导体器件应着重分析它的结温。计算式有:
Tj=Tc+QjcP (1)
其中: Tj 结温(℃);Tc 壳温(℃) ;Qjc 元件热阻(℃/W); P 实际功耗(W)
壳温的确定:
第20页G03 703.5《关、重件的分类和管理办法》的要求进行特性分类和特性分析,确定产品的关键件G01 G01 053《产品测试性保证大纲编制与管理办法》的要求,对产品进行维修性、测试性分析以及G01
壳温应是产品技术条件规定的最高工作环境温度(Tm)下的壳温Tc。壳温可以通过实测得到。如在25℃时实测壳温为TN,则TC=(TM-
25)+TN。若热阻无数据,对微电子器件可采用近似计算法:
a） 数字电路的结温计算
所有存贮器
位数≤30 Tj=Tc+10℃ (2)
位数〉30 Tj=Tc+25℃ (3)
对于低功耗TTL和MOS
门数≤30 Tj=Tc+5℃ (4)
门数〉30 Tj=Tc+13℃ (5)
b） 元器件结温降额要求
线性电路降额后的结温
最大允许结温
温控环境 恶劣环境
110℃ 85℃
数字电路降额后的结温
最大允许结温
温控(普通)环境 恶劣环境
110℃ 85℃
半导体功率器件允许结温为110℃。
当分析不满足要求时,设计上必须采取降温措施,热设计要求与方法可参见Q/AZ
066《电子设备可靠性热设计规范》中的规定。
A2.2.11 静电防护分析
执行Q/AZ G01 067《设备静电防护控制规范》的规定，如产品ESDS器件敏感等级的分级，印制电路板级（组件）应满足规范规定的静电放电敏感度的最低要求，当不满足要求时，应采取设计保护措施等内容。对含一类敏感器件的电路板在图纸上应加防静电的标记。
A2.3 设计规范化
为保证设计规范化,产品研究室在设计时应贯彻执行已有的所标或总体单位规定的有关设计规范和文件,对欠缺的设计规范和文件,应根据设计要求,参照所标Q/AZ G01 006《所级技术标准、管理标准、工作标准编写的一般规定》规定的格式和相关的国家军用标准、国家标准或行业标准等进行编制。为了使设计采用统一的标准、规范,在进行设计之前,还应编制文件清单,供设计人员使用。此清单应列入型号产品质量保证大纲中,作为该大纲内容的一部分。
A2.4 人机工程
产品研究室应根据研制任务书或合同的要求制定人机工程设计要求,在保证可靠性、维修性安全性的条件下,保证操作人员正常、准确地操作。
A2.5 设计评审
执行所标Q/AZ
第21页G01 G03
703.7《设计评审实施程序》的规定。大纲中应列出设计评审项目清单。
A2.6 工艺评审
执行所标Q/AZ
704.1《工艺评审程序》的规定。大纲中应列出工艺评审项目清单。
A2.7 产品质量评审
执行所标Q/AZ G03 703.12《产品质量评审实施程序》的规定。
A2.8 关键件、重要件
按照所标Q/AZ
要件实施重点的质量控制。
A2.9 功能测试、贮存、包装、装卸、运输及维修对可靠性的影响
产品研究室应按照所标Q/AZ
，确定功能测试、贮存、包装、装卸、运输及维修条件,确定后勤保障所需的信息。A2.10 维修性验证试验
维修性验证试验的数据应来源于可靠性试验与现场试验统计的可靠性数据,维修性试验与评定按照所标Q/AZ
求执行。
A2.11 可靠性和维修性计算
A2.11.1 建立可靠性模型
按照所标Q/AZ G01 057《可靠性模型建立和计算方法》的规定执行。
A2.11.2 可靠性分配
按照所标Q/AZ G01 058《可靠性指标分配要求及实施方法》的规定执行。
A2.11.3 可靠性预计
按照所标Q/AZ G01 059《可靠性预计要求及实施方法》的规定执行。
A2.11.4 维修性预计与分配
按照所标Q/AZ G01 060《维修性指标分配与预计要求及实施方法》的规定执行。A2.12 试制
产品研究室应根据试制产品的特点,按照本附录第A3～A5条的规定对样机试制过程进行质量控制。
A2.13 定型
执行《军工产品定型工作条例》和所标Q/AZ
703.8《设计确认和定型管理实施办法》的规定。
A3 生产
A3.1 工艺准备
工艺准备应做到:
a） 编制的工艺文件符合产品设计文件的要求,完整清晰,具有先进性,能正常指导生产; b） 对特种工艺、关键工艺制定了专用的技术文件和质量控制程序;
c） 进行了工序分析,对关键工序进行了标识和规定了详细质量控制要求;
第22页G03 G03 704.3《关键件（特性）、重要件（特性）和关键工序的控制程序》的规定,对关键件、重G01 063《确定功能测试、包装、贮存、装卸、运输及维修对可靠性的影响实施方法》的规定G01 074《维修性试验与评定实施方法》的规定执行。总体单位有统一要求的按总体单位的要G03
d） 根据文件编制了质量监控计划,确定了质量控制点;
e） 工艺有重大更改时应按照Q/AZ G03 704.1《工艺评审程序》进行评审;
f） 工艺装备经检验(或按规定进行了周期检定)合格。
A3.2 生产准备检查
A3.2.1
、生产处按照所标Q/AZ
。
A3.2.2
生产准备检查结束时,生产处应写出检查报告,对能否投产提出结论意见,并编制详细的生产计划,
并抄送军代表室一份。如发现影响投产的问题应限期加以解决,并进行跟踪管理,同时按Q/AZ G03 707.4《生产条件控制办法》对生产条件加以控制。
A3.3 工序的质量控制
工序的质量控制应按照所标Q/AZ G03 707.8《工序的控制办法》的规定执行。 特殊工序按照所标Q/AZ G03 708《特殊过程的控制程序》的规定执行。
A3.4 装配质量控制
A3.4.1 机械装配的质量控制
a） 机械装配应按照机械装配工艺规程进行;
b） 机柜装配应按照机柜装配工艺规程进行;
c） 机械装配的质量控制应执行所标有关机械装配质量控制的规定。
A3.4.2 电气装配
a） 电气装配应按照所标有关电气装配安装技术条件进行;
b） 印制线路板手工装配应按照所标有关印制线路板手工装配工艺规程进行; c） 静电敏感器件装配应按照所标有关静电敏感器件件装配工艺规程进行;
d） 高频元件装配应按照所标有关高频元件装配的工艺规程进行;
e） 电气装配的质量控制应执行所标有关电气装配质量控制的规定;
f）
对设计定型样机或已定型的产品,原则上在印制板上安装的集成电路一般不许使用插座,特殊需要除外,但必须采用防振加固措施;
g） 为提高印制电路板的可靠性,允许对过渡孔采用嚷孔的措施。
A3.5 入所检验
采购产品器材必须执行所标Q/AZ
705.1《采购产品入库、保管、发放的管理办法》的规定。
A3.6 出库检验
器材出库必须执行所标Q/AZ G03 804.1《器材出库检验程序》的规定。
A3.7 过程检验和试验
在加工和装配期间应按照所标Q/AZ G03 803《过程的监视和测量控制程序》和Q/AZ G03
804.5《工序首件三检控制办法》的规定进行过程检验,以检查操作是否适当,是否在受控条
第23页在产品投产前,生产处应按Q/AZ G03 G03 707.2《试制、生产前准备状态检查实施办法》的要求和科研计划处编制的生产计划网络图707.1《生产计划的编制、管理实施办法》编制的《生产协调计划》进行生产准备状态检查G03
件下进行。
A3.8 最终检验和试验
产品最终检验和试验应执行所标Q/AZ 804《产品的监视和测量控制程序》的规定。A3.9 检验和试验状态标识
执行Q/AZ G03 804.4《检验和试验状态标识的控制办法》的规定。A3.10 检验和试验记录 承制单位应按照Q/AZ
G03
804.3《检验和试验记录的管理办法》的规定保存试验、检验记录,应根据试验或检验的类型、范围及重要性确定记录的详细程度。记录应包括产品的检验状态,必要的试验和检验特性证明、不合格品报告、纠正/预防措施及抽样方案和数据。A3.11 监视和测量装备的质量控制
对生产过程中使用的监视和测量装备,必须执行Q/AZ 定周期进行检定。A3.12 包装、运输、贮存
执行Q/AZ G03 711.1《交付前搬运、贮存、防护、安装、调试的控制办法》的规定。A4 交付前及交付过程中的控制
执行所标Q/AZ G03 711《交付前及交付过程控制程序》的规定。A5 交付后的质量保证
执行Q/AZ
G03
712《产品技术服务程序》和Q/AZ
G03
801《顾客满意度测量分析管理程序》的规定。
G03
714《监视和测量装置的控制程序》的规定,经过鉴定合格后方可使用,并由计量仪器处按规
G03
附录B（规范性附录）试验综合计划编制指南
本指南规定了试验综合计划的编制程序和要求、试验项目及其要求,目的是为产品研究室确定产品在研制全过程中的试验项目,编制产品试验综合计划提供依据。B1 试验综合计划编制程序和要求B1.1 试验综合计划编制流程图
B1.2 试验综合计划编制程序和要求B1.2.1 产品试验、验证的需求分析
产品研究室应根据合同或研制任务书的要求,结合产品质量特性、研制/生产经费、周期等,对产品在研制、生产和交付过程中的试验、验证进行需求分析。B1.2.2 确定试验项目类别和要求
根据产品试验、验证需求分析结果,依据本指南B2提供的试验项目及其要求,剪裁确定产品在研制全过程中的试验项目类别和要求。B1.2.3 确定各部门的职责
试验项目类别确定后,按照有关所标的规定,确定与这些试验项目相关部门的职责。B1.2.4 确定试验项目的顺序及相互关系
对已确定的试验项目,根据表B1《试验程序表》进行试验项目排序,并确定它们的相互关系。
B1.2.5 编制试验综合计划
以上工作完成后,编制出产品试验综合计划,该计划格式及内容如下: a） 产品试验程序表;
b） 试验项目及其要求(包括各项试验相关部门的职责)。
表B1 试验程序表
试验类型环境应力筛选
序号123456789101112
试验项目名称
元器件老炼筛选组件级环境应力筛选组合（分机）级环境应力筛选分机性能验收
试验要求组织实施部门质量监督检验处（需要时，顾客代表参加监控）
产品分机技术条件
质量监督检验处、产品研究室总体组、顾客代表
产品分机技术条件产品总技术条件GJB4或GJB150GJB151A、GJB152
A
质量与标准化处、顾客代表质量监督检验处、顾客代表
分机验收试验
分机低温工作检查试验分机高温工作检查试验分机振动工作检查试验分机连续工作试验整机电性能验收整机环境试验
整机电磁兼容性试验（研制阶段采用）整机环境应力筛选
整机验收试验
第25页
1314
整机连续工作试验整机可靠性验收试验
产品总技术条件
GJB899靶试、海试、试飞等现场试验大纲GJB899GJB1407
质量监督检验处、顾客代表质量与标准化处、顾客代表质量与标准化处、质量监督检验处、顾客代表质量与标准化处、顾客代表质量与标准化处、顾客代表
15
整机
1617
鉴定试验
整机现场试验
整机可靠性鉴定试验（研制阶段采用）整机可靠性增长试验（研制阶段采用）
注： 必要时或合同要求时，顾客代表才参与这些试验项目。B2 试验项目及其要求B2.1 元器件老炼筛选
确定需要进行老炼筛选的所有元器件，必须在上机前按照所标Q/AZ 070《元器件筛选规范》的要求进行筛选。B2.2 组件级环境应力筛选
模块或印制板在完成装配、调试后，应按所标Q/AZ
G01
071《环境应力筛选实施方法》选择适宜的方法，进行环境应力筛选。为提高应力筛选检测效率,筛选前后应对印制板或模块进行检查,可以通过电路在线测试仪进行检查,也可通过分机通电工作检查。
B2.3 组合（分机）级环境应力筛选
组合或分机在完成装配、调试，常温检查正常后，应按所标Q/AZ
G01
071《环境应力筛选实施方法》选择适宜的方法，进行环境应力筛选。筛选完成后应在不搬动的情况下，检查组合线束是否断线,印制板线是否剥离和有虚焊点,结构松动情况等,在排除了明显的缺陷后,再通电进行工作检查。B2.4 分机性能验收
在常温状态下,按照产品分机技术条件进行电性能验收。对研制产品,分机电性能验收前必须具备的条件:
B2.4.1 性能验收前应进行的试验有
a） 模块（印制板）级、组合级环境应力筛选; b） 分机直流电源拉偏试验;注1 c） 电路元器件降额抽查试验; d） 电路元器件热状态检查试验; 注2
注 1.电源拉偏的目的是检查电路裕度设计情况;试验条件是: 直流电压大于12V以上拉偏±10％; 直流电压小于或等于12V拉偏±8％; 注
2.抽查电路发热比较高的微电子器件或功率半导体器件,用点温度计测试其壳温,计算该元器
第26页
G01
件结温是否超过允许工作的结温。
计算式: Tj =TC+QJCP
Tj：结温 TC：壳温 QJC：热阻 P：实际功耗
这时环境温度应是产品总技术条件规定的最高工作温度,若是25℃测试,计算Tj时,还应加上上面两个温度差。微电子器件Tj近似计算法如下:
对数字电路的结温计算:
门数≤30 Tj=TC+10℃
所有存贮器,位数>30 Tj=TC+25℃
对于低功耗TTL和MOS
门数≤30 Tj=TC+5℃
门数>30 Tj=TC+13℃
对线性电路降额后结温
最大允许结温
温控环境 恶劣环境
110℃ 85℃
对于数字电路降额后结温
最大允许结温
温控环境(或普通) 恶劣环境
110℃ 85℃
对于功率半导体器件,允许结温为110℃。
B2.4.2 性能验收前一般应提供的技术文件与报告有:
a）
b）
c）
d）
e）
f）
g）
h）
i）
j）
B2.4.3
未提供上述文件与报告,未进行上述试验的产品,质检人员不进行电性能验收。上述管理工作由质检人员检查把关,应认真按研制产品试验程序要求严格执行。
B2.5 分机低温工作检查试验
分机在常温性能验收合格后，进行低温工作检查试验。在产品分机技术条件规定的低温工作温度下,按照试验样品重量确定的保温时间（参见表B2），
不通电保温后,加电工作0.5小时或技术条件规定的工作时间后，测试指标应合格。B2.6 分机高温工作检查试验
第27页分机电原理图及分机(分系统)技术条件;分机MTBF预计报告;分机电路元器件降额使用情况报告;组件/组合环境应力筛选记录表；分机调试细则；调试履历书；交验申请表；自检记录；交验记录表格；故障分析报告。
分机在产品分机技术条件规定的高温工作温度下,
按照试验样品重量确定的保温时间（参见表B2），不通电保温后,加电工作1.5小时或技术条件规定的工作时间后,在试验结束前半小时测试性能指标应合格。表B2 保温时间等级
试验样品重量G（公斤）
G≤1.5
1.5< G≤15
15< G≤150
G> 150
B2.7 分机振动工作检查试验
分机振动工作检查试验采取宽频带正弦扫频振动。对小型产品可按产品分机技术条件的要求,带减震器进行试验；对于一般大型设备,有机柜的小分机,可不带减震器进行试验。由于机柜与分机的固有谐振频率不同,因此不能套用整机振动试验条件,其原因很可能碰不上共振点,从而降低了振动条件。故本标准考虑不带减震器，及分机固有频率与机柜不同的特点,在不降低振动条件的情况下,采用下列试验条件进行:
频率范围 按分机技术条件规定的频率范围
加速度 1.5g
交越频率 f0=50Hz
f>f0等加速度1.5g
f<f0等位移0.3mm(双振幅)
时间 30min
加电工作应无故障通过。
B2.8 分机连续工作试验
按产品分机技术条件规定的连续工作时间连续工作，应无故障通过。
B2.9 整机电性能验收
整机装配、调试完成后，应按照产品总技术条件的规定,对整机电性能进行常温验收。B2.10 整机环境试验
整机常温电性能验收合格后，根据产品总技术条件或合同要求的试验项目,按照GJB4《舰船电子设备环境试验》或GJB150《军用设备环境试验方法》规定的方法进行整机环境试验。
B2.11 整机电磁兼容性试验
依据GJB 151A《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求》、GJB 152A《军用设备和分系统电磁发射和敏感度测量》和产品技术文件或合同要求的试验项目和试验方法编制电磁兼容性试验大纲,进行电磁兼容性试验。
B2.12 整机环境应力筛选
系统总体单位或技术协议或合同有要求时，可按照其要求执行。
B2.12.1 大型整机
采用高温老炼试验和运输试验相结合的方法。保温时间（小时）1248
第28页
B2.12.1.1 高温老炼试验
按所标Q/AZ
071《环境应力筛选实施方法》中整机高温老炼试验的条件进行试验。
B2.12.1.2 运输试验
进行200km的运输试验,试验完成后,通电检查应正常工作方允许产品出所。
B2.12.1.3
若试验达不到合格要求,由于进度原因不能继续试验时,产品总设计师应报请主管领导与总质量师裁决处理。
B2.12.2 小型电子设备
采用温度循环和随机振动试验相结合的方法。
B2.12.2.1 温度循环试验
按照所标Q/AZ
071《环境应力筛选实施方法》中整机温度循环的试验条件进行试验。
B2.12.2.2 随机振动试验
按照所标Q/AZ
071《环境应力筛选实施方法》中整机随机振动试验条件进行试验。
B2.12.2.3
若试验达不到合格要求,由于进度原因不能继续试验时,产品总设计师应报请主管领导与总质量师裁决处理。
B2.13 整机连续工作试验
依据产品总技术条件的规定,
产品在常温下应无故障连续工作8小时或24小时,具体要求参见产品总技术条件的有关规定。
B2.14 可靠性验收试验
产品研究室应根据合同要求，参照GJB
G01
073《可靠性验证试验实施方法》或其他有关可靠性验收试验的标准和文件,拟制可靠性验收试验大纲,并按照大纲的要求完成可靠性验收试验。
B2.15 整机现场试验
整机现场试验包括设计定型陆上、海上(或试飞)试验,部队使用性试验等试验，具体要求按产品现场试验大纲进行。
B2.16 可靠性鉴定试验
产品研究室应根据合同或研制任务书的要求，参照GJB
899《可靠性鉴定与验收试验》、所标Q/AZ G01 073《可靠性验证试验实施程序》或其他有关可靠性鉴定与验收试验的标准和文件,拟制可靠性鉴定试验大纲,并按照大纲的要求完成可靠性鉴定试验,试验报告作为产品设计定型的文件之一。
B2.17 整机可靠性增长试验
产品研究室应根据合同的要求，参照GJB 1407《可靠性增长试验》和所标Q/AZ G01 075《可靠性增长试验实施方法》，拟制可靠性增长试验大纲,并按照大纲的要求完成可靠性增长试验。
第29页G01 G01 G01 899《可靠性鉴定与验收试验》、所标Q/AZ
可靠性数据统计从B2.9整机电性能验收开始,通过B2.9、B2.10、B2.11、B2.12、B2.13,到B2.15整机现场试验为止,获得综合的可靠性数据,从而对产品作出可靠性评定,评定模型采用AMSAA方法,见所标Q/AZ G01 075《可靠性增长试验实施方法》。
数据跟踪管理应由产品研究室在质量与标准化处监督管理下进行。
对于可靠性增长效果良好,达到合同规定的可靠性要求,可靠性数据被顾客代表接受的产品,可免做可靠性鉴定试验(但可靠性增长计划与试验方案应事先征得顾客代表的认可)。
对于小型电子设备,由于MTBF值比较高,需要较长的可靠性增长试验时间,因此应采用多台设备试验的可靠性试验信息,对所内及现场数据进行跟踪统计,从而减少单台设备试验时间,这样比较容易实现小型设备的可靠性增长评定,达到预期的增长试验时间要求(按设备的台时数计算试验时间)。
附录C
（规范性附录）
大纲评审会签到表职务或职
称姓 名工作单位签 名姓 名职务或职称工作单位签 名
第30页
制表人：
附录D
（规范性附录）
大纲评审会议记录会议时间
组织单位
主要参加单位及人员 年 月 日 午 时 分主持人会议地点记录人
第31
页
评审主要内容：讨论记录：评审意见：备注
附录E
（规范性附录）大纲评审报告
产品型号:产品名称:评审时间组织部门
评审主要内容： 年 月 日评审地点主持人共 页 第 页
第32页
评审意见：
评审主持人（签名） 年 月 日
评审意见采纳情况：
检查人（签名） 年 月 日评审成员名单
序号姓名职务或职称工作单位序号姓 名职务或职称工作单位
附录F
（规范性附录）
产品质量保证大纲修订申请表
产品型号、名称
承制单位
申请理由申请人
第33页
修订内容（需要时可加附页）
审批意见
主管领导（签名） 年 月 日
神华国华通辽科左中旗后四井风电场49.5MW风电项目
35kV集电线路施工与安装工程
第34页
质量保证大纲辽源电力安装工程有限公司后四井项目部
20xx年6月
第35页
批准：审核：编写：第36页
目 录
1、范围???????????????????????????????????3
2、引用文件?????????????????????????????????3
3、工程概况?????????????????????????????????3
4、内容及要求????????????????????????????????5
4.1工程质量方针和质量目标????????????????????????5
4.1.1质量方针????????????????????????????5
4.1.2质量目标????????????????????????????5
4.2质量管理组织机构：??????????????????????????6
4.3质量管理职责和权限??????????????????????????6
4.4资源9
4.5文件和资料的控制???????????????????????????10
4.5.1大纲编制和工程检验依据?????????????????????10
4.5.2文件和资料控制措施???????????????????????12
4.5.3编写质量管理制度和实施细则???????????????????14
4.6物资管理???????????????????????????????14
4.7施工过程控制?????????????????????????????15
4.8检验和试验及其状态标识????????????????????????18
4.8.1进货检验和试验?????????????????????????18
4.8.2过程检验和试验?????????????????????????19
4.8.3隐藏工程验收??????????????????????????20
4.8.4竣工验收????????????????????????????20
4.8.5检验和试验状态标识???????????????????????20
4.8.6其他??????????????????????????????21
4.9检验、测量和试验设备的控制??????????????????????21
4.10不合格品的控制???????????????????????????22
4.11纠正和预防措施???????????????????????????23
4.12搬运、贮存、防护和交付???????????????????????24
4.13质量记录??????????????????????????????24
4.14培训????????????????????????????????25
4.15服务????????????????????????????????25
4.16统计技术应用????????????????????????????26
4.17工艺与质量要求???????????????????????????26
4.18质量保证技术措施??????????????????????????27
4.19达标投产管理规定??????????????????????????29
4.19.1组织机构???????????????????????????29
4.19.2职责?????????????????????????????29
4.19.3实施的具体措施????????????????????????30
4.19.4本工程“内部达标投产考评”的必要条件：????????????31
5、附加说明?????????????????????????????????31
第37页
1、范围
本公司在施工质量管理上已全面贯彻了ISO9002国际标准。为使神华国华通辽科左中旗后四井风电场49.5MW风电项目35kV集电线路施工与安装工程在施工中贯彻、执行ISO标准和有关国家标准，规范和强化施工质量管理，确保实现本工程质量目标，向项目法人国家电力公司交付满意的符合合同规定要求的工程，特制订本大纲。本大纲规定了神华国华通辽科左中旗后四井风电场49.5MW风电项目35kV集电线路施工与安装工程质量保证的内容和要求，适用于本工程施工的全过程，公司参与本工程施工的所有部门、单位和个人都应严格执行本大纲。
2、引用文件
QB/GDTC-QAS-1999 质量保证手册
QB/GDTC-QSP2-1999 质量计划控制程序
QB/GDTC-QSFa-1-1999 质量体系文件编写导则
3、工程概况
本风电场为神华国华通辽科左中旗后四井风电场，位于通辽科左中旗代力吉镇西侧，东南距旗政府保康镇约35km。本期规划装机49.4MW，本期拟安装单机容量为1500kW风机33台，风电场所发出的电能通过风电场220kV变电所升压后经一回220kV架空线路接入电网。
第38页
风机出口电压690V，经箱变升至35kV，本工程采用一机一变升压方式，选用箱式变压器33台，箱式变压器35kV出线经电缆上到35kV架空集电线路并送至220kV升压变电所。
场区内共有3条新建35kV架空线路汇至220kV升压站。箱式变压器35kV出线电缆到35kV架空集电线路终端塔间采用直埋敷设。从升压站前的终端塔下来到升压站前围墙采用直埋敷设，从围墙进入到站内35kV配电室用站内电缆沟敷设。
工程相关信息：
建设单位：国华（科左中旗）风电有限公司
监理单位：长春国电建设监理有限公司
设计单位：中国电力建设工程咨询有限公司
建设地点：国华通辽代力吉风电场
施工单位：辽源电力安装工程有限公司
4、内容及要求
4.1工程质量方针和质量目标
4.1.1质量方针
本公司的质量方针是“质量第一，用户至上，规范质量保证行为，全面创建优质工程”。
4.1.2质量目标
本工程的质量目标是：
①①单位工程优良品率100%；
②②分项工程一次验收合格率100%，分项工程竣工合格率100%；
第39页
③③④④⑤⑤。⑥⑥
杜绝重大质量事故，确保工程无永久性缺陷；质量记录和竣工资料真实、齐全、整洁，按时移交；
创优质工程，确保本工程达到达标投产和“三峡工程创一流”标准
向用户交付满意的符合合同规定要求的工程。
4.2质量管理组织机构：
本工程实行项目管理，项目部各主要负责人员见图4-1质量管理组织机构图所示。
第40页
图4-1质量管理组织机构图
4.3质量管理职责和权限
（1）项目经理：
制订工程质量目标和质量方针，负责工程质量体系的建立和健全，全面领导工程质量管理工作，确保质量体系正常运转，合理配置人、财、物等资源。保证项目法人、建设单位、监理工程师和质监部门的有关指令能够贯彻执行。确保本工程的质量管理机构能够独立行使职能和权力，充分发挥质量管理机构和质量检查的作用。对贯彻工程质量方针和实现工程质量目标负有全面领导责任。
（2）项目副经理：
协助项目经理领导质量管理工作，分管领导生产和质量管理某一方面的日常工作。对贯彻工程质量方针和实现工程质量目标负有领导责任。当项目经理未在现场时，行使项目经理职责。
（3）项目总工：
协助项目经理、副经理领导质量管理工作，负责在技术领域贯彻质量方针，掌握工程的质量信息和动态，分析质量趋势，采取相应措施，抓好质量改进工作，落实执行各种经审批的技术文件和施工方案。解决施工中的各种技术问题。和监理工程师经常保持联系，并落实执行相关的指示。对贯彻工程质量方针和实现工程质量目标负有领导责任。
（4）质安部：
第41页
在项目经理、副经理、项目总工的领导及质安部部长的直接管理下，
负责工程质量保证体系正常运转，进行日常质量管理和检查监督工作。按照《输变电工程投产达标考核评定标准》和《送变电工程质量监督站、质量监督检查典型大纲》（试行）制定本工程质量管理办法、措施和工程质量奖惩条例等。做好对用户和监理部门的服务工作，支持和配合监理工程师工作，负责项目法人和监理工程师的有关工程质量指令的贯彻落实；组织进行工程的“三级”检查验收工作和质量检查工作，进行原材料质量监督检查、检验，参与技术交底，对检查验收发现问题及时采取措施予以纠正，组织中间检查验收工作，参加质量事故调查和处理工作。质安部部长对在质量管理和质量监督检查的领域内贯彻质量方针，实现质量目标负有领导责任。
（5）工程部:
在工程部长领导下，进行日常技术管理工作，在技术领域内贯彻质量方针。负责编写和审核各种施工方案和施工技术措施、技术文件；检查和监督各种技术文件、施工方案和技术措施的实施。负责国家标准和技术规范的管理，负责图纸审核和技术交底工作。掌握技术信息和动态，推进技术改进工作。支持和配合监理工程师工作。工程部长对在技术领域内贯彻质量方针和实现质量目标负有技术管理领导责任。
（6）各施工队及队长、质检员：
第42页
执行落实项目法人、监理工程师、项目经理及各部门下达的有关质量文件和指令。在施工中执行国家标准和技术规范，执行本工程的施工方案和技术措施，严格执行本工程的质量管理办法、措施及质量奖惩条例，负责施工工艺、质量管理及技术指标在现场的全面贯彻实施工作，保证质量体系、及其文件、指令在基层的有效执行。保证质量记录完整、齐全、真实。施工队队长对所管辖施工段质量管理和全面贯彻工程质量方针、实现质量目标负领导责任，质检员协助队长全面贯彻工程质量方针、实现质量目标负责日常质量管理工作，负监督检查责任。
（7）综合队：
负责质量管理的后勤保障工作，对施工使用的工器具、仪器、仪表等进行日常维护、维修、检查和送检，贯彻落实项目法人、监理工程师、项目经理及各部门下达的有关质量文件和指令，保证施工现场使用的工器具、仪器、仪表等，全部安全、准确、符合规范规定要求。
（8）材料站及其站长、质检员：
负责在原材料和半成品采购、接收、检验、搬运中贯彻质量方针，贯彻落实项目法人、监理工程师和项目部各部门的有关质量文件和指令，保证提供给施工现场的原材料和半成品全部合格。
（9）其他人员：
其他参加本工程所涉及的部门和人员的职责与权限执行公司质量保证手册和公司岗位职责规范的有关规定。
第43页
4.4资源
根据工程施工的需要，对工程的人力、物资、资金、技术、安全、机具等方面进行资源配置，确保本工程质量目标得以实现，具体配置见《施工组织设计》。
4.5文件和资料的控制
4.5.1大纲编制和工程检验依据
本工程《质量保证大纲》及工程检验依据如下标准或文件，并严格执行：
①GB/T19002-94 idt ISO9002：1994标准。
②本公司B版《质量保证手册》及系列质量体系文件，见下表4-1所示：
表4-1 本工程执行的主要程序文件一览表序号文 件 名 称文 件 编 号1
2
3
４
5
6
7
8
9
10
11质量保证手册管理评审程序质量计划控制程序合同评审程序文件和资料控制程序采购程序顾客提供产品的控制程序产品标识和可追溯性程序输电线路工程施工过程控制程序机具管理控制程序检验和试验程序
第44页QB/GDTC-QAS-1999QB/GDTC-QSP1-1999QB/GDTC-QSP2-1999QB/GDTC-QSP3-1999QB/GDTC-QSP5-1999QB/GDTC-QSP6-1999QB/GDTC-QSP7-1999QB/GDTC-QSP8-1999QB/GDTC-QSP9.1-1999QB/GDTC-QSP9.4-1999QB/GDTC-QSP10-1999
12131415161718192021
检验测量和试验设备的控制程序检验和试验状态控制程序不合格品的控制程序纠正和预防措施程序
搬运、储存、包装、防护和交付程序质量记录控制程序内部质量审核程序培训程序服务程序统计技术采用程序
QB/GDTC-QSP11-1999QB/GDTC-QSP12-1999QB/GDTC-QSP13-1999QB/GDTC-QSP14-1999QB/GDTC-QSP15-1999QB/GDTC-QSP16-1999QB/GDTC-QSP17-1999QB/GDTC-QSP18-1999QB/GDTC-QSP19-1999QB/GDTC-QSP20-1999
③工程施工技术规范标准
本工程施工所采用的技术规范标准主要见表4-2所示，但不限于表中所列标准。
表4-2 工程施工技术规范标准一览表
序号
标 准 名 称
代 号
123４56xxxxxxxxxxxx15
110kV～500kV架空送电线路施工及验收规范混凝土结构工程施工及验收规范地基与基础工程施工及验收规范普通混凝土配合比设计规程
普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法普通混凝土用砂质量标准及检验方法建筑桩基技术规范建筑钢结构焊接规程钢结构工程施工及验收规范混凝土强度检验评定标准
架空送电线路导地线液压施工工艺规程架空送电线路外爆压施工工艺规程土方与爆破工程施工及验收规范高压绝缘子瓷件技术条件
10千伏及以上送电线路基本建设工程启动验收规范
第45页
GBJ233-90GB50204-92GBJ202-83JGJ/T55-96JGJ53-92JGJ52-92JGJ94-94JGJ81-91GB50205-95GBJ107-87SDJ226-87SDJ276-90GBJ201-83GB772-87
16
17
18
19架空送电线路工程施工质量检验评级标准输变电工程投产达标考核评定标准省输变电工程达标投产考核评定标准实施细则超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则试行报批搞
④本工程设计图纸、设计规定和要求、设计变更通知单、图纸会审纪要等。
⑤项目法人、建设单位、监理工程师的有关施工的文件、指令和规定等。
4.5.2文件和资料控制措施
文件和资料控制旨在保证本工程施工所有使用场所都使用有效版本的文件和资料，防止使用失效和作废的文件或资料，由项目部指定专人负责文件和资料的控制。
（1）技术规范标准的控制
本工程必须执行现行有效版本的技术规范标准，本工程所使用的施工技术规范标准详见表4-
2“工程施工技术规范标准一览表”及“现行技术规范技术标准目录”所示，但不限于上述标准。
（2）设计图纸的控制
施工用图纸及设计文件必须是由中国电力建设工程咨询有限公司设计的本期本工程图纸及设计文件。本工程使用的施工图纸、设计文件必须经过图纸会审，，具体见《工程项目技术管理制度》（QB/GDTC-QSFd9-1-1999）。
第46页
（3）质量及技术文件的控制
质量及技术文件的编写、审批、发放和接收，按《文件和资料控制程序》（QB/GDTC-QSP5-
1999）、《文件和资料管理办法》（QB/GDTC-QSFa5-2-1999）、《质量体系文件编写导则》（QB/GDTC-QSFa5-1-1999）执行。
（4）设计变更及材料代用
“设计变更”包括：图纸会审纪要、设计单位发出的设计变更通知单、项目法人、建设单位、监理公司或上级主管单位发出的具有变更效力的工程联系单。设计变更管理应按《设计变更管理办法》（QB/GDTC-QSFd9-1-
1999）执行。对等材料强度代用的，必须有设计变更通知单或具有变更效力的工程联系单，其执行办法按照《设计变更管理办法》。
（5）竣工移交资料和达标投产见证资料的填写、整理、装订及时填写施工检查及评级记录，做到本项目完成，记录填写完成，谁在现场检查谁填写,
填写人（检查人）及现场技术员、施工负责人对施工质量记录的及时性、真实性、准确性负责。
对施工记录、材料检验报告、检查验收记录、工程联系单等竣工移交资料和达标投产见证资料要求真实、齐全、完整，装订美观，符合档案要求。具体按照《送电线路工程竣工资料收集整理导则》和《档案管理制度》执行。
第47页
（6）文件、资料电脑化管理
对文件、资料及质量记录的控制使用电脑化管理，使文件和资料的控制快速化、清晰化、规范化，质安部对文件和资料及质量记录的控制电脑化管理负责。
4.5.3编写质量管理制度和实施细则
结合本工程实际情况，制订质量管理制度和实施细则，明确各级部门人员的质量职责和任务，制定实施本大纲的具体细则和规定。
制订本工程的质量管理的奖惩制度，并严格执行，将责、权、利相结合，将个人的经济利益与工程质量相结合，做到重奖重罚，奖罚分明，真正起到促进质量管理、提高工程质量的作用。项目部检查验收情况，对照检查验收清单，对施工责任人员进行奖惩。
编写施工技术措施、施工方案时，要多考虑施工质量保证措施，在技术上保证施工质量符合设计规范要求。
4.6物资管理
本工程使用塔材、导地线、绝缘子等由项目法人提供。
基础及接地钢材、挂线金具、地脚螺栓、水泥、砂石等由公司或项目部采购加工。
顾客提供的材料由项目部负责接收和验证。到货时，项目部应会同甲方（顾客）代表、厂家委托代表共同开箱开包检查。塔材、绝缘子、挂线金具验收要进行百分百外观检查。材料员要收集有关
第48页
出厂合格证、试验报告等资料，填写相关质量记录，并要求参加验收单位的代表签证。具体按照《顾客提供产品的控制程序》（QB/GDTC-QSP7-1999）执行。
对自购（物资科、项目部、加工车间采购）物资材料，按照先检验后使用的原则，先检验和试验，进行合格分承包方评价，再采购。各合格分承包方的名单必须在文件和资料中明确规定。具体按照《采购程序》（QB/GDTC-QSP6-1999）执行。
所有自购原材料、物资、设备均应符合设计要求、国家标准和有关标准、规范要求的质量等级，使用前按有关规范规定要求进行选择，并抽样检验。在施工过程中，应随时在项目法人或监理工程师指定的地点对材料进行检验、试验和测量，并协助解决包括交通工具、劳动力、测量仪器、仪表等必要资源。
由顾客提供的或自购的所有原材料、半成品及其它物资，都要有完整的厂家的产品合格证、材质证明书、检验报告等资料，能足以证明其质量的文件，由材料员收集，并送监理工程师审查，交技术负责人妥善保管，工程竣工后，及时移交给项目法人。
做好产品标识、检验和试验状态标识的工作。在检验和试验中，发现不合格品应及时隔离，作出标识，严禁在工程中使用。
各单位材料员、质检员应做好材料标识和收发登记工作，以防止产品混淆使用和实现可追溯性。对于所有的使用材料应能追溯其来源和它们使用在工程的桩号。
第49页
4.7施工过程控制
开工前由项目部组织技术人员进行施工图纸初审，提交初审意见，参加建设单位组织的图纸终审，将有关决议及时输入相关的施工图纸、设计文件、技术方案并以书面形式通知有关施工人员，确保实施。
工程开工前，编写《施工组织设计》，各分部开工前，分别编写基础施工、杆塔组立、架线施工以及接地施工的施工方案。
每分部工程开工前要进行工程技术交底，参加施工的所有人员应参加技术交底会。技术交底应有交底提纲和做好记录，参加交底会的人员还应在记录表上签字。
针对工程施工的新特点或特别要求，在分部分项工程施工开始阶段，选一施工点作试点，总结施工经验，并写出施工要点和要求，发到各施工现场，指导现场施工。
施工人员在施工全过程中，应严格按设计图纸施工，认真执行有效版本的技术标准、验收和规程。在施工中设置关键工序，严格控制工序质量，及时填写关键工序卡。关键工序控制包括材料检验及施工过程对施工质量有显著影响的工序控制。对材料检验按照《采购程序》（QB／GDTC－QSP6-
1999）和《顾客提供产品的控制程序》（QB／GDTC－QSP7-
1999），对施工过程按照《输变电工程施工过程控制程序》（QB／GDTC－QSP9.1-
1999）的要求执行，工程师、技术员质检员要认真及时检查施工质
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量控制情况和记录表，并向项目经理汇报。关键工序的质量控制表见表4-3所示。
焊工、施工现场维护电工、起重工、高空作业人员、测工及质安员等人员必须持证上岗。
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表4－3 关键工序质量控制表施工项目
复测
现场实测并复核
分坑
钢筋材料站检查运至现
基
配置场复核
础
施混凝
工土浇
制
监督
现场检查接地沟方
向、位置、深度、
接地
回填夯实及高度。
装置
完成后实测电阻值
、接地体焊接
现场检查材料,跟踪
设计图纸、规范、规
组 装
组 立检查组立情况,垂直定，QSP9.1程序文件，杆塔组立关键工序卡度、力矩扳手检测
施工方案和技术措施
螺栓紧固
放紧
线施
架工
线导地
现场检查、监督
施线压
，程序文件
工接
附件
跟 踪 检 查
安装定，施工技术措施设计图纸、规范、规附件安装关键工序卡 现场质检员键工序卡设计图纸、液压规程液压压接、爆压压接关液压操作员定，程序文件，施工序技术措施设计图纸、规范、规导地线弛度观测关键工现场负责人现场质检员技术措施定，程序文件，施工接地敷设关键工序卡 现场质检员设计图纸、规范、规现场挂施工牌，现场检查原材料、配合比，质检员现场设计图纸、规范、规混凝土浇制关键工序卡现场质检员定，施工技术措施定、卡现场质检员设计图纸、规范、规基础钢筋配置关键工序材料员设计图纸、分坑手册复测分坑关键工序卡测工控制方法控制依据记录表格名称负责人
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各施工队根据生产任务安排填写“分工手册”，分工手册应有现场主要质量注意事项的内容。施工人员应把各种技术数据及时填入施工技术评级记录表；当收到设计变更通知单时，现场技术人员应及时将设计变更的内容通知到有关施工人员并落实实施。
工程使用的工机具应处于完好的状态。进场前应对工程使用的工机具、安全工器具进行一次认真检查、维修、保养或试验，并做好记录，主要和大型的机具应标明其状态，按要求填写使用记录。
过程控制具体按照《输电线路工程施工过程控制》（QB/GDTC-QSP9.1-1999）、《机具管理控制程序》（QB/GDTC-QSP9.4-1999）、《工程项目技术管理制度》（QB/GDTC-QSFd9-1-1999）执行。
4.8检验和试验及其状态标识
4.8.1进货检验和试验
基础的砂、石、水泥、钢材（含地脚螺栓）应抽样送验，合格方可使用。
一、砂和石
二、水泥
三、钢材
以上材料的抽样严格按照相应的规则进行，使样品具有足够的代表性，当进货量达不到上述批量者，按一批送检一次。施工用水一般用干净的饮用水，当有怀疑时，必须进行化验。
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对于砂、石、水泥的样品送具有二级资格以上的土建试验检验。钢材的样品应送有CMA印章的试验单位检验。隐蔽工程的原材料不得实行紧急放行。
其他材料的进货检验按相应的产品标准和上述4.6款“物资管理”的规定执行。
4.8.2过程检验和试验
基础开工前应进行砼配合比试验。基础用砂、石除按规定抽样送检外，还应在施工前进行外观检查，为了掌握每一基杆塔基础混凝土的实际强度，本工程应严格按照《基础施工方案》的要求进行制作试件，项目部确保将试压块在28天内送具有二级资格以上的土建试验室（试验）。
严格执行工程质量检查验收的“三级验收”制度，加强工序控制，确保工程质量。对各级检查验收要认真检查、记录，并列出“验收存在问题及处理反馈记录”，及时反馈到各施工班队，施工班队根椐问题清单及时消缺，完成后，立即反馈，申请下一级验收。各级验收的数量不得少于下列规定：自检率
100％，互检率50％，专检率30％。三级验收（班队自检、项目部组织互检并进行专检、项目部复检）完成并消缺后，才申请监理部门验收，并将检查记录及消缺情况向监理工程师汇报。上一道工序未经验收合格及未经监理工程师签证不得进入下一道工序施工。
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4.8.3隐藏工程验收
隐蔽工程具备覆盖条件，经自检合格并填写好施工质量记录后，在隐蔽前两天通知监理工程师，并提供一切检查验收必要条件，如劳动力、交通工具、工器具等，准备好验收记录。经监理工程师或监理代表检查验收合格并签证后，方可进行隐蔽或继续下阶段施工。属隐蔽工程施工的有：基础混凝土浇注、接地装置施工、液压施工。隐蔽工程施工必须有监理代表在场监督见证，施工完成后及时签证。
4.8.4竣工验收
工程竣工后，经项目经理部组织三级验收合格后，再报公司验收。消缺后，申请监理验收和建设单位验收，最后申请项目法人进行总验收和质量监督检查。在各级验收前，应准备好施工记录、产品合格证、质量证明书等竣工资料。在监理验收及建设单位验收前，应整理、装订好竣工移交资料，提供验收；在项目法人进行总验收及质量监督检查前，应整理装订好所有资料（竣工移交资料、质量监督检查资料及达标投产见证资料）。
监理工程师的验收及建设单位的验收，不能免除我公司对工程质量所负的责任。
4.8.5检验和试验状态标识
材料运至材料站，经检查、检验和试验后分区放置整齐，设置
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相应的检验和试验状态标记（即合格、待检、不合格）。施工过程根据项目施工情况如实及时填写检验和试验状态标识记录。根据现场的实际情况，材料站可设置材料的余料区堆放工程使用的余料。检验和试验状态标识具体执行《检验和试验状态控制程序》（QB/GDTC-QSP12-1999）。
4.8.6其他
为使工程检查验收更好、更有效地起到发现问题的作用，对各级别、各工序验收前，根据施工规范、规定、设计图纸、项目法人和监理部门的文件和指令，编写《检查验收质量标准》，发到各验收人员中，作验收的依据。
实行“质量否决权”制度。在施工中，对影响施工质量的行为一概否决；对违反规范规定，造成质量事故的人员，对其成绩一概否决。
4.9检验、测量和试验设备的控制
由计量专职列出进入本工程使用的计量器具清单，提供相应的检定合格证复印件，并经公司计量办审查，经质安部复核，以确保计量器具在检定有效期内使用。对使用的主要测量仪器、计量器具如经纬仪、水准仪、游标卡尺、卷尺等，还应申报监理工程师审批。
本工程使用的检验、测量和试验设备必须在检定周期内。超过检定周期或经检定为不合格的计量器具不得使用，违者要追究计量
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专职及使用者的责任。
计量器具使用人员负责其日常的保养和贮存工作，特别注意仪表有防尘、防震，当发现偏离校准状态的仪表、仪器应及时标识并隔离，并主动评定已检验和试验结果的有效性。
施工过程中，要对经纬仪、水准仪、游标卡尺、钢卷尺、扭力扳手、电阻摇表等主要计量器具所使用的时间、桩号（区段）、使用负责人等进行记录。工程竣工后，要列出全线计量器具使用一览表，能反映上述要求，以便追溯。
检验、测量和试验设备的控制过程按《检验测量和试验设备的控制程序》（QB/GDTC-QSP11-1999）执行。
4.10不合格品的控制
不合格品分为轻微和严重不合格品两种，属轻微不合格品，项目部作出处置措施进行返工或返修，并及时填写“质检问题处理反馈表”进行跟踪，工程结束后交质安科指派专人复查；属严重不合格品，填写不合格品报告，并组织进行初审，报质安科，由质安科组织有关人员进行复审并作出处置措施。发现不合格品必须及时作好标识（或记录），并做好隔离，以防混用。
各级验收（含甲方验收）缺陷要及时填写清单，填上处理意见，消缺后应有当事人跟踪检查处理结果，并签名及处理日期，同时保存好，工程竣工投产后交公司档案室存档。为防止物资从进货到施工安装、工程竣工由于疏忽而使用或安装不合格品，应规定对不
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合格品的标识、记录、评价、隔离和处理。
如工程出现严重不合格品、物资损坏（缺陷）或施工质量事故时，应及时填写不合格品报告，按照程序进行处理。质安部应组织有关人员查明和消除不合格品的原因，会同工程部制定纠正和预防措施，预防类似问题不再发生。
不合格品处置按照《不合格品控制程序》（QB/GDTC-QSP13-1999）执行。发生质量事故时，按照《质量事故的调查处理及质量报告制度》、按“三不放过”的原则进行处理。
4.11纠正和预防措施
对出现轻微不合格品的，由责任部门自行提出纠正和预防措施，跟踪验证实施效果，并报公司质安科。
对出现严重不合格品的，由质量安全监督科负责组织进行原因分析及制订纠正和预防措施，并跟踪验证实施效果，并在有需要时对用户意见组织有关部门制订纠正和预防措施，跟踪验证实施效果。在原因分析时，发现质量体系不符合项，由不符合项责任部门组织进行原因分析并制订纠正措施，企管全质办审核。发现有技术方面的原因时，由工程管理科组织制订纠正措施，总（副）工程师审核、批准。
有关部门和人员应切实实施所收到的纠正和预防措施，纠正和预防措施的制订者应跟踪检查实施的效果。
对出现不合格品的，应根据质量奖惩制度对责任部门和责任者
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进行一定的经济处罚。对经常重复出现的轻微不合格品项目或可能重复出现的严重不合格品，由项目部组织进行QC小组活动，减少或防止不合格品的发生。
纠正和预防措施按照《纠正和预防措施程序》（QB/GDTC-QSP14-1999）执行。
4.12搬运、贮存、防护和交付
物资的搬运、贮存、防护、交付方法应按《搬运、贮存、包装、防护和交付程序》（QB/GDTC-QSP15-
1999）中规定执行，搬运以避免碰撞、翻侧、倒置、摇晃、雨淋及震动过大为原则。
物资贮存在露天的临时材料站时，要按规定的贮存期限对物资进行经常检查。
个别材料要按特殊防护要求进行防护，如水泥防潮，导线在施工过程中要防止磨损等。
施工完成后，经三级验收及公司验收合格，由公司“达标投产考评小组”按标准规定对本工程进行考核评定，评定结果必须达到达标投产的条件，才能申报建设单位、项目法人总验收，申报竣工，移交运行单位（包括资料移交）。在交付前项目部要加强对已建好线路的防护。
4.13质量记录
质量记录必须填写及时、字迹清楚、内容真实完整、签字齐全
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，签名必须是用黑色墨水笔的亲笔签名。工程施工记录、文件等资料实行电脑化管理。
质量记录的填写、整理、分类、装订应首先征询建设单位和监理工程师的意见，首先满足建设单位的有关要求，一切以用户为主。在满足建设单位要求的前提下，质量记录的填写、整理、分类、装订应执行《质量记录控制程序》（QB/GDTC-QSP16-
1999）、《送电线路工程竣工资料收集整理导则》及有关的档案制度和规定。
4.14培训
定期组织学习现行国家标准、施工规范、规定及电力行业其它标准。在施工前组织有关工程师、技术员、质管员、施工队长参加的对《输变电工程达标投产考核评定标准》讨论学习。
特殊工序、工种作业人员需经专业培训，考试合格，持证上岗，并将证件复印件交监理工程师备案核对，确保特殊工序的施工质量。
本工程拟定开工前后组织一次全体技术人员、专（兼）职质安员对公司ISO9000质量体系文件及《送电线路工程竣工资料收集整理导则》的学习培训。
培训工作应按照《培训程序》（QB/GDTC-QSP18-1999）进行。
4.15服务
我方所有的施工人员应虚心接受监理公司代表及建设单位代表
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对工程质量的监督检查。对他们提出的意见和建议，应认真对待，并及时作出处理。对顾客从运行角度提出而设计图纸没有规定的问题，应尽量满足顾客的合理要求，及时向设计单位反映，在获得设计单位的书面同意后执行，将处理内容填入质量保修卡内，组织施工人员处理，经有关人员复查，建设单位代表核定后，按表内要求签证。
为了解顾客对工程质量的期望，本工程开工初期由公司质安科组织一次项目部各负责人参加的向顾客征询对工程质量需求的用户访问活动，以改进施工质量，令顾客满意。工程竣工后，应按有关规定对工程进行保修。
服务工作执行《服务程序》（QB/GDTC-QSP19-1999）。
4.16统计技术应用
在施工的不同阶段及各道工序，或者验收的不同阶段，有针对性地对施工质量状况进行统计分析，采取相应的预防措施，并向项目总工汇报。一般采用分类列表及排列图的形式进行统计。
对工程施工进度及工期控制采用横道图及网络图的形式，并定期滚动修正。
对出现不合格品，尤其是重复出现不合格品的，采用因果图、排列图等进行统计，采取纠正和预防措施。
统计技术应执行《统计技术采用程序》（QB/GDTC-QSP20-1999）。
4.17工艺与质量要求
(1)依照设计图纸文件、规定进行施工，满足设计图纸及项目法人
文件规定的技术要求。
(2)本工程一般不使用混凝土添加剂，若需使用,必须先经试验并向
监理工程师报告、签证，得到认可后方可使用。
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(3)本工程混凝土浇注尽量使用搅拌机搅拌，有困难需采用人工搅
拌的必须向监理工程师申请并签证。
(4)转角塔基础预偏值必须逐基核算，并交监理工程师审核后，将
数据落实到操作人员手中。
(5)杆塔的拉线拉力和螺栓扭矩应检查测定，其值应符合设计和规
范要求，达到优良级标准。
(6)在杆塔吊装、组立时，应在吊点位置有可靠的保护措施，在薄
弱环节补强，防止塔材出现弯曲变形，或表面锌皮磨损。
(7)导地线展放采用张力架线施工方法，导地线连接使用液压连接
方法。导地线展放过程中，重点保护导线，在张力场设专人检查导线，在跨越点及近地档设专人检查监督。
(8)对施工基面整理、接地引下线施工、排水设施等作统一规定和
要求，使工艺美观。
4.18质量保证技术措施
根据本工程的特点,分析和预测在工程施工中的质量薄弱环节，采取对应预防措施,加强文明施工技术管理,以保证工程施工质量。具体见表4-4
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工程质量保证技术措施 表4-4 序工程质量薄弱环节
号预测分析
1极个别施工人员质量意识淡薄,只重
效率,忽视质量
线路复测分坑可能
出现误差较大预 防 技 术 措 施a制定质量奖惩制度,个人利益与质量挂钩b严格执行规章制度,奖惩分明c关键工序、重要岗位由有经验的质量意识强的人担任d加强质量意识教育和培训工作a对经纬仪调整校验b测工编写分坑手册，并经技术员或工程师审核
c测工现场检查并复核
a 钢模板表面剩余结块铲除，并涂油；
b木模板表面钉胶合板，二次使用时更换；
c浇制前检查模板制扎和地脚螺栓安装情况；再次检查各种尺寸，采取措施确保浇制时模板和地脚螺栓不得活动，对地脚螺栓螺纹部分要进行包扎；
d南方夏天气候炎热，浇制好后应按施工技术措施要求进行养护;
e基础施工处在雨季，要避免在雨天施工，施工时碰到下雨，要及时采取防雨措施，避免雨水直接浇到混凝土
a 在塔架上绑扎加强木、铁等；
b 增加吊点，合理选择吊点；
c吊点处垫小方木或麻布隔垫，防止损伤；
d尽量使用分片吊装方法；避免整体或分段吊装。
a实行责任承包制，若螺栓紧固率不够，谁负责，谁返工b螺栓拟先用普通扳手收紧，再用加长扳手收紧；
c提高扭矩标准值；
d质检员用力矩扳手复检，复检率100％；
e开工后，拟采购一批新扭力扳手用于本工程。
a装卸运输过程中采取保护措施，设专人负责；
b张力架线并适当提高张力，尽量避免导线与地面、跨越架接触；c各近地档、跨越点、桩位设专人监护。
d严格操作工艺，在牵张场操作易触及导线处都应隔垫。e经常收听天气预报，避免大风雨期间架线。
a同一紧线段使用经纬仪多点观测，选用有经验的测工担任；b挂线后多处用经纬仪复核，结合平行四边形方法，反复检查并调整。23基础外观不够光滑4起吊时杆塔构件变形表面镀锌磨损5螺栓紧固难以达标准值6防导线磨损7导线弧垂或子导线
间距超差
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4.19达标投产管理规定
为了确保本工程质量满足项目法人的规定要求，实现质量目标，实现达标投产，特制订本规定。
4.19.1组织机构
组 长：张传刚
副 组 长：王志坚
小组成员：许庆利 梁成星
4.19.2职责
组长：负责组织机构的建立和健全，确保提供足够的人、财、物等资源，贯彻实施项目法
人、监理工程师的指令和要求，领导内部“达标投产考评”工作，领导贯彻实施公司的《××省输变电工程公司竣工工程达标投产考核评定标准实施细则》，对贯彻达标投产负有领导责任。
副组长：协助组长建立和健全小组组织机构，负责“内部达标投产考评”的组织工作，主
持并检查贯彻实施达标投产的日常工作，对贯彻达标投产负有次要领导责任。小组成员：负责贯彻实施达标投产的具体工作，负责某一领域的贯彻实施达标投产工作，
实施“内部达标投产考评”。落实完成项目法人、监理工程师、组长、副组长的指令。
4.19.3实施的具体措施
(1)明确达标投产的部门、人员的职责，贯彻落实达标投产责任制。
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(2)公司组织工程技术人员、质安员学习讨论《输变电工程达标投产考核评定标准》（19
98年版）及《广东省输变电工程达标投产考核评定标准实施细则》（试行）。
(3)施工前后，由项目部组织全体施工人员学习《输变电工程达标投产考核评定标准（19
98年版）》及《广东省输变电工程达标投产考核评定标准实施细则》（试行），并进行考试。
(4)根据《输变电工程达标投产考核评定标准（19xx年版）》及《广东省输变电工程达标
投产考核评定标准实施细则》（试行），编制现场具体的实施细则。执行由公司编制的《送电线路工程竣工资料收集整理导则》，实行施工资料电脑化、档案化管理。
(5)按照《输变电工程达标投产考核评定标准》（19xx年版）的要求，编制各分部工程的
具体施工标准和验收标准。
(6)工程施工的后期竣工前1个月内，由质安科组织一次对班队及各部门的“内部达标投
产考评”，对考评优良得分高的单位进行奖励，对考评不合格的，给予严厉处罚。
(7)“内部达标投产考评”的考核内容及处理：
A.安全管理及文明生产：逐项考评、审核，存在问题达不到要求的，则用联系单及“施
工安全问题通知单”，通知被考评部门限期整改，对发生事故的，则必须有事故报告，考核其处理与整改措施。
B.施工工艺、质量管理及技术指标：有达不到要求的，则用“施工质量问题清单及反馈
表”，通知被考评部门限期整改。
C.
D.工程档案管理：对达不到要求的，用工程联系单通知被考评部门，限期整改。工程综合管理：对达不到要求的，用工程联系单通知被考评部门，限期整改。
(8)邀请监理工程师参加考评会议，认真听取监理工程师的意见及评价。
4.19.4本工程“内部达标投产考评”的必要条件：
(1)已按计划要求完成施工，检查与验收手续完备，已经监理部门检查验收，满足设计与
规范要求。
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(2)施工期间未发生重大人身伤亡事故，未发生重大质量事故，无重大设备和火灾事故
。
(3)工程无永久性缺陷，分项工程优良品率100％；
(4)施工成本不超出公司下达的指标。
以上各项具体要求及规定依照国家电力公司《输变电工程达标投产考核评定标准》（19xx年版）中对送电线路工程的考评项目和评分规定。
5、附加说明
①本大纲是神华国华通辽科左中旗后四井风电场49.5MW风电项目35kV集电线路施工与安装工程质量管理的强制性文件，参与本工程施工的所有人员和部门均应严格遵守和执行。
②本大纲由质安科负责监督执行并解释。
③本大纲受控发放的单位、部门和个人：项目法人、建设单位、监理公司、项目（副）经理、项目总工、各施工队队长、总工室、工程部、质安部、质安科、工程科、机具科、物资科、企管全质办（计量办）。
④本大纲要妥善保管，不得随便涂改。未经文件管理部门同意不得自行复印本大纲。
⑤若需对本大纲进行修改，应填写修改通知单，经质安科、ISO办公室审核，公司管理者代表批准，然后根据修改通知单用黑色水笔划改，盖上修正章，并在附录页《更改记录表》记录。更改记录表见表5-1。
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附录：
质量保证大纲更改记录表 表5-1更改
序号更改通知单编 号实施时间更改页码更改人更改时间
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